曲靖市科学技术协会2023年部门预算编制说明

监督索引号53030006073100000

 

曲靖市科学技术协会2023年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市科学技术协会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市科学技术协会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市科学技术协会

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市科学技术协会是中共曲靖市委领导的曲靖市科技工作者的群众组织。

我单位部门主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全市人民思想道德素质和科学文化素质；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合。

3.反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

4.发挥科技工作者在曲靖经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5.开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受政府和有关部门委托的项目评估、成果鉴定等技术服务。

6.弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，举荐人才，组织评选优秀学术论文、优秀科普作品和优秀科技工作者。

7.开展市内外和民间国际科技的交流与合作，促进科技工作者为全市改革开放和经济建设服务。

8.负责对市级学（协）会、研究会、县（市、区）科协、科普组织进行业务指导，对所属事业单位进行监督管理。

9.开展科技培训工作；编辑出版学术期刊。

10.完成省科学技术协会、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和学会部

本单位为一级单位，所属单位有4个，分别是：

1.曲靖市科技普及中心

2.曲靖市科普资源信息中心

3.曲靖市青少年科技中心

4.曲靖市科技馆

（三）重点工作概述

1.持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。党组率先垂范，把笃学笃信笃用习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。健全党组理论学习中心组学习长效机制，习近平总书记关于科技创新及群团工作的重要论述，深入学习党的二十大精神，自觉以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，把科技工作者和科协系统干部职工的思想行动统一到党中央决策部署上来，教育引导科技工作者自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、有力传播者、忠诚实践者。始终把政治标准和政治要求贯穿科协工作各方面，坚决扛牢全面从严治党政治责任和党风廉政建设主体责任，深化模范机关、清廉机关创建，营造风清气正、团结干事的良好环境。

2.坚定不移推动全面从严治党。压实管党治党政治责任，落实好党组全面从严治党主体责任和党组书记全面从严治党第一责任人责任任务清单。探索建立党建和业务工作融合发展重点活动专项管理机制。严格落实《准则》《条例》，认真落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、双重组织生活等各项制度，提升党内生活质量。坚持把纪律和规矩挺在前面，完善党风廉政风险防控机制，抓好干部职工廉政风险防控工作，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，进一步精文简会，进一步深化调研，力戒形式主义、官僚主义，营造风清气正的政治生态。

3.全面推进《曲靖市全民科学素质行动实施方案》的实施。把贯彻落实《曲靖市全民科学素质行动实施方案》作为重要内容抓实抓细，健全统筹协调机制，不断推进全民科学素质提升。切实履行市公民科学素质工作联席会议办公室职责，推动各地各部门全面落实2021—2025年公民科学素质建设任务目标，力争到2024年全市具备科学素质公民比例达12%；深化“科普示范县（市、区）”等各类科普示范创建；推进完善现代科技馆体系建设，积极落实中科协“流动科技馆三年换展计划”在曲靖落地。

4.着力激发科技工作者献智动力。围绕“抓改革、提能力、促发展”的工作目标，以学会治理结构和治理方式改革为重点，打造精品学会，全面推进学会组织方式、运行机制和党建工作创新，提升学会创新和服务能力。持续发挥好院士（专家）工作站作用，打造成技术创新、成果转化、人才培养等方面的优势平台，建设线上线下“科技工作者之家”，广泛开展“建家交友”活动，让科技工作者“创新有载体、争先有平台、成果能转化、贡献能体现”，把更多创新资源聚集到曲靖产业核心竞争力上。筹划好“全国科技工作者日”“科普日”等活动，做好第十一届云南省学会学术年会论文征集工作。发挥学会知识密集、人才荟萃的资源优势，精心策划组织，打造具有专业特色的学会品牌活动，深入农村，组织开展极具特色的科普活动。

5.拓宽科普服务阵地。更新完善曲靖科技馆“曲靖科技及产业展区”，加大展品维护力度，进一步发挥曲靖科技馆的辐射效应，提升科普服务效能。整合分布在各级各部门的各类科普场馆资源，推进科普资源共建共享，加强科技场馆与文化馆、博物馆、图书馆等公共文化基础设施的联动积极整合各类科普场馆资源，拓宽科普活动阵地。依托学（协）会、农函大、农技协、科普志愿者，有效发挥科技在脱贫攻坚、乡村振兴和生态文明建设中的示范引领作用，推动科技服务在基层落地见效，切实抓好中国流动科技馆区域换展项目的实施，努力在全省率先实现县级以上实体科技馆全覆盖。

