曲靖市强制隔离戒毒所2023年部门预算编制说明

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曲靖市强制隔离戒毒所2023年

部门预算公开目录

 

第一部分 曲靖市强制隔离戒毒所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市强制隔离戒毒所2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市强制隔离戒毒所2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市强制隔离戒毒所2023年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责曲靖市强制隔离戒毒执行工作，依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、医疗康复、生活卫生、习艺劳动、诊断评估和解除等工作；组织开展禁吸戒毒宣传工作；指导、支持和协助社区戒毒、社区康复工作。 

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括是:办公室、大营分所、机关党委、政治处、警务督察大队、所政管理科、教育矫治科、医疗生活卫生科、习艺劳动科、诊断评估科、科技信息科、后勤保障科、财务科、指挥中心、警戒护卫大队、一大队、二大队、三大队、四大队、病残吸毒人员专管大队、艾滋病吸毒人员专管大队。

曲靖市强制隔离戒毒所无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年，曲靖市强制隔离戒毒所在市委、市政府和市司法局的坚强领导下，在省司法厅和省戒毒管理局的指导帮助下，始终坚持“以人为本，科学戒毒，综合矫治，关怀救助”的戒毒工作方针，扎实推进全国统一的司法行政戒毒模式，认真履行职责使命，锐意进取，扎实工作，维护场所安全稳定，实现“六无”目标，圆满完成了各项工作任务，为维护全市社会政治稳定，建设平安法治曲靖做出了积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保局函[2018]34号，因实有警力人数和分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,307.32万元，其中：一般公共预算收入4,307.32万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少400.33万元，下降8.51%，主要原因是2023年无其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,307.32万元，其中:本年收入4,307.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,307.32万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加199.67万元，增长4.86%，主要原因是绩效工资纳入预算，2022年我单位新调入人员5人，养老保险职业年金和公积金缴费相应增加，工资福利支出增加，导致基本支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,307.32万元。财政拨款安排支出4,307.32万元，其中，基本支出4,015.32万元，与上年对比增加248.65万元，增长6.61%，主要原因是绩效工资纳入预算，2022年我单位新调入人员5人，养老保险职业年金和公积金缴费相应增加，工资福利支出增加，导致基本支出预算增加。项目支出292.00万元，与上年对比减少49.00万元，下降14.37%，主要原因是疫情原因，戒毒学员收治人数下降，专项经费相应减少；我单位铺面需划转国资公司，租金收入相应减少，国有资产有偿使用收入预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.20408公共安全支出—强制隔离戒毒3,659.46万元，主要用于司法行政戒毒单位的基本支出（具体“项”级属涉密范围，不宜公开，因此仅公开至“类、款”级）。

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休11.16万元，主要用于退休人员工会经费4.66万元、退休福利费5.00万元、退休公用经费1.50万元。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位基本养老保险缴费支出258.74万元，主要用于在所职工基本养老保险支出。

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.28万元，主要用于死亡职工遗属抚恤。

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗82.85万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助66.04万元，主要用于医疗保险缴费支出。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15.06万元，主要用于工伤、生育及大病等保险缴费支出。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金210.73万元，主要用于保障职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3,198.08万元（基本支出3,198.08万元，项目支出0.00万元），具体如下：

30101基本工资559.66万元（基本支出559.66万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴1,206.08万元（基本支出1,206.08万元，项目支出0.00万元）；

30103奖金249.11万元（基本支出249.11万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费258.74万元（基本支出258.74万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费82.85万元（基本支出82.85万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费66.04万元（基本支出66.04万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费15.06万元（基本支出15.06万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金210.73元（基本支出210.73万元，项目支出0.00万元）；

30199其他工资福利支出549.81万元（基本支出549.81万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出479.80万元（其中：基本支出337.80万元，项目支出142.00万元）。具体如下：

30201办公费171.39万元（基本支出68.39万元，项目支出103.00万元）；

30205水费5.00万元（基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30206电费5.00万元（基本支出5.00万元、项目支出0.00万元）；

