曲靖市地震局2023年部门预算编制说明

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曲靖市地震局2023年部门预算公开目录

 

第一部分 曲靖市地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市地震局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市地震局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市地震局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规、规章和规范性文件；负责全市防震减灾工作，依法履行防震减灾管理职能；负责编制全市防震减灾事业发展规划并组织实施；依照《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律法规，负责管理、监督、检查全市的防震减灾工作；负责拟定全市防震减灾规范性文件；负责全市防震减灾的综合发展实施工作，推进全市防震减灾事业发展。

2.负责管理监督全市的地震监测、预测、预警工作。制定全市地震监测台网（站）、预警工程规划，负责全市地震监测台网（站）、预警工程及信息系统建设，依法做好地震预测、预警有关工作，会同有关部门依法保护地震监测、预警设施和环境；负责编制、实施全市地震监测预报方案和震情跟踪方案；负责调查核实宏微观异常并进行震情会商，根据地震监测研究结果，提出地震趋势预测意见；负责地震发生后的余震监测、震后趋势判定及管理地震资料和信息；负责全市地震重点监视防御区的震情跟踪监视工作；负责全市地震预警工作的监督管理；指导全市地震群测群防工作。

3.负责地震基础研究工作，会同有关单位组织研究和防范地震灾害；会同有关单位规划和建立全市震灾预防工作体系，指导全市地震灾害预测和预防；参与地震灾区恢复重建工作。

4.制定和完善地震部门地震应急预案；管理地震部门地震应急专用设施、设备；负责震情速报工作，参与地震灾害调查、地震烈度调查和灾害损失评估。

5.负责全市防震减灾行政执法工作，承担全市防震减灾行政复议和行政诉讼、行政应诉工作；推进依法行政，组织法治宣传教育；负责宣传与防震减灾有关的方针政策和法律法规；指导、协助、监督有关单位做好防震减灾科普知识宣传教育工作；负责全市建设工程抗震设防要求监督管理工作；管理全市地震标准化和地震计量工作。

6.负责推进地震科学技术现代化，指导开展地震科学技术研究及有关成果的推广应用；组织开展防震减灾事业发展重大问题研究和防震减灾政策研究；承担地震科技方面的对外交流与合作。

7.管理、监督地震事业费、基本建设经费和专项资金的使用。

8.完成省地震局和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市地震局是曲靖市人民政府直属参照公务员法管理的事业单位，机构规格为正处级，单位类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。执行政府会计制度，一级预算单位，财务独立核算。设有5个内设机构，包括：办公室、监测预报科、震害防御科、应急保障科、宣传教育科。

本单位属于一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

持续围绕市委、市政府“奋进新征程推动新跨越三年行动”目标任务，结合职能职责，扎实开展防震减灾工作，不断强化地震安全保障能力，切实提升地震安全保障服务水平。重点完成七方面的目标任务：一是压紧压实主体责任，理顺防震减灾救灾体制机制。二是强化基础设施建设，推进监测预警台站升级改造。三是强化震害防御措施，增强地震灾害风险防范能力。四是强化应急防范准备，持续提升地震应急处置能力。五是举一反三，认真做好地震灾害防范应对准备检查对接反馈意见整改工作。六是持续拓宽宣传渠道，主动融入防震减灾社会化服务。七是从严从实管理干部，全面加强防震减灾队伍建设。

二、预算单位基本情况

曲靖市地震局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年曲靖市地震局财务总收入445.71万元，其中：一般公共预算收入445.71万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少了141.15万元，下降24.05%，原因：一是2022年12月调入1名干部，2023年度年初预算编申结束日，此名新调入干部仍未及时批复工资待遇，导致本年度年初预算1名财政全额保障人员经费未纳入年初预算。二是本年度未将2022年单位资金结余结转和2023年新增往来款联合工作经费纳入年初预算所致。

（二）财政拨款收入情况

2023年曲靖市地震局财政拨款收入445.71万元，其中：本年收入445.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款445.71万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加49.58万元，增长12.52%，主要原因：一是2022年度年中执行新工资标准和工作人员职务职级晋升变动不能纳入年初预算，2023年度年初能纳入预算，且随工资变动的社保、公积金计提基数同增；二是2023年年初将人员经费基础绩效奖纳入预算安排，上年未纳入。

