中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2023年部门预算表

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中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2023年预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线工作方针、政策和重大决策部署，加强党对统一战线工作集中统一领导，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责；加强统一战线宣传工作，深入调查研究、反映情况、提‍出意见和建议；督促检查全市贯彻落实统一战线政策和法律法规的执行情况；协调全市‍统一战线各方面的关系，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。‍

2.负责联系市级各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，督促有关部门落实‍民主党派和无党派人士参政议政，实行民主监督的各项制‍度、措施；为市委同民主党派进行政治协商做好组织协调工作；支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派代表人士加强自身建设。

3.调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

4.贯彻落实党的民族宗教工作方针政策及市委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导市民族宗教事务委员会依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展各宗教界的爱国统一战线。

5.调查研究非公有制经济人士情况，了解和反映非公有制经济人士的意见，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

6.贯彻落实党的海外统战工作的方针政策及省委、市委决策部署，联系港、澳、台及海外有关代表人士，开展联络交友、经贸合作工作以及各项交流活动；做好归侨侨眷、台胞、台属及出国和归国留学人员工作；管理侨务行政事务，研究并组织落实侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作。

7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派、市社会主义学院做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难，配合相关部门做好人才工作。

8.指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部长，开展统战干部培训工作；协调政府有关部门统一战线工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联、市社会主义学院工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（二）机构设置情况

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部内设9个科室，包含：办公室、研究室（宣传办公室）、干部科、民主党派工作科、港澳台工作科、非公有制经济科、无党派人士和党外知识分子工作科、新的社会阶层人士工作科、侨务工作科。

本单位为一级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

一是着力加强思想引领。始终坚持党管人才，将学习贯彻《统战工作条例》与中央人才工作会议精神结合起来，制定全市贯彻落实统战工作条例的具体实施意见，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为今后一个时期的首要政治任务，统筹抓好理论武装、宣传思想、意识形态等各项工作，开展好各类主题教育，推动统一战线学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，坚决做到“两个维护”，进一步巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

二是强力抓实凝心聚力。推进“云岭同心工程”，主动策划组织特色活动，积极探索将统战成员“组织起来”的新载体、新模式，不断扩大工作领域、工作对象覆盖面，加强与统一战线成员的线上线下联系、沟通，引导统一战线成员始终与党在思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行。

三是聚力加强民营经济统战工作。对贯彻落实市委关于加强新时代民营经济统战工作的实施方案开展督查，扎实推进“梧桐树”工程，积极筹备召开全省民营经济统战领域“梧桐树”工程启动仪式暨招商引资（曲靖专场）推介会，积极构建亲清政商关系、努力打造一流的政策环境，为推动“两个健康”注入强劲动能。

四是汇聚全力服务大局。贯彻落实省委省政府曲靖现场办公会和市第六次党代会精神，聚焦“十四五”重点工作任务，统筹推进民主党派和无党派、民族宗教、民营经济、党外知识分子和新的社会阶层人士、党外代表人士、民营经济人士等各领域统战工作，主动融入全市经济社会发展大局，为曲靖高质量跨越式发展献计出力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制40人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制8辆，实有车辆9辆。其中：七家民主党派市委各1辆，统战部1辆，市委公车平台1辆。超编原因：由于公车改革划拨到公车平台一辆，但由本单位继续使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,699.49万元，其中：一般公共预算收入1,699.49万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入500.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入500.00万元。

与上年对比，减少109.57万元，下降3.90%，主要原因人员没有上年多，人员经费及公用经费减少，另项目经费缩减，导致经费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,699.49万元，其中:本年收入1,699.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,699.49万元（本级财力1,699.49万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少109.57万元，下降6.06%，主要原因人员没有上年多，人员经费及公用经费减少，另项目经费缩减，导致经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,699.49万元。财政拨款安排支出1,699.49万元，其中：基本支出1,065.49万元，与上年对比，减少125.43万元，下降10.53%，主要原因人员没有上年多，人员经费及公用经费减少；项目支出634.00万元，与上年对比，减少235.00万元，下降27.04%，主要原因减少了上级补助的150.00万元，聘用人员54.00万元，办公室租赁21.00万元，市台办经费10.00万元，导致经费比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行827.45万元，主要用于发放部机关及七家民主党派人员工资和保障日常运转。

2013402一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务634.00万元，主要用于：民主党派专项经费170.00万元、统战工作专项经费349.00万元、宗教场所补助经费115.00万元。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4.40万元，主要用于退休人员日常公用经费。

2050502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出90.10万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗31.67万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助25.50万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.68万元，主要用于缴纳职工工伤保险及附加商业保险。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金80.69万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资227.36万元（其中：基本支出227.36万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴298.20万元（其中：基本支出298.20万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金97.36万元（其中：基本支出97.36万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费90.10万元（其中：基本支出90.10万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费31.67万元（其中：基本支出31.67万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费25.50万元（其中：基本支出25.50万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.68万元（其中：基本支出5.68万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金80.69万元（其中：基本支出80.69万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出—其他工资福利支出54.00万元（其中：基本支出54.00万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费347.66万元（其中：基本支出22.23万元，项目支出325.43万元）。