6.着力提升科普活动亮度。提升科普日、科技周、“三下乡”、“科技专家下乡”、青少年科技创新大赛等重点科普活动的参与度和影响力，进一步完善社会化科普工作格局，逐步建立科普资源共建共享服务机制。加强科普教育基地、科普示范基地、科普示范学校、科普示范社区、科普小镇等创建，指导麒麟、罗平、会泽做好2021—2025年度全国科普示范县（市、区）创建和中期迎检；引导和支持科技工作者深入农村一线开展技术咨询、技术指导、科技培训等活动；健全科普大篷车运行管理机制，创新活动方式，丰富活动内容，切实提高科普大篷车科普功能。

7.加强科普信息化建设。强化“科普中国”品牌引领，继续推进“科普中国”在曲靖落地应用，打造全媒体科普阵地。加强科普E站管理，每月制作播出“科普大篷车”电视栏目1期，借助掌上曲靖、曲靖M等平台宣传科普，充分发挥微信公众号、抖音、微博等功能，满足公众科普需求；发挥科普信息工作室宣传作用，制作播出一批原创科普小视频。充分利用信息技术，深入推进科普信息化发展，大力发展线上科普。

8.推进科技助力乡村振兴。加强科普人才队伍和科技志愿者队伍建设，进一步壮大科普服务力量。落实云南省科协“关于科技助力乡村振兴的实施意见”，深入实施“科普惠农兴村”计划，以科技助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。推进农技协转型升级，探索农技协发展新路径。健全科技志愿服务制度，加强科技志愿服务队伍建设，开展科技志愿服务活动，实现科技志愿服务上规模、见实效。推进新时代文明实践工作制度化和常态化，指导县（市、区）科协做好科技志愿服务工作。

9.持续深入推进作风建设。始终把作风建设摆在首位，以永远在路上的坚韧锲而不舍抓好作风建设，严格执行中央八项规定及省市委实施细则。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，坚持做到任务一布置，马上抓落实；工作一部署，马上去推动；工作一完成，马上就反馈。聚焦科协重点、难点、盲点工作，认真落实项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，把每项工作和任务细化、量化到部门和个人，确保工作件件有人管、项项有人抓、事事有人干，以优良作风树牢科协组织良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 8人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编2人,其中：军队转业安置1人,人才引进1人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入782.33万元，其中：一般公共预算收入722.33万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入60.00万元。

与上年对比，减少488.00万元，下降38.42%，主要原因是本年减少中央及省级拨款，单位自有资金也减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入722.33万元，其中:本年收入722.33万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款722.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少348.00万元，下降32.51%，主要原因贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费及其他项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出782.33万元。财政拨款安排支出722.33万元，其中：基本支出682.33万元,与上年对比，增加160.50万元，增长30.76%，主要原因在职人员工资增长，聘用人员的工资列入基本支出，导致基本支出比上年增多；项目支出40.00万元，与上年对比，减少508.50万元,下降92.71%，主要原因聘用人员的工资列入基本支出，本年无上级补助，导致项目支出比上年减少较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060701科学技术支出—科学技术普及—机构运行545.46万元主要用于行政事业人员工资支出及用于机关日常运转开支，包括公车购置及运维费，公务接待费、会议费、培训费等。

2.2060702科学技术支出—科学技术普及—科普活动30.00万元，主要用于科普活动支出。

3.2060705科学技术支出—科学技术普及—科技馆站10.00万元，主要用于科技馆运行维护支出。

4.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3.69万元,主要用于事业单位离退休其他公用支出。

5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出53.03万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.18万元，主要用于遗属补助支出。

7.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—社会保障和就业支出1.35万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

8.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20.46万元，主要用于行政单位医疗支出。

9.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.72万元，主要用于公务员医疗补助支出。

10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.76万元，主要用于社会保障缴费支出。

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金46.68万元, 主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101机关工资福利支出—基本工资155.57万元（其中：基本支出155.57万元，项目支出0.00万元）。

2.30102机关工资福利支出—津贴补贴193.75万元（其中：基本支出193.75万元，项目支出0.00万元）。

3.30103机关工资福利支出—奖金30.46万元（其中：基本支出30.46万元，项目支出0.00万元）。

4.30108机关工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费53.03万元（其中：基本支出53.03万元，项目支出0.00万元）。

