曲靖市自然资源和规划局（本级）2023年预算公开

监督索引号53030022100100700000

第一部分 曲靖市自然资源和规划局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市自然资源和规划局（本级）2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市自然资源和规划局（本级）2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市自然资源和规划局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照“三定方案”，曲靖市自然资源和规划局主要有16项职能职责：1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。2.负责自然资源调查监测评价。3.负责自然资源统一确权登记工作。4.负责自然资源资产有偿使用工作。5.负责自然资源的合理开发利用。6.负责建立空间规划体系并监督实施。7.负责城乡规划管理并监督实施。8.负责统筹国土空间生态修复。9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。10.负责管理地质勘查行业和地质工作。11.负责地质灾害防治工作。12.负责矿产资源管理工作。13.负责测绘地理信息管理工作。14.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。15.根据市委、市政府授权，对县（市、区）政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导县（市、区）自然资源和规划有关行政执法工作。16.完成省自然资源厅和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：办公室、曲靖市自然资源总督查办公室、综合科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、自然资源规划科、详细规划科、建筑规划科、市政规划科、村镇规划科、规划核实科、重点项目科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、地质勘查储量科、测绘与地理信息管理科、执法监督局、财务科、机关党委（人事）科。本单位为曲靖市自然资源和规划局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加快推进国土空间规划编制。在“三区三线”划定成果基础上，进一步深化细化国土空间总体规划内容，按时完成市、县、乡镇国土空间规划报批审批。积极组织开展控规编制，加快村庄规划成果完善和审批备案，全面推进村庄规划的实施管理。建立国土空间规划“一张图”监测网络和监管平台，加强宣传，提升“一张图”认知程度。

2.持续推进补充耕地建设。认真总结工作经验，紧扣三年行动计划，确保耕地数量持之以恒推进，水田规模指标根据市场变化适度垦造。统筹规范指标管理，完善项目入库管护制度，加强政策宣传，有效防范补充耕地撂荒或改变地类属性，确保已验收入库的项目3年内不被退库，最大限度发挥好入库耕地占补平衡指标对全市经济社会发展的支撑作用。

3.强力推进违法用地整改。制定行动方案，建立工作机制，按月调度，做到查处整改及时高效。严格落实“五项机制”，强化约谈督办，切实采取“长牙齿”的硬措施，坚决整治违法用地问题，严厉打击各类违法违规占用耕地行为，同时，加大督促指导力度，帮助研究解决整改中的问题困难，坚决维护自然资源管理良好秩序。

4.全力做好资源要素保障。抓牢用地保障的“牛鼻子”，紧紧围绕重点项目建设需求，优化供地结构，加大供地力度，多渠道、多方式盘活利用现有用地和存量土地，全力保障项目用地需求。突破报件审批“瓶颈期”，严格把关成片开发方案编制、用地报批审查，提高报件质量和效率。攻克批闲土地“绊脚石”，制定详细攻坚方案，通过行政、经济、市场等多种手段，对批而未供采取“四个一批”，对闲置土地处置采取“三个一批”措施，坚决完成省级下达的处置任务，并严控增量。

5.稳步推进历史遗留问题处置。强力推进不动产历史遗留问题处置，推动实现“动态清零”，坚持“化存量”与“防增量”并举，防止问题新增。全面推进矿山生态修复工作，监督指导各县（市、区）落实好持证矿山综合整治，落实好审查备案工作。稳步有序推进征地拆迁安置工作，按照“一个项目、一个专班、一名领导、一个时限”推进，确保还清旧账、不添新账。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制76人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有102人，其中： 财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 52人，其中： 离休 1人，退休 51人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。车辆超编的主要原因是机构改革，原曲靖市规划局并入1辆待报废车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8323.28万元，其中：一般公共预算收入8323.28万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少18598.58万元，下降69.08%，减少的主要原因是土地整治（补充耕地）项目经费、曲靖城市规划展示馆装修布展项目专项资金年初预算财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8323.28万元，其中:本年收入8323.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8323.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少18528.58万元，下降69%，减少的主要原因是土地整治（补充耕地）项目经费一般公共预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8323.28万元。财政拨款安排支出8323.28万元，其中：基本支出2120.08万元，与上年对比，增加161.66万元，增长8.25%，增加的主要原因是人员工资、公积金等人员经费增加；项目支出6203.2万元，与上年对比减少18690.24万元，下降75.08%，减少的主要原因是土地整治（补充耕地）项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休34.76万元，主要用于曲靖市自然资源和规划局（本级）机关离退休人员离退休费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出191.02万元，主要用于缴纳职工基本养老保险金支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.63万元，主要用于曲靖市自然资源和规划局（本级）事业人员失业保险金单位缴纳部分经费的支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗73.14万元，主要用于缴纳曲靖市自然资源和规划局（本级）职工基本医疗保险支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助56.96万元，主要用于曲靖市自然资源和规划局（本级）缴纳公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12.64万元，主要用于曲靖市自然资源和规划局（本级）单位缴附加商业险、工伤保险、生育保险等经费支出；

