曲靖市搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

监督索引号53030005043600000

曲靖市搬迁安置办公室

2023年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市搬迁安置办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市搬迁安置办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的法律法规和政策。

2.负责大中型水利水电工程移民安置和移民后期扶持的管理、监督、协调和服务工作，落实兑现移民后期扶持政策。

3.负责中型水利水电工程移民安置规划的初审工作，承担下级搬迁安置办公室对大中型水利水电工程移民安置规划组织实施的监督管理工作，负责组织移民安置工程的初验工作。

4.编制大中型水利水电工程移民后期扶持年度规划、中长期规划。

5.负责监督管理大中型水库库区基础设施和移民安置区基础设施的项目建设工作。

6.负责移民项目资金监管工作。

7.承担大中型水库库区和移民安置区的信访稳定工作。

8.承办曲靖市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市搬迁安置办公室共设置6个内设机构，包括：综合科、法规信访科、规划安置科、后期扶持科、监督检查科、计划财务科。

本单位为曲靖市一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.典型引路，推动移民搬迁安置高质量发展。推进黑滩河水库、小撒卜龙水库、补木水库、下河沿水库、石城河水库等大中型水利水电工程的搬迁安置工作，同时加快阿岗水库、车马碧水库、岔河水库、龙潭河水库、白鹤滩水电站、万口电站等在建大中型水利水电工程的收尾工作，完成下闸蓄水工程的收尾任务，黑滩河水库征地移民任务。完成补木水库、扯卓河水库的前期工作和开工建设，小撒卜龙、下河沿水库的征地移民工作，岔河水库、龙潭河水库、红石岩水库的验收工作。

2.强化转型升级，示范推进移民后期扶持工作。以大力推进“美丽家园·移民新村”建设为着力点，坚持规划引领、示范带动、移民主体、创新模式的原则，重点实施十大工程、提升三个建设内涵、探索一个联合发展模式，最终把“美丽家园·移民新村”高质量发展的“曲靖经验”升级为水库移民后期扶持工作的“曲靖模式”。自2023年始，各县（市、区）每年建设一个“美丽家园·移民新村”示范点，用三年时间打造全省“美丽家园·移民新村”高质量发展“曲靖模式”。2023年计划实施后期扶持项目56个，争取投入移民专项资金3.12亿元，其中移民新村项目20个1.49亿元，产业发展项目13个1.31亿元。

3.加强项目建设及资金监管。对照大中型水利工程移民安置85个问题清单和水库移民后期扶持政策71个问题清单，做好曲靖市大中型水利工程移民安置和后期扶持监督检查工作。督促各县（市、区）做好监督检查发现问题的整改工作。合理确定市级2023年度监督检查对象，按时完成监督检查工作，确保对各县（市）区后期扶持项目实施情况的监督检查做到全覆盖。

4.推进搬迁安置队伍建设。推进文明行业建设，争取全部县级机构创建成为不同层级的文明单位；继续举办行业系统素质能力提升培训班和业务培训班，提升业务能力；创建市级模范机关，力争达到四星级以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。2022年2月退休1人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入17,702.11万元，其中：一般公共预算收入3,565.27万元，政府性基金预算拨款收入13,936.08万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入200.76万元。

与上年对比，增加16,000.40万元，增长940.25%，主要原因分析：一是云南省财政厅提前下达了2023年中央水库移民扶持基金预算13,936.08万元；二是云南省财政厅提前下达了2023年大中型水库移民后期扶持资金预算3,032.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入17,501.35万元，其中：本年收入17,501.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,565.27万元，政府性基金预算财政拨款13,936.08万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加16,005.14万元，增长1069.71%，主要原因分析：一是云南省财政厅提前下达了2023年中央水库移民扶持基金预算13,936.08万元；二是云南省财政厅提前下达了2023年大中型水库移民后期扶持资金预算3,032.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出17,702.11万元。财政拨款安排支出17,501.35万元，其中：基本支出433.27万元，与上年对比，增加37.06万元，增长9%，主要原因分析：一是2023年基本支出中增加了基础绩效奖；二是养老保险缴费和住房公积金缴费的计提基数增加了绩效奖金部分。项目支出17,218.08万元（含单位自有资金安排的项目支出150.00万元），与上年对比，增加16,118.08万元，上升1465%，主要原因分析：增加转移性支出16,118.08万元（含政府性基金预算13,936.08万元），一是云南省财政厅提前下达了2023年中央水库移民扶持基金预算13,936.08万元；二是云南省财政厅提前下达了2023年大中型水库移民后期扶持资金预算3,032.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.1万元，主要用于支付机关退休人员办公费、工会费和福利费；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出39.72万元，主要用于支付机关在职人员单位承担部分养老保险费支出；