5.30110机关工资福利支出—职工基本医疗保险缴费20.47万元（其中：基本支出20.47万元，项目支出0.00万元）。

6.30111机关工资福利支出—公务员医疗补助缴费8.72万元（其中：基本支出8.72万元，项目支出0.00万元）。

7.30112机关工资福利支出—其他社会保障缴费4.11万元（其中：基本支出4.11万元，项目支出0.00万元）。

8.30113机关工资福利支出—住房公积金46.67万元（其中：基本支出46.67万元，项目支出0.00万元）。

9.30199机关工资福利支出—其他工资福利支出110.00万元（其中：基本支出110.00万元，项目支出0.00万元）。

10.30201机关商品和服务支出—办公费36.24万元（其中：基本支出21.24万元，项目支出15.00万元）。

11.30202机关商品和服务支出—印刷费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

12.30213机关商品和服务支出—维修（护）费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

13.30215机关商品和服务支出—会议费16.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出15.00万元）。

14.30216机关商品和服务支出—培训费2.47万元（其中：基本支出2.47万元，项目支出0.00万元）。

15.30217机关商品和服务支出—公务接待费1.99万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出0.00万元）。

16.30228机关商品和服务支出—工会经费7.84万元（其中：基本支出7.84万元，项目支出0.00万元）。

17.30229机关商品和服务支出—福利费8.79万元（其中：基本支出8.79万元，项目支出0.00万元）。

18.30231机关商品和服务支出—公务用车运行维护费2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0.00万元）。

19.30239机关商品和服务支出—其他交通费用13.07万元（其中：基本支出13.07万元，项目支出0.00万元）。

20．30305对个人和家庭的补助—社会福利和救助0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出722.33万元，与上年对比，减少348.00万元，下降32.51%，主要原因贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费及其他项目经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市科学技术协会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市科学技术协会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市科学技术协会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市科学技术协会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市科学技术协会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，我单位财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.83万元，较上年减少0.22万元，下降4.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市科学技术协会2023年公务接待费预算为1.99万元，较上年减少0.07万元，下降3.40%，国内公务接待批次为42次，共计接待249人次。

减少的主要原因为：加大力度贯彻中央及省、市厉行节约精神，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为2.84万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.84万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因为：严格控制公车使用范围，减少公车出行，减少不必要的维修费用严禁开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市科学技术协会2023年的重点项目是曲靖市科普素质及提升行动项目专项资金。根据《曲靖市财政局关于批复2023年市本级部门预算和绩效目标的通知》（曲财教〔2023〕1号），2023年曲靖市科普素质及提升行动项目专项资金一般公共预算安排资金30万元。该项目主要以创建科普示范基地4个、示范农技协6个，开展实用技术培训、培训新型农民（学员）8000人次；开展少数民族科普示范，实施科技助力“乡村振兴、产业发展”行动；实施公民科学素质提升行动，开展专题科普宣传、科普讲座和科技培训；组织参加全国农民科学素质网络竞赛等，全市公民具备基本科学素养比例达到或超过全省平均水平；承办曲靖市全国科技工作者日活动；组织学（协）会交流学习；加强学（协）会自身建设及服务能力；完成每年度青少年系列科技竞赛活动，提升全市青少年的科学素养，使他们在科技活动中有一技之长；培养和选拔精英青少年参加高级别科技赛事；联合有关部门帮助和指导各校开展青少年人工智能活动，推广与普及青少年编程；提升科技辅导员水平与能力，形成一支固定的科技辅导员队伍；开展科技传播行动，让更多的青少年与专家、科学家面对面交流；创建省级“青少年科普教育示范学校”；建设好曲靖一中“曲靖市科协青少年科技竞赛与科技辅导教师培训实训基地”。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市科学技术协会2023年机关运行经费安排59.38万元，其中：办公费21.25万元，会议费1.12万元，培训费2.47万元，公务接待费1.99万元，工会经费7.84万元，福利费8.79万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用13.07万元，与上年对比，减少0.15万元，下降0.25%，主要原因深入贯彻落实中央及省、市厉行节约精神，减少“三公”经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市科学技术协会资产总额7,499.86万元（净值7,185.85万元），其中，流动资产121.11万元，固定资产667.56万元、净值353.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6,711.19万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加841.98万元，主要是非流动资产增加841.98万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市科学技术协会2023年部门预算表

（附件：曲靖市科协技术协会2023年部门预算表）

监督索引号53030006073100111