2200101自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行1579.21万元，主要用于曲靖市自然资源和规划局（本级）保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；

2200199自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出6203.2万元，主要用于曲靖市规划编制项目经费、中心城区不动产登记工作项目经费、自然资源规划及测绘工作经费、自然资源利用管理及卫片执法工作经费、曲靖市土地整治项目新增耕地核定技术单位业务经费、矿产资源管理工作经费、地质灾害防治及生态修复治理经费、国产设备替代和维护及档案数字化工作经费、曲靖市全国土地变更调查与遥感监测工作经费、综合卫星定位服务系统运行维护推广使用经费、自然资源、规划法制宣传培训、信访经费；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金171.72万元，主要用于单位按照人力资源部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资480.35万元（其中：基本支出480.35万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—津贴补贴655.6万元（其中：基本支出655.6万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—奖金191.9万元（其中：基本支出191.9万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费191.02万元（其中：基本支出191.02万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费68.14万元（其中：基本支出68.14万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—公务员医疗补助缴费56.97万元（其中：基本支出56.97万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—其他社会保险缴费13.27万元（其中：基本支出13.27万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—住房公积金171.72万元（其中：基本支出171.72万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—办公费30.42万元（其中：基本支出30.42万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—水费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—电费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—物业管理费30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—差旅费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—会议费8.08万元（其中：基本支出8.08万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—培训费7.67万元（其中：基本支出7.67万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—公务接待费2.81万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—委托业务费6192.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出6192.3万元）；

商品和服务支出—工会经费29.97万元（其中：基本支出29.97万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—福利费33.46万元（其中：基本支出33.46万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—公务用车运行维护费16.83万元（其中：基本支出5.93万元，项目支出10.9万元）；

商品和服务支出—其他交通费99.66万元（其中：基本支出99.66万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—离休费13.71万元（其中：基本支出13.71万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—生活补助2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—医疗费补助5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出8323.28万元，与上年对比，减少18528.58万元，下降69%，减少的主要原因是土地整治（补充耕地）项目支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市自然资源和规划局（本级）无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市自然资源和规划局（本级）无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市自然资源和规划局（本级）无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市自然资源和规划局（本级）无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市自然资源和规划局（本级）无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市自然资源和规划局（本级）财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额600万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算590万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市自然资源和规划局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.65万元，较上年减少0.71万元，下降3.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市自然资源和规划局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市自然资源和规划局（本级）2023年公务接待费预算为2.81万元，较上年减少0.09万元，下降3.1%，国内公务接待批次为44次，共计接待352人次。减少的原因是单位厉行节约，公务接待较以前年度减少，使得2023年公务接待预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市自然资源和规划局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为16.84万元，较上年减少0.62万元，下降3.55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费16.84万元，较上年减少0.62万元，下降3.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是单位厉行节约，加强车辆管理，减少公务用车次数，使得2023年公务用车购置及运行维护费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年支出预算中，按照保障发展更加有力、资源保护更加严格、发展红利更加惠民、矿政管理更加规范、执法监察更加有效、基础工作更加扎实等要求，制定了绩效管理实施方案，明确了项目绩效工作的管理责任主体，结合部门工作实际，对曲靖市规划编制项目经费、中心城区不动产登记工作项目经费、自然资源规划及测绘工作经费、自然资源利用管理及卫片执法工作经费、曲靖市土地整治项目新增耕地核定技术单位业务经费、矿产资源管理工作经费、地质灾害防治及生态修复治理经费、国产设备替代和维护及档案数字化工作经费、曲靖市全国土地变更调查与遥感监测工作经费、综合卫星定位服务系统运行维护推广使用经费、自然资源、规划法制宣传培训、信访经费11个一般公共预算安排的预算项目，支出预算共计6203.2万元，涉及的项目绩效指标体系进行补充完善，各项目绩效目标详见附表（项目支出绩效目标表（本级下达））。

