曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2023年部门预算编制说明

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曲靖市人民政府城市建设改造指挥部

办公室2023年预算公开目录

第一部分曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部

办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室隶属曲靖市住房和城乡建设局，经曲靖市人民政府曲政办发〔1998〕50号文件批准成立。主要工作职责是宣传、贯彻落实国家有关城市房屋征收和棚户区改造的法律、法规和政策，并做好政策的研究、解答和监督执行；指导各县（市）区编制旧城（城市棚户区、城中村、老旧小区、旧厂区）中长期改造计划，制定全市范围内旧城改造政策，国有土地上房屋征收补偿指导意见；指导各县（市）区旧城改造项目申报、受理和初审等工作；对全市范围内棚户区改造进度进行监督检查；负责旧城改造工作的政策咨询、业务指导和综合协调工作；配合财政部门做好棚户区改造专项债券的申报发行工作；负责原拆迁安置小区的日常管理工作，负责以往年度拆迁安置遗留问题的处理工作。

（二）机构设置情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室共设置3个内设机构，包括：综合科、财务科、拆迁政策科。

本单位为曲靖市住房和城乡建设局的二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年将继续推进城镇老旧小区改造。坚持以人为本，把握改造重点，对建成年代较早、失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的老旧小区进行改造提升，重点改造2000年底前建成的需改造的城镇老旧小区。因地制宜开展棚户区改造，严格落实棚改范围和标准，充分用好加大城市危房改造力度、重点安排改造地震易发区房屋设施加固重点区域县（市、区）等政策，灵活采用改（扩、翻）建、货币化安置或拆除新建方式，督促指导各县（市、区）因地制宜开展棚户区改造。

二、预算单位基本情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入158.65万元，其中：一般公共预算收入158.65万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少335.45万元，下降67.89%，主要原因分析为在职职工调离一人及珠江源广场拆迁安置遗留问题补助经费已经完成，今年没有该项资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入158.65万元，其中:本年收入158.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少335.45万元，下降67.89%，主要原因分析为在职职工调离一人及珠江源广场拆迁安置遗留问题补助经费已经完成，今年没有该项资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出158.65万元。财政拨款安排支出158.65万元，其中：基本支出158.65万元，与上年对比，减少6.33万元，下降3.84%，主要原因分析为在职职工调离一人。项目支出0.00万元，与上年对比，减少329.12万元，下降的主要原因分析为珠江源广场拆迁安置遗留问题补助经费已经完成，今年没有该项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出14.79万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.62万元，主要用于缴纳职工失业保险；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗6.04万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.62万元，主要用于缴纳附加商业险、工伤保险；

2120199城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出123.32万元；主要用于单位日常公用经费和人员经费支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金13.26万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资43.35万元（其中：基本支出43.35万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴19.90万元（其中：基本支出19.90万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金3.61万元（其中：基本支出3.61万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资43.89万元（其中：基本支出43.89万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费14.79万元（其中：基本支出14.79万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费6.04万元（其中：基本支出6.04万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金13.26万元（其中：基本支出13.26万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费4.62万元（其中：基本支出4.62万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出－水费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出－电费1.02万元（其中：基本支出1.02万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出－培训费0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费1.79万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.42万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出158.65万元，与上年对比，减少6.33万元，下降3.84%，主要原因分析为在职职工调离一人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2023年无与中央配套事项预算。

（二）与省配套事项

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2023年无与省配套事项预算。

（三）与市配套事项

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2023年无与市配套事项预算。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2023年无经济社会事业发展事项预算。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.81万元，较上年减少0.94万元，下降34.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2023年公务接待费预算为0.39万元，较上年减少0.01万元，下降2.5%，国内公务接待批次为10次，共计接待45人次。

减少的原因是单位严格贯彻落实中央八项规定，从严控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2023年公务用车购置及运行维护费为1.42万元，较上年减少0.93万元，下降39.57%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.42万元，较上年减少0.93万元，下降39.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是严格执行公务用车改革的有关管理规定和要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室无项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室资产总额883.56万元（净值807.35万元），其中，流动资产793.7万元，固定资产89.86万元，净值13.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加13.58万元，主要是流动资产增加13.58万元，固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部

办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部

办公室2023年部门预算表

（附件：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2023年部门预算表）

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