曲靖市政务服务管理局2023年部门预算编制说明

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曲靖市政务服务管理局2023年预算公开

目录

第一部分 曲靖市政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市政务服务管理局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市政务服务管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

 曲靖市政务服务管理局2023年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市政务服务管理局为市政府工作部门，负责市人民政府行政审批制度改革办公室日常工作；电子政务管理和推广运用；市级审批部门进驻政务服务中心、开展事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务；行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察；政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理；市政务服务中心、市中介机构管理服务中心日常工作；管理市公共资源交易中心，指导全市公共资源交易；指导县（市、区）政务服务管理工作；完成省政务服务管理局、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市政务服务管理局共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批制度改革科、电子政务管理科、监督管理科。

曲靖市政务服务管理局下属事业单位曲靖市公共资源交易中心，财务人事独立，2023年部门预算编制由曲靖市公共资源交易中心按规定公开。曲靖市政务服务管理局下属事业单位曲靖市行政审批服务中心，2022年8月成立，财务人事并入曲靖市政务服务管理局统一管理。

（三）重点工作概述

深化“放管服”改革，改善营商环境；落实服务企业“三项制度”；推进行政审批制度改革，审批效率明显提高；推广应用“办事通”，使群众办事更加便捷；加强网上平台建设，不断改进线上服务；完善政务大厅服务，提升窗口形象持续；抓实文明城市创建，不断优化政务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 11人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有21人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：由于军转安置，行政超编6人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入725.21万元，其中：一般公共预算收入725.21万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加16万元，增长2.26%，主要原因为2022年新成立下属事业单位曲靖市行政审批服务中心，自2023年1月起，转录4人工资及相关费用统一纳入市政务服务管理局预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入725.21万元，其中:本年收入725.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款725.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加66万元，增长10.01%，主要原因为2022年新成立下属事业单位曲靖市行政审批服务中心，自2023年1月起，转录4人工资及相关费用统一纳入市政务服务管理局预算。2022年往来款收入纳入其他收入，2023年未做其他收入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出725.21万元。财政拨款安排支出725.21万元，其中：基本支出420.21万元，与上年对比，增加71万元，增长20.33%，主要原因为2022年新成立下属事业单位曲靖市行政审批服务中心，自2023年1月起，转录4人工资及相关费用统一纳入市政务服务管理局预算；项目支出305万元，与上年对比，减少5万元，下降1.61%，主要原因为严格落实中央八项规定，精简各项开支，会议费、差旅费、培训费较2022年有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行321.52万元，主要用于人员经费272.23万元，公用经费49.29万元（含办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等）、对个人和家庭的补助支出。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务305万元，主要用于公务活动及业务工作经费补助支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出38.81万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.37万元，主要用于缴纳行政单位离退休费。

社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出0.23万元。主要用于单位缴纳其他社会保障和就业支出费用。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗13.95万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.10万元，主要用于单位的公务员医疗补助缴纳支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.26万元，主要用于单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出34.96万元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出370.56万元（其中：基本支出370.56万元），具体组成明细如下：

基本工资97.43万元（其中：基本支出97.43万元，项目支出0万元）；

津贴补贴137.37万元（其中：基本支出137.37万元，项目支出0万元）；

奖金37.43万元（其中：基本支出37.43万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费38.81万元（其中：基本支出38.81万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费13.95万元（其中：基本支出13.95万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费8.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）；

住房公积金34.97万元（其中：基本支出34.97万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出338.65万元（其中基本支出49.65万元，项目支出289万元），具体组成明细如下：

