曲靖市质量技术监督综合检测中心2023年部门预算编制说明

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曲靖市质量技术监督综合检测中心

2023年预算公开目录

第一部分曲靖市质量技术监督综合检测中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市质量技术监督综合检测中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市质量技术监督综合检测中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市质量技术监督综合检测中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对外出具第三方公正数据的检验检测机构，负责开展产品质量检验、计量器具检定、特种设备检验等工作，为国家量值传递、产品质量检测、特种设备安全提供技术保障，更好地服务地方经济。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、计财室、质计部、监察室、食品室、建材室、机电轻工、煤化工所、工程力学所、医疗器械所、流量计量所、电梯室、锅炉室、容器室、管道室、安全阀校验室、起重机械室。

本单位为曲靖市市场监督管理局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党建及党风廉政建设，履职能力明显提升

强化党建工作，发挥堡垒作用。召开党总支会议19次，研究制定2022年度党建工作计划，顺利完成党总支及各党支部换届选举工作；完成与非公经济党支部、结对共建工作；组织发展对象2人参与培训，按计划接收预备党员2人，预备党员按期转正1人。研究制定质检中心《政治建设目标责任表》《业务工作目标责任表》《党建工作目标责任表》，开展领导干部民主生活会1次、领导干部上党课6次；认真开展“双报到双服务双报告”活动，参与率100%；积极配合四城区创文工作全面排查整治，全面履行包保职责。

2.突出全面从严治党，强化党风廉政建设

（1）认真履行组织落实责任。成立党风廉政建设工作暨综合目标考核领导小组，层层签订党风廉政建设责任状；印发《党风廉政建设工作要点》、《2022年重点工作任务和任务分解表》，细化具体工作内容。

（2）严格落实教育管理责任。对全体干部职工作党风廉政建设集体谈话，组织观看警示教育片；开展考勤打卡和出差登记；修订了《差旅费管理制度》、《公务接待管理制度（试行）》和《请销假制度》。

（3）严格落实党风廉政建设监督检查责任。印发《中心廉政风险防控制度》，梳理了风险防控管理工作图；重大事项均由中心班子会议集体研究，报市局审批，并向驻市局纪检组报告；扎实推进驻市局纪检组“蹲点式”调研监督发现的问题整改。

（4）严格落实党风廉政建设示范带动责任。全体人员签订《检测机构从业人员承诺书》；中心领导带队到企业送技术送服务，为企业提供技术指导、解决难题。

3.强化技术支撑，认真推进各专项工作

（1）紧扣市局工作重点，强化技术支撑

做好国家领导人调研曲靖等重要工作的食品和电梯安全保障，以及小衡器的检定工作。承担市级监督抽查工作。承担市级食品安全监督抽查2500批次和重要工业产品600批次监督抽查和风险预警监测工作；根据市局安排，共完成7次“你送我检”和4次“你点我检”工作，共免费检测430批次；按市局要求对燃气锅炉、燃气气瓶、燃气管道和相关压力容器等特种设备开展安全排查整治技术服务，该项工作于9月底圆满完成；承担市局法制计量器具强制检定工作安排，对全市用于安全防护、贸易结算、环境监测的计量器具开展强制检定工作，共免费检定法制计量器具28756台（件）。

（2）紧扣构建新发展格局，提升服务发展能力

服务食品安全。认真开展食品安全检验工作，完成食品检验3416批次，出具报告3408份。

服务重要工业产品质量安全。完成工业产品检验2504批次，出具报告1821份。

服务特种设备安全。完成特种设备检验25574台（套），出具报告17945份。

服务计量基础数据安全。完成计量器具检定校准39697台（件），出具报告38344份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,274.75万元，其中：一般公共预算收入2,074.75万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入1,200.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少699.34万元，下降17.60%，主要原因一是2022年在职人员转退休2人，基本支出相关经费减少；二是减少往来款项预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,074.75万元，其中：本年收入2,074.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,074.75万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少149.34万元，下降6.71%，主要原因是2022年在职人员转退休2人，基本支出相关经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,274.75万元。财政拨款安排支出2,074.75万元，其中：基本支出1,438.45万元，与上年对比，增加402.36万元，增长38.83%，主要原因是增加外聘人员支出；项目支出636.30万元，与上年对比，减少551.70万元，下降46.44%，主要原因一是减少往来款项预算支出；二是减少外聘人员支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013810一般公共服务支出－市场监督管理事务－质量基础636.30万元，主要用于检验检测能力提升经费等支出；