四、预算单位支出情况

2023年曲靖市地震局预算总支出445.71万元。财政拨款安排支出445.71万元，其中：基本支出385.71万元，与上年对比，增加49.58万元，增长14.75%，主要原因：一是2022年度年中执行新工资标准和工作人员职务职级晋升变动不能纳入年初预算，2023年度年初能纳入预算，且随工资变动的社保、公积金计提基数同增；二是2023年年初将人员经费基础绩效奖纳入预算安排，上年未纳入。项目支出60.00万元，与上年对比无增减变动，主要原因：本年度年初预算政策遵循（2022—2024年）中期财政规划，未安排新增市本级项目资金所致。其他地震事务支出—非财政拨款未安排支出，与上年对比，减少190.73万元，下降100%，主要原因：本年“曲靖三宝温泉地震观测站提升改造项目”土建工程实施期限已结束，正在进行竣工结算，因此本年将继用结余结转资金进一步完善同一项目观测设施设备安装投入运行事项。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2240501灾害防治及应急管理支出—地震事务—行政运行289.83万元，主要用于本单位的工资福利等基本支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出34.89万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位部分缴费；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3.84万元，主要是付本单位退休人员退休公用经费、福利费、工会经费；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗支出12.29万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助支出11.29万元，主要用于本单位在职及退休职工医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出2.37万元，主要用于本单位在职职工工伤生育保险及在职和退休干部大病医疗保险缴费；

2210201住房保障—住房改革支出—住房公积金31.20万元，主要用于缴纳本单位在职职工住房公积金单位部分；

2240504灾害防治及应急管理支出—地震事务—地震监测15.00万元，主要用于地震监测台站（网）的建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震监测数据传输等方面的支出；

2240505灾害防治及应急管理支出—地震事务—地震预测预报20.00万元，主要用于地震数据的分析处理、震情会商跟踪、地震预警、地震群测群防工作人员培训等业务支出；

2240507灾害防治及应急管理支出—地震事务—地震应急救援20.00万元，主要用于地震应急救援方面的支出，包括地震应急预案编制、地震系统应急演练学习培训，应急设备购置和维护，地震应急“第一响应人”培训及应急指挥中心运维等支出；

2240509灾害防治及应急管理支出—地震事务—防震减灾信息管理5.00万元，用于地震科普知识宣传教育、防震减灾科普示范学校创建和地震舆情跟踪与分析及处置等方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资88.40万元（其中：基本支出88.40万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴115.05万元（其中：基本支出115.05万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金37.35万元（其中：基本支出37.35万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费34.89万元（其中：基本支出34.89万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费12.29万元（其中：基本支出12.29万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费11.29万元（其中：基本支出11.29万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金31.20万元（其中：基本支出—住房公积金31.20万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用21.58万元（其中：基本支出21.58万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费5.67万元（其中：基本支出5.67万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费6.34万元（其中：基本支出6.34万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费24.93万元（其中：基本支出2.61万元，项目支出22.32万元）；

30215商品和服务支出—会议费8.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出8.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费15.60万元（其中：基本支出1.41万元，项目支出14.19万元）；

30205商品和服务支出—水费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0.00万元）；

30209商品和服务支出—物业管理费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出—维护费7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费10.20万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出市本级7.20万元）；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出6.80万元（其中：基本支出6.80万元，项目支出0.00万元）；

31002资本性支出—专用设备购置1.29万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.29万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出445.71万元，与上年对比，增加49.58万元，增长12.52%，主要原因：一是2022年度年中执行新工资标准和工作人员职务职级晋升变动不能纳入年初预算，2023年度年初能纳入预算，且随工资变动的社保、公积金计提基数同增；二是2023年年初将人员经费基础绩效奖纳入预算安排，上年未纳入。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市地震局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市地震局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市地震局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市地震局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市地震局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年曲靖市地震局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.29万元，其中：政府采购货物预算1.29万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。主要用于地震应急处置能力提升办公质量及效率，对办公设备进行更新换代。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市地震局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.34万元，较上年减少0.35万元，下降7.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市地震局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市地震局2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.20万元，下降11.76%，国内公务预接待批次为20次，预计接待100人次。本单位公务接待经费主要用于上级部门到我市指导检查、调研、开展地震仪器设备维护和异常调查核实工作，各县（市、区）来曲靖维修设备、震情会商、业务交流工作，其他州（市）同行专家来我市学习交流指导等各类公务接待支出。

