曲靖市标准定额管理站2023年预算编制说明

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曲靖市标准定额管理站

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市标准定额管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市标准定额管理站2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市标准定额管理站2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市标准定额管理站2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市标准定额管理站成立于1993年9月，由曲靖市机构编制委员会（曲编﹝2006﹞15号）文重新核定为全额拨款的事业单位，主管部门是曲靖市住房和城乡建设局。单位主要职责是：

1.贯彻执行国家和省建设综合管理部门颁布的有关工程建设标准定额的法律、法规、方针、政策及有关文件规定；

2.参加省住房和城乡建设厅组织的工程建设标准定额的制定、修订工作；

3.负责全市工程造价管理工作，综合管理建设工程造价咨询资质及概预算资格认证工作；

4.负责全市实施《工程建设标准强制性条文》的监督管理工作；

5.组织编制和管理本辖区内的建筑材料预算基价，按时发布《曲靖市工程建设材料价格信息》月刊，按月收集材料市场价格，上报省住房和城乡建设厅标准定额处，参与全省材料价格信息联网工作；

6.调查、收集、整理、测算各种标准定额有关的数据及资料；

7.负责审查本市建设项目投资估算、设计概算、工程预（结）算、招标标底，参加合同价的管理工作；

8.调解和处理本市工程建设经济纠纷，受司法部门委托作工程造价技术鉴定。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

本单位为曲靖市住房和城乡建设局的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全方位做好建设工程造价信息服务工作，努力完善现有的《曲靖市工程建设材料价格信息》内容，为及时更新和补充新材料、新设备、新工艺涉及的主要材料价格，组织专人到市场进行核实调研，针对市场反应矛盾突出的材料价格做进一步核实，查明材料价格上涨原因，及时调整更新《曲靖市工程建设材料价格信息》。

二是积极做好配合省厅做好全省建设工程材料及设备价格检测平台的开发研制工作。该平台为政府有效实施行业监管，提升宏观调控增加可靠的手段和依据，同时成为工程项目相关主体方控制成本、提高投资效益的重要数据依据。

二、预算单位基本情况

曲靖市标准定额管理站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。2022年6月在职转退休1人，在职减少一人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入57.64万元，其中：一般公共预算收入56.14万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.50万元。

与上年对比，总收入减少34.05万元，下降37.14%，主要原因分析：1.2022年6月在职转退休一人，2023年一般公共预算人员经费收入相应减少。2.其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入56.14万元，其中:本年收入56.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56.14万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少18.55万元，下降24.84%，主要原因分析：2022年6月在职转退休一人，2023年一般公共预算人员经费收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出57.64万元。财政拨款安排支出 56.14万元，其中：基本支出56.14万元，与上年对比，减少18.55万元，下降24.84%，主要原因分析：2022年6月在职转退休一人，2023年一般公共预算人员经费支出相应减少。项目支出0.00万元，与上年对比增减无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.38万元，主要用于事业单位退休人员工会费、退休福利费、退休公用经费支出；

2080505 社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出5.37万元，主要用于在职人员养老保险缴费；

2089999 社会保险和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.22万元，主要用于在职人员失业保险缴费；

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出2.18万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.24万元，主要用于工伤保险及附加商业保险缴费；

2120199 城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出43.07万元，主要用于在职人员工资支出、在职公用经费、福利费、工会费、培训费、水电费等支出；

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出4.68万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资17.54万元（其中：基本支出17.54万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴6.35万元（其中：基本支出6.35万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金1.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资13.64万元（其中：基本支出13.64万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费5.37万元（其中：基本支出5.37万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费2.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金4.68万元（其中：基本支出4.68万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费2.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出0.00万元）。

30207 商品和服务支出—邮电费0.11万元(其中：基本支出0.11万元，项目支出0.00万元)

30211商品和服务支出—差旅费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出56.14万元，与上年对比，减少18.55万元，下降24.84%，主要原因分析：2022年6月在职转退休一人，2023年一般公共预算人员经费支出相应减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，增减无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，增减无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市标准定额管理站2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市标准定额管理站2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市标准定额管理站2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市标准定额管理站2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市标准定额管理站2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市标准定额管理站财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市标准定额管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增减无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市标准定额管理站2023年因公出国（境）费预算为0万，与上年相比增减无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比增减无变化。

（二）公务接待费

曲靖市标准定额管理站2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年相比增减无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市标准定额管理站2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比增减无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比增减无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比增减无变化。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比增减无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市标准定额管理站无市财政局部门预算批复项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市标准定额管理站用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）：指曲靖市标准定额管理站用于其他社会保障和就业支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市标准定额管理站用于医疗方面的支出。

8.事业单位医疗（项）：指曲靖市标准定额管理站用于单位缴纳基本医疗保险的经费。

9.其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市标准定额管理站其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指曲靖市标准定额管理站用于城乡社区管理事务方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

13.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市标准定额管理站是全额拨款事业单位，2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，增减无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市标准定额管理站资产总额3.53万元(净值3.20万元)，其中，流动资产2.72万元，固定资产0.81万元，净值0.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.90万元，其中固定资产增加0.00万元，流动资产增加0.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。

 

曲靖市标准定额管理站

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市标准定额管理站

2023年部门预算表

（附件：曲靖市标准定额管理站2023年部门预算表）

监督索引号53030005033400700111