2013850一般公共服务支出－市场监督管理事务－事业运行1,195.87万元，主要用于事业人员工资福利、一般公用经费、会议费、培训费、工会经费等支出；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休12.05万元，主要用于事业单位离退休人员离退休公用经费等支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出96.72万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出4.07万元，主要用于在职人员失业保险支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗39.42万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.82万元，主要用于工伤、生育、失业保险缴费支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金85.50万元，主要用于在职人员住房公积金缴费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资297.23万元（其中：基本支出297.23万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴126.65万元（其中：基本支出126.65万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金24.77万元（其中：基本支出24.77万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资267.42万元（其中：基本支出267.42万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费96.72万元（其中：基本支出96.72万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费39.42万元（其中：基本支出39.42万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金85.50万元（其中：基本支出85.50万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出－其他工资福利支出401.70万元（其中：基本支出401.70万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出－办公经费147.00万元（其中：基本支出47.00万元，项目支出100.00万元）；

30202商品和服务支出－印刷费13.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.00万元）；

30205商品和服务支出－水费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30206商品和服务支出－电费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30207商品和服务支出－邮电费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

30209商品和服务支出－物业管理费35.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出35.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费154.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出154.70万元）；

30213商品和服务支出－维修（护）费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

30216商品和服务支出－培训费44.70万元（其中：基本支出4.70万元，项目支出40.00万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）；

30218商品和服务支出－专用材料费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

30226商品和服务支出－劳务费198.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出198.30万元）；

30227商品和服务支出－委托业务费30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费56.70万元（其中：基本支出16.70万元，项目支出40.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费18.36万元（其中：基本支出18.36万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出－其他商品和服务支出0.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.30万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,074.75万元，与上年对比，减少149.34万元，下降6.71%，主要原因是减少往来款项预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市质量技术监督综合检测中心2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市质量技术监督综合检测中心2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市质量技术监督综合检测中心2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市质量技术监督综合检测中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市质量技术监督综合检测中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市质量技术监督综合检测中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额42.26万元，其中：政府采购货物预算5.18万元、政府采购服务预算37.08万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市质量技术监督综合检测中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66.40万元，较上年减少2.20万元，下降3.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市质量技术监督综合检测中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市质量技术监督综合检测中心2023年公务接待费预算为3.40万元，较上年减少0.20万元，下降5.56%，国内公务接待批次为58次，共计接待648人次。

减少主要原因是进一步贯彻落实“八项”规定，严控公务接待的范围和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市质量技术监督综合检测中心2023年公务用车购置及运行维护费为63.00万元，较上年减少2.00万元，下降3.08%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费63.00万元，较上年减少2.00万元，下降3.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

减少主要原因是严格落实公务用车管理制度，合理安排调度执法执勤用车，减少运行成本。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市质量技术监督综合检测中心2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

8.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

9.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市质量技术监督综合检测中心2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，减少81.82万元，下降100.00%，主要原因是2022年决算公开填报时理解错误，把公用经费81.82万元理解为机关运行经费，我单位属于全额拨款的公益二类事业单位，不应该有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市质量技术监督综合检测中心资产总额12,727.68万元（净值6,039.03万元），其中，流动资产1,387.39万元，固定资产10,571.27万元、净值3,992.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程200.00万元，无形资产569.02万元、净值458.82万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加743.04万元，主要是固定资产增加385.25万元，固定资产减少81.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值81.41万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入3.65万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。调整2021年新增资产价值为不含税价值，账面原值16.39万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市质量技术监督综合检测中心

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市质量技术监督综合检测中心

2023年部门预算表

（附件：曲靖市质量技术监督综合检测中心2023年部门预算表）

监督索引号53030018041400300111