曲靖市人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

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曲靖市人民政府外事办公室

2023年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市人民政府外事办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市人民政府外事办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市人民政府外事办公室

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.归口管理全市外事工作，指导和协调涉外工作；

2.归口管理全市因公出国（境）任务的审核和报批工作；

3.拓展对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务；

4.办理市委、市人大常委会、市人民政府、市政协等领导机关的涉外事务，办理市级领导因公临时出国（境）事项；

5.负责组织接待来曲靖访问的重要外宾，接待来曲靖进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员；

6.指导和协调全市有关部门做好外国记者来访活动的安排，指导和协调外国专家和留学生的管理工作；

7.指导和协调曲靖市人民对外友好协会开展民间对外友好交往工作，指导和协调全市国际合作项目的有关事项，审核、报批全市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议及接受国外援助等事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、国际交流科、涉外管理科。

本单位为一级单位，所属单位1个：曲靖市外事服务中心。为财政全额拨款事业单位，未进行独立核算，由曲靖市人民政府外事办公室统一进行核算。

（三）重点工作概述

曲靖市人民政府外事办公室2023年的重点工作如下：

1.归口管理全市外事工作，指导和协调涉外工作；

2.归口管理全市因公出国（境）任务的审核和报批工作；办理市委、市人大常委会、市人民政府、市政协等领导机关的涉外事务，办理市级领导因公临时出国（境）事项；

3.拓展对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务；

4.负责组织接待来曲靖访问的重要外宾，接待来曲靖进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员；指导和协调全市有关部门做好外国记者来访活动的安排，指导和协调外国专家和留学生的管理工作；

5.指导和协调曲靖市人民对外友好协会开展民间对外友好交往工作，指导和协调全市国际合作项目的有关事项，审核、报批全市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议及接受国外援助等事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职实有行政人员超编5人，其中2人为2022年调入人员，3人为安置的军队转业干部。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入468.61万元，其中：一般公共预算收入463.61万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5万元。

与上年对比，减少29.72万元，下降5.96%，主要原因为其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入463.61万元，其中:本年收入463.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款463.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加38.28万元，增长9.00%，主要原因为新增2人，工资及公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出468.61万元。财政拨款安排支出463.61万元，其中：基本支出423.61万元，与上年对比，增加78.28万元，增长22.67%，主要原因为新增2人，工资及公用经费相应增加。项目支出40万元，与上年对比，减少40万元，下降50.00%，主要原因为减少上级补助项目40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013501一般公共服务支出—对外联络事务—行政运行321.97万元，主要用于行政事业人员工资及公用经费的支出；

2013502一般公共服务支出—对外联络事务—一般行政管理事务40万元，主要用于外事工作经费、友协友城工作经费的支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.63万元，主要用于退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出38.53万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.32万元，主要用于缴纳事业人员失业保险；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗14.02万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.55万元，主要用于缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.35万元，主要用于缴纳职工的工伤保险、商业附加险等；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金34.24万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资98.62万元（其中：基本支出98.62万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴138.46万元（其中：基本支出138.46万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出—奖金34.54万元（其中：基本支出34.54万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费38.53万元（其中：基本支出38.53万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费14.02万元（其中：基本支出14.02万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费9.55万元（其中：基本支出9.55万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.67万元（其中：基本支出2.67万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出—住房公积金34.24万元（其中：基本支出34.24万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出—办公费41.08万元（其中：基本支出16.96万元，项目支出24.12万元）；

30202商品和服务支出—印刷费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

30204商品和服务支出—手续费0.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.04万元）；

30205商品和服务支出—水费0.19万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.19万元）；

30206商品和服务支出—电费0.45万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.45万元）；

30207商品和服务支出—邮电费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

30211商品和服务支出—差旅费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；

30215商品和服务支出—会议费5.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出5万元）；

30216商品和服务支出—培训费1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）；

30226商品和服务支出—劳务费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

30228商品和服务支出—工会经费5.63万元（其中：基本支出5.63万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出—福利费6.32万元（其中：基本支出6.32万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用18.41万元（其中：基本支出18.41万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

31001资本性支出—房屋建筑物购建1.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出463.61万元，与上年对比，增加38.28万元，增长9.00%，主要原因为新增2人，工资及公用经费相应增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市人民政府外事办公室2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市人民政府外事办公室2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市人民政府外事办公室2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市人民政府外事办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市人民政府外事办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市人民政府外事办公室财政专户管理资金预算收入与支出均为0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人民政府外事办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.24万元，较上减少0.15万元，下降4.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市人民政府外事办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市人民政府外事办公室2023年公务接待费预算为0.39万元，较上年减少0.01万元，下降2.50%，国内公务接待批次为6次，共计接待38人次。