3.2082201社会保障和就业支出—大中型水库移民后期扶持基金支出—移民补助6,694.08万元，属云南省财政厅提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算，由各县（市、区）用于兑现核定移民的移民补助（人均600元标准）；

4.2082202社会保障和就业支出—大中型水库移民后期扶持基金支出—基础设施建设和经济发展3,252.00万元，属云南省财政厅提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算，由各县（市、区）用于综合考虑年度大中型水库移民后期扶持项目进度情况后实施年度计划内的项目；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗13.97万元，主要用于支付机关在职人员单位承担部分基本医疗保险缴费支出；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助11.40万元，主要用于支付机关在职人员单位承担部分公务员医疗补助支出；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.51万元，主要用于支付机关在职人员单位承担部分其他医疗补助，工伤，生育保险等支出；

8.2130301农林水支出—水利—行政运行328.03万元，主要用于机关在职人员工资福利支出、办公费、工会费、培训费、会议费，职工福利费，车辆运行等支出；

9.2130302农林水支出—水利—一般行政管理事务100.00万元，主要用于实施大中型水库移民后期扶持项目（项目资金由中央、省政府性基金安排支出，无配套实施工作经费）进行项目审核、项目评估、项目验收等工作；

10.2136699农林水支出—大中型水库库区基金安排的支出—其他大中型水库库区基金支出3,990.00万元，属云南省财政厅提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算，用于各县（市、区）综合考虑年度大中型水库移民后期扶持项目进度情况后实施年度计划内的项目；

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金35.53元，主要用于机关在职人员单位承担部分公积金补助支出。

12.2300252转移性支出—一般性转移支付—农林水共同财政事权转移支付支出3,032.00万元，属云南省财政厅提前下达2023年大中型水库移民后期扶持资金预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资101.58万元（其中：基本支出101.58万元，项目支出0万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴129.81万元（其中：基本支出129.81万元，项目支出0万元）；

3.30103工资福利支出—奖金42.78万元（其中：基本支出42.78万元，项目支出0万元）；

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费39.72万元（其中：基本支出39.72万元，项目支出0万元）；

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费13.97万元（其中：基本支出13.97万元，项目支出0万元）；

6.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费11.41万元（其中：基本支出11.41万元，项目支出0万元）；

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）；

8.30113工资福利支出—住房公积金35.53万元（其中：基本支出35.53万元，项目支出0万元）。

9.30201商品和服务支出—办公费15.37万元（其中：基本支出15.37万元，项目支出0万元）；

10.30211商品和服务支出—差旅费8.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.00万元）；

11.30215商品和服务支出—会议费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）；

12.30216商品和服务支出—培训费1.61万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出0万元）；

13.30217商品和服务支出—.公务接待费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）；

14.30227商品和服务支出—委托业务费80.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出80.00万元）；

15.30228商品和服务支出—工会经费5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0万元）；

16.30229商品和服务支出—福利费6.21万元（其中：基本支出6.21万元，项目支出0万元）；

17.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0万元）；

18.30239商品和服务支出—其他交通费用28.30万元（其中：基本支出23.30万元，项目支出5.00万元）；

19.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出7.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.00万元）；

20.39999其他支出—其他支出16,968.08万元（其中：基本支出0万元，项目支出16,968.08万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,565.27万元，与上年对比，减少3,069.06万元，下降46.26%，主要原因分析：一是云南省财政厅提前下达了2023年大中型水库移民后期扶持资金预算3,032.00万元；二是2023年基本支出中增加了基础绩效奖；三是养老保险缴费和住房公积金缴费的计提基数增加了绩效奖金部分。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出13,936.08万元，与上年对比，增加13,936.08万元，上升100%，主要原因分析：云南省财政厅提前下达了2023年中央水库移民扶持基金预算13,936.08万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市搬迁安置办公室2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市搬迁安置办公室2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市搬迁安置办公室2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市搬迁安置办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

农林水支出—水利—大中型水库移民后期扶持专项支出3,032.00万元，主要用于曲靖市大中型水库移民后期扶持项目支出，安排到会泽县搬迁安置办公室组织实施大中型水库移民后期扶持项目。

转移性支出—上下级政府间转移性支出—中央水库移民扶持基金13,936.08万元，主要用于曲靖市大中型水库移民扶持基础设施建设和经济发展项目支出，安排到各县（市、区）搬迁安置办公室组织实施大中型水库移民扶持基础设施建设和经济发展项目。

六、财政专户管理资金情况

2023年曲靖市搬迁安置办公室财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额26.00万元，其中：政府采购货物预算26.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年减少0.15万元，下降4.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为0.36万元，较上年无变化。国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为2.84万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.84万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：曲靖市搬迁安置办公室严格执行车辆管理规定，减少不必要的出车事由，严格落实车辆节能管理要求。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市搬迁安置办公室2023年预算项目2个，金额300.76万元。分别为：大中型水库移民后期扶持项目审查验收稽查专项经费100万元，中型水利水电工程移民独立费专项工作经费200.76万元。

