曲靖市供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

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曲靖市供销合作社联合社

2023年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市供销合作社联合社2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市供销合作社联合社2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市供销合作社联合社

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，宣传贯彻市委、市政府“三农”工作方针政策，制定全市供销合作社的发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革发展。

2.对全市供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务；监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，建立健全管理制度；对全市供销系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责；对全市供销社系统的经营情况进行统计分析；研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。

3.加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，参与全市再生资源回收利用体系建设。健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。

4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度，促进合作经济的发展。发挥合作经济组织特长和优势，全面参与乡村振兴战略。

5.推进全市供销合作社综合改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制；广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。协调有关部门的关系，指导县级供销合作社业务活动，发挥供销系统网络优势，参与烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务，拓展供销合作社新业，探索新的发展领域，更好履行为农服务职责。

6.指导县（市、区）供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，领办创办农民专业合作社，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

7.组织开展合作经济组织职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

8.完成云南省供销合作社联合社、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市供销合作社联合社共设置5个内设机构和1个机关党委，包括：办公室、合作指导科、经济发展科、财务科、监事会办公室、机关党委。

本单位属一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年，曲靖市供销合作社将进一步健全运行管理机制，提升行业指导能力，纵深推进“三会”制度建设，积极构建以联合社机关为主导的行业指导体系和以社有企业为支撑的经营服务体系。通过联合社帮扶、社有企业带动、盘活闲置资产，整合资源，政策引导等形式，推动经济实力薄弱的基层社提升服务能力。鼓励社有企业、基层社采取产权结合、业务链接、项目扶持等多种方式，打造一批带动能力强、具有较强竞争力的农民合作社或农民合作社联合社。进一步完善农村流通服务体系，促进城乡融合发展。牢牢把握加强县域商业体系建设的重大机遇，深入开展县域流通服务网络提升行动，拓展农产品电商销售渠道，不断拓展连锁配送功能。加快建设或改造提升乡镇综合超市、农产品（集贸）市场、农村综合服务社等基层网点。进一步提升资产运营水平，着力壮大社有企业。强化市场和政策导向，积极推动社有企业联合合作，着力做大做强农资、日用消费品等传统优势产业，不断提升供销社经济实力和为农服务能力。完善社有资产监管制度，进一步规范社有资产运营管理，建章立制、堵塞漏洞，切实防范和化解风险。进一步聚焦为农主责主业，全力助推乡村振兴。压实巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴工作责任，认真履行好消费帮扶职责，持续提升“832平台”销售额。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 20人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休2人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入606.14万元，其中：一般公共预算收入605.64万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.50万元。

与上年对比，减少143.25万元，下降19.12%，主要原因：2023年财务总收入中不包含省级专项转移支付，自有资金对比2022年减幅较大。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入605.64万元，其中：本年收入605.64万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款605.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少143.75万元，下降19.18%，主要原因：2023年财政拨款收入中不包括省对下专项转移支付资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出606.14万元。财政拨款安排支出605.64万元，其中：基本支出565.64万元，与上年对比，增加6.25万元，增长1.12%，主要原因：2023年年初预算人员有23人，对比2022年增加1人；项目支出40.00万元，与上年对比，减少150.00万元，下降78.95%，主要原因：2023年项目支出中不包括省对下专项转移支付资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出47.56万元，主要用于离休人员生活补助及离退休人员公用经费等支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出45.54万元，主要用于在职人员养老保险缴费单位部分。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.98万元，主要用于遗属生活补助。

2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.16万元，主要用于在职事业编制人员缴纳失业保险支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗26.23万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分及离休人员医疗费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助19.42万元，主要用于在职、退休人员公务员医疗缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.45万元，主要用于在职人员工伤生育及附加商业险缴费支出。

2160201商业服务业等支出—商业流通事务—行政运行支出378.52万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出。

2160202商业服务业等支出—商业流通事务—一般行政管理事务40.00万元，主要是市本级安排项目支出，其中：供销社综合改革专项资金25.00万元，食用菌产业发展专项资金15.00万元。

2200201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金40.78万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资117.37万元（其中：基本支出117.37万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴154.49万元（其中：基本支出154.49万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金45.95万元（其中：基本支出45.95万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费45.53万元（其中：基本支出45.53万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费16.23万元（其中：基本支出16.23万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费19.43万元（其中：基本支出19.43万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费3.61万元（其中：基本支出3.61万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金40.78万元（其中：基本支出40.78万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费22.38万元（其中：基本支出5.38万元、项目支出17.00万元）。

30205商品和服务支出—水费0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出—电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出—邮电费1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费2.50万元（其中：基本支出0.50万元、项目支出2.00万元）。

