云南省曲靖市气象局2023年部门预算编制说明

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云南省曲靖市气象局

2023年预算公开目录

 

第一部分 云南省曲靖市气象局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云南省曲靖市气象局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云南省曲靖市气象局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

云南省曲靖市气象局

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7.组织开展气象法治宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼责任；组织宣传、普及气象科学知识。

8.管理本行政区域内气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9.承担上级气象主管机构和曲靖市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（政策法规科）、人事科、计划财务科（审计科）、业务科技科。

本单位为曲靖市一级单位，所属单位5个，分别是：

1.云南省曲靖市气象局气象台。

2.曲靖市人民政府人工增雨防雹领导小组办公室。

3.云南省曲靖市气象局财务核算中心。

4.曲靖市气象科技服务部。

5.曲靖市气象灾害防御技术中心。

（三）重点工作概述

2023年，在曲靖市人民政府及云南省气象局的领导下，云南省曲靖市气象局将重点抓好以下工作：

1.强化学习，深入学习党的二十大精神。巩固党史学习教育成果，引导干部职工借助“学习强国”、“云岭先锋”等学习平台，实现线上线下闭合学习。

2.加强精细化气象服务，努力提高监测精密、预报精准、服务精细水平，强化“内响应、外联动”服务机制，充分发挥防灾减灾第一道防线作用。

3.持续加大气象现代化建设力度，以存在问题为导向，以补齐短板为目标，积极融入地方经济社会发展部署布局，全力推动全市气象部门现代化建设。

4.加强安全生产工作管理，层层签订责任书，汛期前完成安全生产隐患大排查大整改工作，确保无责任性安全事故发生。

5.加大安全生产检查力度，积极推动防雷安全主体责任落实。按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，推动企业（单位）落实防雷安全主体责任。

6.加强向市委、市政府请示汇报，开展调研，主动对接有关部门，全力推进落实“十四五”曲靖气象事业发展规划。

7.进一步加强党建和作风建设。紧扣省局和市委关于党建有关部署，发挥机关党委职能职责，以全面从严治党为主线，落实巡察整改工作，推进清廉部门建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人（云南省曲靖市气象局为中央垂直管理事业单位，人员编制不在此反映），其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有52人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助52人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休2人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,692.80万元，其中：一般公共预算收入1,692.80万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加500.00万元，增长41.92%，原因为新增气象灾害监测能力提升工程经费500.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,692.80万元，其中：本年收入1,692.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,692.80万元（本级财力1,692.80万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，上级补助0.00万元，一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加500.00万元，增长41.92%，原因为新增气象灾害监测能力提升工程经费500.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,692.80万元。财政拨款安排支出1,692.80万元，其中：基本支出286.80万元，与上年对比，无变化；项目支出1,406.00万元，与上年对比，增加500.00万元，增长55.19%，原因是新增气象灾害监测能力提升工程经费项目500.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2200509自然资源海洋气象等支出－气象事务－气象服务286.80万元，主要用于在职人员基本工资及津贴补贴286.80万元；

2200599自然资源海洋气象等支出－气象事务－其他气象事务支出1,406.00万元，主要用于曲靖城市上中央电视台天气预报节目经费866.00万元、气象灾害监测能力提升工程经费500.00万元、曲靖市新一代天气雷达维护补助经费15.00万元、重要天气预警预报信息发布及设备维持经费20.00万元、防雷减灾安全监管工作经费5.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资223.80万元（其中：基本支出223.80万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴63.00万元（其中：基本支出63.00万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费0.08万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.08万元）；

30206商品和服务支出－电费3.12万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.12万元）；

30207商品和服务支出－邮电费1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）；

30211商品和服务支出－差旅费1.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.80万元）；

30226商品和服务支出－劳务费7.38万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.38万元）；

30227商品和服务支出－委托业务费893.12万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出893.12万元）；

31003资本性支出－专用设备购置499.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出499.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,692.80万元，与上年对比，增加500.00万元，增长41.92%，原因为新增气象灾害监测能力提升工程经费500.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省曲靖市气象局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

