曲靖市信访局2023年部门预算编制说明

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曲靖市信访局2023年部门预算公开目录

 

第一部分 曲靖市信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市信访局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市信访局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖市信访局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到市委、市政府机关的群众来访。

2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规范性文件草案，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全市信访工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到省、进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类信访诉求，综合研判信访信息，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出信访问题，组织协调处理重大及突发信访事件。

6.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项；负责曲靖市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成省信访局、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、接访科、办信科、网信科、督办科、协调联络科。

本单位为曲靖市一级预算单位，所属单位1个，是曲靖市市长热线服务中心。

（三）重点工作概述

2023年，全市信访系统将坚持以学习贯彻落实《信访工作条例》为牵引，以《曲靖市信访工作提质增效三年行动计划（2022-2024年）》为抓手，持续围绕“控增量、减存量、防变量”总目标，推动信访工作重心下移、力量下沉、保障下倾，持续用力做好矛盾纠纷源头预防化解和信访积案攻坚工作，努力把矛盾化解在基层、把问题解决在当地人民群众对信访事项受理办理满意率明显提升，全市信访总量、赴省进京上访量同比明显下降，信访综合考核位于全省前列、力争进入优秀等次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制17人，工勤编制0人，事业编制8人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。曲靖市信访局实有人数与上年对比无增减变化。

离退休人员15人，其中：离休2人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,092.74万元，其中：一般公共预算收入1,042.74万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入20.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入30.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加89.68万元，增长8.94%，增加的主要原因：2023年曲靖市政务热线外包补助经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,042.74万元，其中：本年收入1,042.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,042.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加189.68万元，增长22.24%，增加的主要原因：2023年曲靖市政务热线外包补助经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,092.74万元。财政拨款安排支出1,042.74万元，其中，基本支出576.14万元，与上年对比增加27.08万元，增长4.93%，增加的主要原因：在职人员工资增加，五险一金增加；项目支出466.60万元，与上年对比增加162.60万元，增长53.49%，增加的主要原因：2023年曲靖市政务热线外包补助经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行408.55万元，主要用于在职人员工资及公用经费支出；

2010308一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—信访事务466.60万元，主要用于项目经费支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休36.33万元，主要用于离退休人员工资支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出46.42万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.37万元，主要用于职工失业保险缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗26.84万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.54万元，主要用于单位的公务员医疗补助缴纳支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.98万元，主要用于工伤保险、生育保险、附加商业险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出41.11万元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资118.90万元（其中：基本支出118.90万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴173.83万元（其中：基本支出173.83万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金42.50万元（其中：基本支出42.50万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费46.42万元（其中：基本支出46.42万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费16.84万元（其中：基本支出16.84万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费13.54万元（其中：基本支出13.54万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金41.11万元（其中：基本支出41.11万元，项目支出0.00万元）;

30199工资福利支出—其他工资福利支出14.40万元（其中：基本支出14.40万元，项目支出0.00万元）;

30201商品和服务支出—办公费45.42万元（其中：基本支出13.02万元，项目支出32.40万元）；

30203商品和服务支出—咨询费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费38.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出35.00万元）；

30214商品和服务支出—租赁费32.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出32.00万元）；

30215商品和服务支出—会议费3.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出2.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费298.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出298.20万元）；

30228商品和服务支出—工会经费7.99万元（其中：基本支出7.99万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费9.09万元（其中：基本支出9.09万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用23.76万元（其中：基本支出23.76万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30301对个人和家庭的补助—离休费25.28万元（其中：基本支出25.28万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助费4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0.00万元）；

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

31002资本性支出—办公设备购置10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元)；

39999其他支出—其他支出50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元)。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,042.74万元，与上年对比增加189.68万元，增长22.24%，增加的主要原因：2023年曲靖市政务热线外包补助经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市信访局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市信访局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市信访局2023年与市配套项目为：2010308一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—信访事务—解决特殊疑难信访问题补助资金50.00万元，主要用于解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市信访局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市信访局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年曲靖市信访局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政

府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。主要用于提升办公质量及效率，对办公设备进行更新换代。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.40万元，较上年减少0.11万元，下降3.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市信访局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市信访局2023年公务接待费预算为3.40万元，较上年减少0.11万元，下降3.13%，国内公务接待批次为20次，共计接待350人次。

与上年对比减少的主要原因是我单位2023年认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市信访局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市信访局纳入预算的特定目标类项目共4个，合计516.6万元。其中：信访安全保障专项经费130.60万元、信访智能系统及政务热线专项经费286.00万元、解决特殊疑难信访问题补助资金50.00万元（对下转移支付预算项目）、曲靖市信访局自有资金经费50.00万元，4个项目已全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，详细情况见2023年部门预算公开表项目支出绩效目标表（本级下达）05-2表。2023年曲靖市信访局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了“同步申报、同步审批、同步下达、同步公开”。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核、符合要求、相关内容完整。今后，曲靖市信访局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

曲靖市信访局2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

4.基本支出预算：是部门为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。

6.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.年末结转结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市信访局2023年机关运行经费65.16万元，与上年对比减少5.81万元，下降8.19%，具体明细如下：

办公费13.02万元，与上年对比增加0.34万元，增长2.68%，增加的主要原因是信访工作日益增加，各种办公费开支较大，故办公费增加；

差旅费3.00万元，与上年对比减少3.84万元，下降56.14%，减少的主要原因是信访工作日益增加，职工出差主要是调研、解决信访业务等业务，所以差旅费调整在专项业务中支出；

会议费1.00万元，与上年对比减少0.12万元，下降10.71%，减少的主要原因是2023年全市信访工作会议计划多采用视频会议，故会议费减少；

培训费1.90万元，与上年对比增加0.01万元，增长0.53%，增加的主要原因是2023年全市信访工作日益增加，举办培训次数增加，培训费增加；

公务接待费3.40万元，与上年对比减少0.11万元，下降3.13%，减少的主要原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

工会经费7.99万元，与上年对比减少0.06万元，下降0.75%，减少的主要原因是人员减少，随之计提的工会经费减少；

福利费9.09万元，与上年对比减少0.05万元，下降0.55%，减少的主要原因是人员减少，随之计提的福利费减少；

其他交通费用23.76万元，与上年对比减少1.98万元，下降7.69%，减少的主要原因是人员减少，随之计提的其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市信访局资产总额295.29万元（净值42.70万元），其中，流动资产11.78万元，固定资产原值283.51万元、净值30.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额净值减少2.35万元，主要是流动资产减少5.34万元，固定资产净值增加2.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

 

曲靖市信访局

2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

涉密项目，不予公开。

二、立项依据

涉密项目，不予公开。

三、项目实施单位

涉密项目，不予公开。

四、项目基本概况

涉密项目，不予公开。

五、项目实施内容

涉密项目，不予公开。

六、资金安排情况

涉密项目，不予公开。

七、项目实施计划

涉密项目，不予公开。

八、项目实施成效

涉密项目，不予公开。

 

曲靖市信访局2023年部门预算表

（附件：曲靖市信访局2023年部门预算表）

 

监督索引号53030018043600111