公务接待费减少的原因：严格贯彻执行中央、省、市文件精神，厉行节约，减少接待批次，控制接待标准所致。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市地震局2023年公务用车购置及运行维护费为2.84万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2.84万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。本单位公务用车运行维护费主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、洗车费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费减少原因：严格执行财政刚性压缩，绿色出行，厉行节约，执行国家、省、市节能降耗等政策。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市地震局无市委、市政府重点项目预算安排，因此未设置重点项目绩效指标。设置市本级部门项目绩效指标，共涉及5个项目，项目资金共60.00万元（地球物理场观测、地震烈度速报、预警等台站运维及数据通信经费15.00万元；地震应急处置能力提升经费20.00万元；地震趋势会商、震情跟踪及群测群防队伍培训等经费20.00万元；地震科普知识宣传经费5.00万元；设置此4个项目绩效三级指标28个，详细情况见项目支出绩效目标表预算05—2表。2023年曲靖市地震局对纳入预算安排的市本级项目绩效目标全部实现了“同步申报、同步审批、同步下达、同步公开”。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核、符合要求、相关内容完整。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

2.地震事务：反映地震事务的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

5.地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

6.地震灾害预防：反映抗震设防、震害防御、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测，指导地方地震工作等业务支出。

7.地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

8.防震减灾信息管理：反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。

9.防震减灾基础管理：反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

10.其他地震事务支出：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市地震局2023年机关运行经费52.87万元，其中，一般公用经费12.31万元，会议费0.68万元，培训费1.41万元，福利费6.34万元，工会费5.67万元，其他交通费21.58万元，公务用车运行维护费2.84万元，退休公用经费0.54万元，公务接待1.50万元。

与上年对比，减少0.33万元，下降0.62%，机关运行经费下降的主要原因：切实将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，持续优化支出结构，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市地震局资产总额420.44万（净值131.84万元），其中，流动资产92.28万元，固定资产原值328.03万元、净值39.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产原值0.13万元、净值0.11万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额净值增加89.37万元，其中：流动资产增加15.71万元，在建工程增加83.16万元，固定资产净值减少9.48万元，无形资产净值减少0.02万元。主要原因：本年财政预算减少，用单位历年结余结转资金正式启动曲靖三宝温泉地震观测站提升改造项目预付工程款列入在建工程，因项目未竣工结算投入运行，在建工程不能转入固定资产所致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市地震局2023年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

地震趋势会商、震情跟踪及群测群防队伍培训等经费

二、立项依据

曲靖市人民政府关于进一步加强防震减灾工作的实施意见（曲政发〔2011〕34 号）。

三、项目实施单位

曲靖市地震局

四、项目基本概况

进一步分析研判当前形势，明确工作任务，压实工作责任，确保工作不缺位、措施不落空、责任有人担。每年组织全市地震监测预报人员及地震群测群防人员及地震监测台站看台人员开展一次培训，到安装有预警终端的学校、单位开展培训和演练。做到各类宏、微观异常调查落实不过夜，并认真编写异常调查落实报告，按相关要求做好异常“零”报告工作。制定并落实好震情跟踪方案，严格24小时震情值班，5月召开年中地震趋势会商暨震情跟踪工作会议，9月（10月）召开全市年度地震趋势会商会议，做好周、月会商，每月初编写《震情通报》和《震情跟踪工作月报》，编写《云南省2024—2026年度地震趋势会商报告》参加省局会商会，参加省级组织的各类会商会议。

五、项目实施内容

组织全市地震监测预报人员及地震群测群防人员及地震监测台站看台人员共170人开展一次培训，到安装有预警终端的学校、单位开展培训和演练。对各类宏、微观异常调查落实不过夜，并认真编写异常调查核实报告，按相关要求做好异常“零”报告工作。制定并落实好《曲靖市2022年震情跟踪及应急准备方案》，严格24小时震情值班，5月召开年中地震趋势暨震情跟踪会议，10月召开2024年度地震趋势会商会议，11月召开滇东地震预报协作区 2023年震情会商暨震情监视跟踪工作会议。

六、资金安排情况

资金来源为一般公共预算本级财力安排20.00万元。

七、项目实施计划

2023年严格24小时震情值班，1月制定并落实好《曲靖市2023年震情跟踪及应急准备方案》，10月底前开展170名群测群防人员培训，5月召开年中地震趋势暨震情跟踪会议，10月召开2024年度地震趋势会商会议，11月召开滇东地震预报协作区 2023年震情会商暨震情监视跟踪工作会议。

八、项目实施成效

一是制定并落实好年度震情跟踪工作方案，坚持24小时震情值班制度；二是发现地震宏观异常及时上报,异常核实时间≦24小时；三是召开年中、年度及滇东地震预报协作区震情会商暨震情监视跟踪工作会议；四是20分钟内发布正式地震速报，24小时内给出管理范围内发生3.0级以上地震震后趋势的意见，进一步完善预测方案，做好全市地震安全保障工作。

 

曲靖市地震局2023年部门预算公开表

（附件：曲靖市地震局2023年部门预算公开表）

 

监督索引号53030022100400111