云南省曲靖市气象局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

云南省曲靖市气象局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省曲靖市气象局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南省曲靖市气象局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，云南省曲靖市气象局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省曲靖市气象局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省曲靖市气象局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省曲靖市气象局2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省曲靖市气象局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

云南省曲靖市气象局2023年重点项目有1个，重点项目预算金额为866.00万元，为曲靖城市上中央电视台天气预报节目经费，本级财力资金安排866.00万元。项目绩效目标包括：产出指标－数量指标：天气预报播出频道量大于7台；产出指标－数量指标：节目播出档期数大于12时；产出指标－质量指标：天气预报播报率100.00%；产出指标－质量指标：收视率大于0.25%；产出指标－时效指标：节目播报准时性，每天11个档期均按合同预定时间准时播出；效益指标-社会效益指标：有效提高对外知名度；满意度指标-服务对象满意度指标：受益对象满意度大于80.00%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.气象灾害防御：避免、减轻因台风、暴雨（雪）、寒潮、大风（沙尘暴）、低温、高温、干旱、雷电、冰雹、霜冻和大雾、水旱灾害、地质灾害、海洋灾害、森林草原火灾等因气象因素引发的衍生、次生灾害的防御工作。

2.人工影响天气：在一定的有利时机和条件下，通过人工催化等技术手段，对局部区域内大气中的物理过程施加影响，使其发生某种变化，从而达到减轻或避免气象灾害目的一种科技措施。人为手段使天气现象朝着人们预定的方向转化，如人工增雨、人工防雹、人工消云、人工消雾、人工削弱台风、人工抑制雷电、人工防霜冻等。

3.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖市气象局2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

云南省曲靖市气象局为中央垂直管理事业单位，国有资产占用使用情况不在此处公开。

 

云南省曲靖市气象局

2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

曲靖城市上中央电视台天气预报节目经费。

二、立项依据

根据曲靖市第四届人民政府第三十次（2015年度第5次）常务会议纪要认为，将曲靖形象融入中央电视台天气预报节目进行宣传和推介，有利于进一步加大城市宣传力度，促进全市经济全面发展。决定从2016年度开始，所需宣传经费和工作经费由曲靖市财政局纳入部门预算。

三、项目实施单位

云南省曲靖市气象局。

四、项目基本概况

成功把曲靖城市天气预报推入中央电视台CCTV-1、CCTV-4、CCTV-新闻频道、中国气象频道和中央人民广播电台乡村之声，在午间新闻、朝闻天下、中国新闻《天气预报》节目和《农业天气》、《优秀旅游城市天气预报》节目中播出。达到提高城市对外知名度和影响力的目的，为招商引资提供更加广阔的平台，推动曲靖市旅游业发展和经济发展。

五、项目实施内容

中央电视台早已成为塑造城市形象、体现城市综合实力的最佳平台。借助CCTV-1、CCTV-新闻等频道、早午间《天气预报》节目在塑造城市形象方面有着独特优势。早午间《天气预报》每一个窗口都是一座城市的缩影，与城市高度关联，是城市形象的标志性展示窗口与集中体现，对于城市形象宣传具有十分重要的推动作用。2023年曲靖城市宣传在中央电视台天气预报节目中继续播出，对宣传曲靖具有十分重要的推动作用。

六、资金安排情况

2023年部门预算本级财政资金安排866.00万元。

七、项目实施计划

项目资金到位后，及时与华风传媒集团有限责任公司签订合同，保证曲靖城市宣传2023年在中央电视台天气预报节目中继续播出。

八、项目实施成效

项目的实施为曲靖市政府提供全方位的生态文明建设宣传平台，共筑生态文明之基，同走绿色发展之路，共谋绿色生活，共建美丽家园。把曲靖城市形象宣传推入国家级宣传平台，提升了曲靖城市对外知名度和影响力。同时提高天气预报覆盖率，推动全市旅游业发展，为招商引资提供更加广阔的平台，推动全市经济发展。荣获2020年度最受关注的天气预报城市荣誉称号。

 

云南省曲靖市气象局2023年部门预算表

（附件：云南省曲靖市气象局2023年部门预算表）

 

监督索引号53030011062900111