30215商品和服务支出—会议费0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费16.86万元（其中：基本支出1.86万元、项目支出15.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费1.42万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出0.00万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费5.00万元（其中：基本支出1.00万元、项目支出4.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费10.09万元（其中：基本支出10.09万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费11.33万元（其中：基本支出11.33万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用25.01万元（其中：基本支出25.01万元，项目支出0.00万元）。

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出8.00万元，（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）。

30301对个人和家庭的补助—离休费30.77万元（其中：基本支出30.77万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助8.78万元（其中：基本支出8.78万元，项目支出0.00万元）。

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助10.00万元(其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

31002资本性支出—办公设备购置2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出605.64万元，与上年对比，减少143.75万元，下降19.18%，主要原因：2023年一般公共预算支出中不包括省对下专项转移支付资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市供销合作社联合社无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市供销合作社联合社无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市供销合作社联合社无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市供销合作社联合社无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市供销合作社联合社无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市供销合作社联合社财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.35万元，其中：政府采购货物预算3.35万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.26万元，较上年减少0.73万元，下降14.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市供销合作社联合社2023年公务接待费预算为1.42万元，较上年减少0.58万元，下降29%，国内公务接待批次为23次，共计接待161人次。

减少的原因是自2018年以来，按照市委公务接待管理的要求以及疫情影响，不断规范和加强公务接待行为，尽力压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为2.84万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.84万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是2023年三公经费预算数是在不高于上年实际完成数的基础上预算，我单位按照公车改革后市委的相关规定不断和规范相关制度，公务出差用车次数减少，公务用车运行费略有下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市供销合作社联合社2023年共有2个项目，项目预算金额40.00万元，其中：

1.供销社综合改革专项资金25.00万元。该项目主要是依据《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（曲发〔2016〕30号）文件预算，用于支持供销合作社综合改革，重点支持建立供销合作发展基金、投融资平台、基层经营服务组织体系恢复重建、农民专业合作社建设等。绩效目标设置：恢复改造提升综合服务社7个，恢复造提升综合服务社20个，建设农村电子商务站点10个，全系统完成培训人次500人，自营基层社比例达80%，当期基层社恢复改造提升率6%，培训合格率90%，系统销售总额增长率5%，有机肥销售增长率5%，带动就业100人，满意度调查不低于90%等方面设置。

2.食用菌产业发展专项资金15.00万元。该项目主要是依据《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市加快食用菌产业发展的实施意见的通知》（曲政办函〔2021〕23 号）文件预算，用于支持我市食用菌产业发展。绩效目标设置：全系统实现食用菌产量27万吨，产值41亿元，“三品一标”产品质量认证企业户数3户，项目完成期为2023年12月31日，食用菌产值增长率5%，开展食用菌实用技术培训300人次以上、满意度调查不低于90%等方面设置。

详见附表项目支出绩效目标表（本次下达）05—2。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

5.项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

10.社有资产：是指供销合作社实际拥有的各种形式的资产，属于供销社集体所有，供销合作社依法享有资产占用、使用、收益和处分权力。其合法权益受国家法律保护，任何单位和个人不得侵害。各级供销合作社理事会是本级供销合作社社有资产的所有权代表和管理者，履行出资人职责，享有出资人权益。

11.供销社综合改革：2015年3月23日，中央出台《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号），该《决定》分深化供销合作社综合改革的总体要求；拓展供销合作社经营服务领域，更好履行为农服务职责；推进供销合作社基层社改造，密切与农民的利益联结；创新供销合作社联合社治理机制，增强服务“三农”的综合实力；加强对供销合作社综合改革的领导，对深化供销社综合改革做了总体部署和要求。

12.云品入沪：自2020年以来，沪滇两省市的扶贫协作实践中先后组织云南的涉农企业、商品多次赴上海承办和协办展销会，推销云南的农产品。

13.消费扶贫平台：曲靖市供销合作社联合社积极主动承担政府公共服务职能，以全市产业扶贫为主导，立足全市农特产品资源优势，通过龙头企业带动型、农业合作社连接型、家庭农场服务型、主导产业带动型、市场带动型的一体化链条机制，通过互联网+供销+产业扶贫产销一体化平台，为“三农”全方位服务，实现农业科技植保、农业综合集市托管、农特产品供应链建立、大宗食材配送、食品安全全程可追溯等相关业务，打造曲靖农特产品全产业链，助力曲靖农特产品“走出去”。

14.供销产业发展基金：该基金是经市政府批准设立，采用有限合伙制组建，以增强全市供销合作社企业、经营服务组织等为农服务能力和市场竞争力为根本目的，整合供销合作社、财政、金融和社会资本，为供销合作社传统行业并购重组、做大产业规模、实现转型升级提供融资平台，打造上下贯通的经营服务体系。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市供销合作社联合社2023年机关运行经费安排72.70万元，与上年对比，减少0.32万元，下降0.44%，主要原因：三公经费对比上年下降14.63%，人员公用经费压缩5%，工会费、福利费等计提费用因基数变化有所下降。具体明细如下：