办公费169.97万元（其中：基本支出15.97万元；项目支出154万元）；

其他交通费用22.99万元（其中：基本支出20.99万元；项目支出2万元）；

工会经费4.70万元（其中：基本支出4.70万元，项目支出0万元）；

福利费5.29万元（其中：基本支出5.29万元，项目支出0万元）；

培训费11.56万元（其中：基本支出1.56万元；项目支出10万元）；

印刷费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；

水费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

邮电费12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）；

物业管理费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；

差旅费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；

维修（护）费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）；

会议费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）；

公务接待费1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0万元）；

劳务费80万元（其中：基本支出0万元，项目支出80万元）；

咨询费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

3.资本性支出16万元（其中：基本支出0万元，项目支出16万元），具体组成明细如下：

办公设备购置10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；

信息网络及软件购置更新6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出725.21万元，与上年对比，增加66万元，增长10.01%，主要原因为2022年新成立下属事业单位曲靖市行政审批服务中心，自2023年1月起，转录4人工资及相关费用统一纳入市政务服务管理局预算。2022年往来款收入纳入其他收入，2023年未做其他收入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市政务服务管理局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市政务服务管理局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）与市配套事项

曲靖市政务服务管理局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市政务服务管理局2023年无按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市政务服务管理局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市政务服务管理局2022年和2023年均无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额26.60万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算8.60万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.14万元，较上年减少0.04万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市政务服务管理局2023年公务接待费预算为1.14万元，较上年减少0.04万元，下降3.39%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

减少原因为单位厉行节约，控制接待次数及接待人员范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门财政拨款预算项目2个，财政安排305万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附件，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出预算：是部门为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。

 6.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.年末结转结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市政务服务管理局2023年机关运行经费安排49.29万元，与上年对比，减少0.81万元，下降1.62%，主要原因为机关运行经费核算基数下调，2023年新增事业人员4人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市政务服务管理局资产总额496.99万元（净值169.60万元），其中，流动资产50.21万元，固定资产409.40万元、净值86.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产37.38万元、净值32.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加31.13万元，主要是固定资产增加34.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市政务服务管理局2023年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

两局三中心日常工作经费

二、立项依据

曲政办发〔2022〕91号《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市加快推进政务服务标准化规范化便利化智能化实施方案的通知》

三、项目实施单位

曲靖市政务服务管理局

四、项目基本概况

继续确保政务服务中心构建以市级政务服务大厅为核心，横向到部门，纵向连省、市、县、乡四级的网上审批服务平台，实现行政审批及服务事项网上咨询、申报、预审、办理、查询、反馈和监督管理，视频会议系统继续为省、市、县会议、培训服务。市政务服务管理局将继续加大对电话、网络使用管理，为政务服务中心、市中介机构管理服务中心、行政审批中心正常运转提供可靠的技术及硬件支撑，确保政务服务各项工作正常开展,为人民群众提供便捷、高效的服务，争取办事群众满意度达80%以上。提高市政务服务工作标准化水平。创建全省一流政务服务中心,每年对大厅进行排污处理，按批次为工作人员购置办公设备，办公用品，提供必要的饮水服务，提供盆景绿植，美化大厅环境。

五、项目实施内容

主要用于保障市政务服务管理局、市公共资源交易管理局、市政务服务中心、市中介机构管理服务中心、市行政审批服务中心日常运行及发展。构建以各级政务服务中心为核心，横向到部门，纵向连通省、市、县、乡、村五级的网上政务服务平台，实现上下联动的网上审批及协同服务。实现集中办理投资项目审批、企业设立登记、社会事务服务、投资审批中介、公民个人事项及网上咨询、申报、预审、办理、查询、反馈和监督管理。

六、资金安排情况

两局三中心日常工作经费资金安排245万元。全部为市级财政预算拨款收入。

七、项目实施计划

工作计划实施由曲靖市政务服务管理局牵头统筹负责，年初拟定年度工作计划内容及匹配的资金使用预算，期限从1月至12月，严格按照资金预算计划管理和使用。

八、项目实施成效

为市政务服务中心、市中介机构管理服务中心、市行政审批服务中心正常运转提供可靠的技术及硬件支撑，确保政务服务各项工作正常开展,为人民群众提供便捷、高效的服务，争取办事群众满意度达80%以上。提高市政务服务工作标准化水平。

 

曲靖市政务服务管理局2023年部门预算表

（附件：曲靖市政务服务管理局2023年部门预算表）

 

监督索引号53030018043000111