曲靖市搬迁安置办公室高度重视预算绩效管理工作，2020年成立了曲靖市搬迁安置办公室绩效管理领导小组，制定了《曲靖市搬迁安置办公室预算绩效管理实施方案》，明确工作职责，细化绩效评价工作目标和绩效评价运用等工作内容。2023年部门整体绩效目标：力争完成阿岗水库、车马碧水库、岔河水库、龙潭河水库、白鹤滩水电站、万口电站等在建大中型水利水电工程的收尾工作，完成移民搬迁人口7000人以上，移民搬迁安置工程投资30亿元。发放后期扶持直补资金2亿元以上，完成移民后扶项目投资10亿元，建成移民新村60个，产业项目30个，受益移民达7万人次。对各县（市）区后期扶持项目实施情况开展一次全覆盖监督检查。

2023年曲靖市搬迁安置办公室无重点项目

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、住房保障支出等。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

9.小型水库移民扶助基金：国家为统筹小型水库移民生产生活困难问题而设立的政府性基金。扶助基金通过提高本行政区域内全部销售电量（扣除农业生产用电）的电价筹集，征收标准为每千瓦时0.5厘。扶持基金实行州（市）统筹，用于经地方人民政府批准的小型水库移民后期扶持规划项目。

10.其他收入是指大中型水电工程移民独立专项资金，独立费用包括项目建设管理费，移民安置实施阶段科研和综合设计费、其他税费。

项目建设管理费包括：建设单位管理费、移民安置规划配合工作经费、建设征地移民安置管理费、移民安置实施阶段监督评估费、咨询服务费、项目技术经济评审费等。建设征地移民安置管理费包括实施管理费和技术培训费，实施管理费是指各级地方移民管理机构为保证建设征地移民安置实施工作的正常进行，发生的开办费、人员经费和其他管理费。该费用由省、州（市）、县（市、区）移民管理机构分别按10%、20%、70%的比例管理使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市搬迁安置办公室2023年机关运行经费安排55.95万元，与上年对比，减少3.09万元，下降5.23%，主要原因分析：机关办公费和其他交通费用压缩。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市搬迁安置办公室资产总额104.34万元（净值44.2万元），其中，流动资产28.08万元，固定资产76.26万元，净值16.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市搬迁安置办公室

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

大中型水库移民后期扶持项目审查验收稽查专项经费

二、立项依据

《财政部关于印发〈大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法〉的通知》、《云南省财政厅 云南省搬迁安置办公室关于印发〈云南省中央大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则〉的通知》。

三、项目实施单位

曲靖市搬迁安置办公室。

四、项目基本概况

按政策要求组织水库移民安置区后期扶持项目，配合财政部门将水库后期扶持资金落实到具体项目上，对项目实行项目法人制、招投标制、监理制、合同制和工程竣工决算验收制管理。

五、项目实施内容

一是抓好项目储备。完成2022年年度大中型水库移民后期扶持项目计划和2022年度小型水库移民安置区扶助项目计划；二是抓好项目建设，督促工程进度，组织实施好资金到位项目。三是加强调研，切实抓好移民“美丽家园.移民新村”及产业扶持项目前期工作。在实施好已核准建设项目的基础上，努力争取省级专项资金实施移民新村项目。四是加强项目验收工作。督促各县（市、区）对县级审批的项目开展验收工作，对各县（市、区）申报属市级验收的项目及时开展竣工验收，配合省办做好省管项目的竣工验收

六、资金安排情况

本级财政拨款100万元。

七、项目实施计划

一是通过委托第三方专业机构组织专家采取实地踏勘、分析论证等方式对项目的可行性研究、初步设计、实施方案进行严格审查，确保建设方案可行；

二是通过委托第三方专业机构组织专家采取审阅档案、实地查看、听取汇报等方式，对项目进行检查验收，并形成验收意见，相关县市区对专家组提出的问题进行整改并完善，确保项目验收交付使用；

三是针对移民后期扶持专项资金，严格按照年度大中型水库移民后期扶持资金绩效自评工作要求开展绩效自评，进一步提高资金使用效益。

八、项目实施成效

统筹推进大中型水利水电项目移民后期扶持美丽家园·移民新村建设、移民乡村振兴、绿色发展。进一步改善大中型水库库区和移民安置区移民生产生活条件，不断满足水库移民日益增长的美好生活需要。

 

曲靖市搬迁安置办公室2023年部门预算表

（附件：曲靖市搬迁安置办公室2023年部门预算表）

监督索引号53030005043600111