办公费5.38万元，与上年对比增加2.27万元，增长72.99%，主要原因是供销综合改革不断深入，各种办公费开支较大，故办公费增加；

水费0.69万元，与上年对比增加0.69万元，主要原因是上年预算在项目经费或未对其他商品服务支出进行细化；

电费2.00万元，与上年对比增加2.00万元，主要原因是上年预算在项目经费或未对其他商品服务支出进行细化；

邮电费1.65万元，与上年对比增加1.65万元，主要原因是上年预算在项目经费或未对其他商品服务支出进行细化；

差旅费0.50万元，与上年对比增加0.50万元，主要原因是上年预算在项目经费或未对其他商品服务支出进行细化；

会议费0.92万元，与上年对比增加0.04万元，增长4.55%，主要原因是在职人员变动导致；

培训费1.86万元，与上年对比增加0.31万元，增长20.00%，主要原因是在职人员变动导致；

公务接待费1.42万元，与上年对比增加1.42万元，主要原因是上年预算在项目经费；

委托业务费1.00万元，与上年对比增加1.00万元，主要原因是上年预算在项目经费或未对其他商品服务支出进行细化；

工会经费10.09万元，与上年对比减少0.25万元，下降2.42%，主要原因是离退休人员变动导致；

福利费11.33万元，与上年对比减少0.57万元，下降4.79%，主要原因是离退休人员变动导致；

公务用车运行维护费2.85万元，与上年对比减少0.14万元，下降4.68%，主要原因是预算数在不高于上年实际完成数的基础上预算，我单位按照公车改革后市委的相关规定不断和规范相关制度，公务出差用车次数减少，公务用车运行费略有下降；

其他交通费用25.01万元，与上年对比增加1.58万元，增长6.74%，主要原因是参公管理人员变动导致计提的交通费增加；

其他商品服务支出8.00万元，与上年对比减少10.82万元，下降57.49%，主要原因是上年未对其他商品服务支出进行细化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市供销合作社联合社资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

曲靖市供销合作社联合社属于为农服务的合作经济组织，资产主要是由建社以来多年的收益积累、社员股金和市属企业改制后剩余资产等组成，属于供销合作社集体所有，所以资产未纳入到国有资产管理范围，国有资产管理系统中无数据。公务用车改革我单位留用车辆1辆，该车辆为社有资产收益购买，没有纳入到国有资产管理，但运行经费预算按定员定额标准予以保障。

 

曲靖市供销合作社联合社

2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

供销社综合改革专项资金项目

二、立项依据

该项目主要是依据《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（曲发〔2016〕30号）。

三、项目实施单位

曲靖市供销合作社联合社

四、项目基本概况

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发〔2015〕32号）、《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（曲发〔2016〕30号）精神，把全曲靖市供销合作社系统打造成为与农民利益联结更加紧密、为农服务功能更加完备、市场化运行更加有效的合作经济组织体系，成为服务全市农民生产生活的生力军和综合平台，成为各级党和政府密切联系农民群众的桥梁和纽带，切实在全市农业现代化建设中更好的发挥作用，特设立本项目。

五、项目实施内容

2023年供销产业发展基金规模达1,500.00万元，改造提升7个基层社、改造提升20个综合服务社，规范发展20个农民专业合作社，建设10个农村电子商务站点，有机肥销售增长5%。

六、资金安排情况

2023年市级财政安排预算资金25.00万元用于支持供销社综合改革工作。

七、项目实施计划

1.曲靖市供销合作社联合社对全市供销社系统综合改革任务通过定目标任务、定完成时限、定工作质量、定问责措施等方式分解落实到责任领导、责任科室及各县（市、区）供销合作社；2.成立深化供销合作社综合改革领导小组，适时深入各地到开展督查检查，推动各项综合改革工作落细落小落实。

八、项目实施成效

通过该项目的实施，规范完善“双线运行”机制和“三会”制度建设，厘清行政管理、行业指导、经济发展三方面职能界限，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。2023年9个县（市、区）社全部建立“三会”制度，覆盖面达100%，乡（镇）“三会”制度有序推进，为进一步增强供销内生动力、发展活力打下坚实基础。加大社有资产管理及盘活力度，确保社有资产保值增值。强化社有企业监管，提升社有企业管理者的管理水平和综合实力。通过整合资源、盘活资产、开放办社、项目合作，逐步恢复改造基层社、村级综合服务社和创办领办专业合作社等方式扩大基层覆盖面，夯实基层组织体系建设，推动供销传统业务转型升级，提升为农服务功能和水平。

 

曲靖市供销合作社联合社

2023年部门预算表

（附件：曲靖市供销合作社联合社2023年部门预算表）

 

监督索引号53030022200300111