曲靖市自然资源和规划局（本级）2023年的重点项目是中心城区不动产登记工作项目经费。根据《曲靖市财政局关于批复2023年部门预算和绩效目标的通知》（曲财资环〔2023〕1号），2023年中心城区不动产登记工作项目经费一般公共预算安排资金1027.86万元。该项目主要是对麒麟区辖区内的土地、房屋、草原、林地、农村土地承包经营权等进行不动产登记，项目目标是完成不动产登记发证30000本，不动产补测补绘20宗，收缴登记费400万元。该项目立项依据有《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》、《国土资源部办公厅关于印发<2016年不动产统一登记工作计划安排的函》（国土资厅函〔2016〕106号）、《云南省国土资源厅关于印发<云南省不动产统一登记工作方案>的通知》（云国土资办〔2015〕13号）、《云南省国土资源厅关于印发<2016年推进全省不动产统一登记工作的实施意见>的通知》（云国土资办〔2016〕29号）、《国土资源部办公厅关于印发2017年不动产登记完善规范和接入平台工作计划安排的函》（国土资厅函〔2017〕309号）等法规和文件。项目的实施内容和实施计划是通过将现有的分散存放、格式不一、介质不动的不动产登记信息（档案）进行规范整合，依据国家统一标准整合建设不动产登记数据库，建立完善不动产登记信息管理利用平台。项目实施成效有：一是有效提升曲靖市经济发展动力；二是有效保护权利人合法的不动产财产权，保障不动产交易安全；三是有效提升曲靖市信息惠民程度。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市自然资源和规划局（本级）2023年机关运行经费安排270万元，与上年对比，减少8.35万元，下降3%，主要原因是人员减少，随工资计提的工会经费、福利费、培训费等经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市自然资源和规划局（本级）资产总额20303.53万元（净值18289.21万元），其中，流动资产1353.86万元，固定资产18382.30万元、净值16605.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产567.37万元、净值329.89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1855.27万元，其中流动资产减少61.63万元，固定资产增加14280.07万元，在建工程减少12367.63万元，无形资产增加4.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市自然资源和规划局（本级）2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

中心城区不动产登记工作项目经费

二、立项依据

项目立项依据是：《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》、《国土资源部办公厅关于印发<2016年不动产统一登记工作计划安排的函》（国土资厅函〔2016〕106号）、《云南省国土资源厅关于印发<云南省不动产统一登记工作方案>的通知》（云国土资办〔2015〕13号）、《云南省国土资源厅关于印发<2016年推进全省不动产统一登记工作的实施意见>的通知》（云国土资办〔2016〕29号）、《国土资源部办公厅关于印发2017年不动产登记完善规范和接入平台工作计划安排的函》（国土资厅函〔2017〕309号）等法规和文件。

三、项目实施单位

曲靖市自然资源和规划局

四、项目基本概况

对麒麟区辖区内的土地、房屋、草原、林地、农村土地承包经营权等进行不动产登记。

五、项目实施内容

不动产登记机构的窗口建设、原登记资料移交、数据移交、登记流程再造、权籍调查、（信息）平台建设等工作。

六、资金安排情况

根据《曲靖市财政局关于批复2023年部门预算和绩效目标的通知》（曲财资环〔2023〕1号），2023年中心城区不动产登记工作项目经费一般公共预算安排资金1027.86万元。

七、项目实施计划

通过将现有的分散存放、格式不一、介质不动的不动产登记信息（档案）进行规范整合，依据国家统一标准整合建设不动产登记数据库，建立完善不动产登记信息管理利用平台。预计2023年底前完成存量数据整合验收；登记数据100%实时汇交，汇交合格率达到93%以上。

八、项目实施成效

（一）有效提升曲靖市经济发展动力。一是有效激活沉淀资产，显化不动产价值。有效帮扶企业渡过融资难关，源源不断地为经济社会发展提供流动资本。二是有效推动房地产去库存，为全市稳增长、促改革、调结构、惠民生提供重要支撑。三是让办事群众和企业明白登记流程和时限，少跑路。

（二）有效保护权利人合法的不动产财产权，保障不动产交易安全。进一步提高登记质量，避免产权的交叉或冲突，保证各类不动产物权的归属和内容得到最为全面、统一、准确，有效保护权利人合法的不动产财产权，保障了交易安全。

（三）有效提升曲靖市信息惠民程度。积极拥抱“互联网+”时代，采用移动互联、云技术、大数据等新一代信息技术，推行“互联网+”政务服务新模式，推行数据共享新机制，让广大城乡居民切身感受到了信息技术带来的实惠和便捷。

曲靖市自然资源和规划局（本级）2023年部门预算表

（附件：曲靖市自然资源和规划局（本级）2023年部门预算表）

监督索引号53030022100100700111