减少的主要原因为部门加强公务接待管理，按照相关规定压缩节约相关费用支出，进一步减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市人民政府外事办公室2023年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年减少0.14万元，下降4.68%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.85万元，较上年减少0.14万元，下降4.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因为部门加强公务用车管理，压缩节约相关费用支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市人民政府外事办公室有项目3个，分别为：外事工作专项经费，友协友城工作专项经费，单位自有资金。项目预算金额45万元，其中外事工作专项经费20万元，友协友城工作专项经费20万元，单位自有资金5万元。2023年曲靖市人民政府外事办公室无重点项目。绩效目标详见曲靖市人民政府外事办公室2023年部门预算表项目支出绩效目标表（本级下达）预算05—2表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民政府外事办公室2023年机关运行经费安排52.98万元，与上年对比，增加4.98万元，增长10.38%，具体明细如下：

办公费16.96万元，与上年对比减少0.45万元，下降2.58%，减少的原因是进一步细化办公经费；

会议费0.84万元，与上年对比增加0.04万元，增长5.00%，增加的原因是人员增加，相应核算的会议费增加；

培训费1.58万元，与上年对比增加0.28万元，增长21.54%，增加的原因是人员增加，相应核算的培训费增加；

公务接待费0.39万元，与上年对比增加0.39万元，增加100.00%，增加的原因是上年度在项目经费中列支公务接待费0.40万元，本年度公务接待费全部在机关运行经费中列支；

工会经费5.63万元，与上年对比增加0.77万元，增长15.84%，增加的原因是人员增加，相应核算的工会经费增加；

福利费6.32万元，与上年对比增加0.93万元，增长17.25%，增加的原因是人员增加，相应核算的福利费增加；

公务用车运行维护费2.85万元，与上年对比减少0.14万元，下降4.68%，减少的原因是坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

其他交通费用18.41万元，与上年对比增加3.16万元，增长20.72%，增加的原因是人员增加，相应核算的其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市人民政府外事办公室资产总额94.37万元（净值27.22万元），其中，流动资产16.21万元，固定资产76.56万元、净值10.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.6万元、净值0.98万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.91万元，其中流动资产增加2.78万元，固定资产增加1.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市人民政府外事办公室

2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

友协友城工作专项经费

二、立项依据

曲靖市人民对外友好协会成立于1997年，挂靠在曲靖市人民政府外事办公室。根据曲靖市人民政府常务会议纪要第66期，每年预算安排资金专项用于巩固提升及推动友城合作工作。

三、项目实施单位

曲靖市人民政府外事办公室

四、项目基本概况

2006年，曲靖市与美国泰勒市建立友好城市关系协议书正式签订，多年来曲靖市与美国泰勒市在医疗、司法、教育、体育、文化等领域先后多次开展交流活动；2019年，与泰国佛统市建立友好城市关系；2020年，与俄罗斯伏尔加格勒市正式缔结为国际友好城市。

五、项目实施内容

巩固现有友城关系，缔结新的国际友城。

1.缴纳友城会费。按照规定，每年定期缴纳会费。

2.参加省友协国际交流活动。

3.继续开展与美国德州泰勒市在经贸、科技、教育、卫生、环保等领域的交流合作。

4.继续开展与泰国佛统市在文化、教育、经贸、旅游等领域的交流合作。

5.继续开展与俄罗斯伏尔加格勒市在人文、产业合作等领域的交流合作。

6.寻求在周边地区以及发达国家建立友好城市关系，不断扩大曲靖交流合作范围，提升曲靖对外开放水平。

六、资金安排情况

2023年项目预算金额20万元。

七、项目实施计划

1.按时交纳友城会费。

2.按照具体时间安排参加进博会等活动。

3.根据实际情况与友好城市开展交流合作。

八、项目实施成效

曲靖市人民对外友好协会以友城关系为工作平台开展公共外交和民间外交，推动政经互促、官民并举的对外交流与合作，拓展对外开放合作领域，为外事服务曲靖地方经济和社会发展作出积极贡献。做好友城工作，增进民间友好交往是国家政治外交的重要组成部分，是地方外事服务国家总体外交的一项重要内容，是经贸合作、文化、体育、卫生、教育等领域对外交流的一个重要平台。通过官民并举、政经互促的交流与合作，有利于进一步宽领域多渠道拓展曲靖对外开放与合作，有利于更好地履行外事服务地方经济和社会发展的职能。

 

曲靖市人民政府外事办公室

2023年部门预算表

（附件：曲靖市人民政府外事办公室2023年部门预算表）

 

监督索引号53030022200400111