30211差旅费8.00万元（基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）；

30213维修维护费10.00万元（基本支出10.00元，项目支出0.00万元）；

30215会议费4.92万元（基本支出4.92万元，项目支出0.00万元）；

30216培训费8.92万元（基本支出8.92万元，项目支出0.00万元）；

30217公务接待费5.03元（基本支出5.03万元，项目支出0.00万元） ；

30219专用材料费22.00万元（基本支出0.00万元，项目支出22.00万元） ；

30224被装购置费5.00万元（基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

30226劳务费12.00万元（基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）；

30228工会经费35.71万元（基本支出35.71万元，项目支出0.00万元）；

30229福利费40.54万元（基本支出40.54万元，项目支出0.00万元）；

30231公务用车运行维护费19.90万元（基本支出19.90万元，项目支出0.00万元）；

30239其他交通费用126.39万元（基本支出126.39万元，项目支出0.00万元）；

3.303对个人和家庭补助569.44万元（其中：基本支出479.44万元，项目支出90.00万元）。具体如下：

30305生活补助569.44万元（基本支出479.44万元，项目支出90.00万元）。

4.310资本性支出60.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出60.00万元）。具体如下：

31007信息网络及软件购置更新60.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出60.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4,307.32万元，与上年对比减少400.33万元，下降8.51%，主要原因是无其他收入预算，预算总额减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市强制隔离戒毒所2023年无与中央配套事项预算。

（二）与省配套事项

曲靖市强制隔离戒毒所2023年无与省配套事项预算。

（三）与市配套事项

曲靖市强制隔离戒毒所2023年无与市配套事项预算。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市强制隔离戒毒所2023年无按既定政策标准测算补助事项预算。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市强制隔离戒毒所2023年无经济社会事业发展事项预算。

六、财政专户管理资金情况

2023年曲靖市强制隔离戒毒所财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元,其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市强制隔离戒毒所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.93万元，较上年减少1.31万元，下降4.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市强制隔离戒毒所2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市强制隔离戒毒所2023年公务接待费预算为5.03万元，较上年减少0.26万元，下降4.91%，国内公务接待批次为70次，共计接待630人次。

减少的原因是认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》等有关规定，杜绝浪费，降低行政成本，严格加强公务接待管理和开支，使公务接待费用持续下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市强制隔离戒毒所2023年公务用车购置及运行维护费为19.9万元，较上年减少1.05万元，下降5.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费19.9万元，较上年减少1.05万元，下降5.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的原因是认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》等有关规定，安排管好用好公务用车，杜绝乱派车辆、公车私用等现象，严格做好公务用车管理，节约开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市强制隔离戒毒所无重点项目。一般项目涉及云保局函〔2018〕27号中所列保密事项，根据《关于云南省国家保密局关于云南省戒毒管理局预决算信息公开相关问题的函》，内容涉及保密事项，故不作公开。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市强制隔离戒毒所2023年机关运行经费安排337.80万元，办公费68.39万元，水费5.00万元，电费5.00万元，差旅费8.00万元，维修（护）费10.00万元，会议费4.92万元，培训费8.92万元，公务接待费5.03万元，工会经费35.71万元，福利费40.54万元，公务用车运行维护费19.90万元，其他交通费用126.39万元。与上年对比减少2.28万元，下降0.67%，主要原因是新增退休人员2人，导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2022年12月31日，曲靖市强制隔离戒毒所资产总额10,500.24万元（净值8,551.25万元），其中：流动资产1,572.38万元，固定资产2,971.05万元，净值1,064.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程 5,814.43万元，无形资产142.38万元，净值99.49万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加738.37万元，主要是货币资金增加44.42万元，预付账款增加100.84万元，其他应收款净额增加221.17万元，固定资产增加341.11万元，在建工程增加30.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入 80.35万元，其中出租资产1,417.96平方米，资产出租收入80.35万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

 

曲靖市强制隔离戒毒所2023年

部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市强制隔离戒毒所2023年部门预算表

（附件：曲靖市强制隔离戒毒所2023年部门预算表）

 

监督索引号53030018047300111