30211商品和服务支出—差旅费8.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.50万元）。

30215商品和服务支出—会议费48.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出47.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费85.62万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出82.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费18.00万元（其中：基本支出18.00万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出—劳务费11.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费12.35万元（其中：基本支出12.35万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费13.95万元（其中：基本支出13.95万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费22.74万元（其中：基本支出22.74万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用55.04万元（其中：基本支出55.04万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助33.24万元（其中：基本支出5.24万元，项目支出28.00万元）。

31002资本性支出—办公设备购置17.07万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出17.07万元）。

39999其他支出—其他支出115.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出115.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,699.49万元，与上年对比，减少109.57万元，下降6.06%，主要原因人员没有上年多，人员经费及公用经费减少，另项目经费缩减，导致经费比上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2023年无与中央配套事项预算。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2023年无与省配套事项预算。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2023年与市配套事项预算属于涉密项目不进行公开。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额17.07万元，其中：政府采购货物预算17.07万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.74万元，较上年减少3.20万元，下降7.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2023年公务接待费预算为18.00万元，较上年减少2.00万元，下降10%，国内公务接待批次为190次，共计接待1895人次。

减少的原因是：严格遵循八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2023年公务用车购置及运行维护费为22.74万元，较上年减少1.20万元，下降5.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费22.74万元，较上年减少1.20万元，下降5.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少的原因是：严格遵循八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门预算项目4个，其中涉密项目一个，另外三个项目预算金额1519.00万元。财政预算安排519.00万元，往来款支出专项资金1000.00万元，三个项目分别为：民主党派专项经费170.00万元，统战工作专项经费349.00万元，单位资金专项工作经费1000.00万元，除涉密项目外均已编制了项目绩效目标，具体详见附表“项目支出绩效目标表（本次下达）”。

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2023年机关运行经费安排149.69万元，与上年对比减少9.83万元，下降7.00%，具体明细如下：

办公费22.23万无，与上年对比减少22.52万元，下降51.00%，主要原因是公务接待费用以前在项目中预算，现从办公费中压缩，导致办公费减少；

会议费 1.76万元，与上年对比减少0.10万元，下降5.38%，主要原因是人员减少会议费减少；

培训费 3.62万元，与上年对比增加0.07万元，增长2.00%，增加的原因是培训费用比例增加；

公务接待费18.00万元，与上年对比增加18.00万元，增长2.00%，主要原因是公务接待费用以前在项目中预算，导致公务接待费用增加；

工会经费12.35万元，与上年对比增加0.16万元，增长1.32%，增加的原因是工会经费比例增加；

福利费13.95万元，与上年对比增加0.20万元，增长1.32%，增加的原因是福利费用比例增加；

公务用车运行维护费22.74万元，与上年对比减少1.20万元，下降5.02%，减少的原因是本着勤俭节约，精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

其他交通费55.04万元，与上年对比减少4.42万元，下降8.00%，主要原因人员减少，导致费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部资产总额705.48万元，（净值363.66万元），其中，流动资产272.11万元，固定资产433.37万元、净值91.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加79.28万元，主要是流动资产增加36.15万元，固定资产增加43.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

 

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

民主党派专项经费

二、立项依据

根据工作需要，并依据曲靖市委《中共曲靖市委关于切实加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的具体意见》（曲发〔2007〕6号）文件精神29条，进一步为民主党派履行职能、发挥作用创造条件。

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部

四、项目基本概况

该项目实施主体：七家民主党派安排经费150.00万元。民主党派考察调研经费20.00万元，共计170.00万元。民主党派是同中国共产党长期合作的亲密友党。“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”是中国共产党处理与各民主党派的基本方针。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是中国的一项基本政治制度，作为在中国共产党领导下共同建设中国特色社会主义的参政党，民主党派的主要工作职能是政治协商、参政议政、民主监督。民主党派专项资金150.00万元，7个民主党派工作经费。主要用于弥补日常工作经费支出不足，以及保工作运转的办公费、会议活动费、接待费、驾驶员工资等经费开支；直属支部年度活动经费；参政议政工作（调研、提案、议案）奖励；党员培训费；交通费及车辆使用维护费；社会服务工作开支。2011年民主党派专项经费126.00万元，7个民主党派每个18.00万元。2019年民主党派专项经费175.00万元，7个民主党派每个25.00万元。根据工作需要，并依据曲靖市委《中共曲靖市委关于切实加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的具体意见》（曲发〔2007〕6号）文件精神29条，进一步为民主党派履行职能、发挥作用创造条件。要在现有基础上，把市级各民主党派、人员培训、党务活动（含会议经费）、宣传教育四项经费列入市级财政预算。

五、项目实施内容

帮助提高解决自身问题的能力，协助民主党派加强思想政治建设，进一步落实《关于加强政党协商的实施办法》，协助市委制定出台《2019年政党协商计划》，认真落实情况通报、征求意见、课题调研、对口联系等制度规定，探索多党合作实践创新，提升多党合作制度效能，促进民主党派知情明政，推进民主政治建设进程。开展“脱贫攻坚民主监督深化年”行动，健全完善责任分工和工作协同机制，密切配合农工党中央、农工党北京市委、致公党云南省委对口曲靖及各民主党派市委对口各县（市、区）开展脱贫攻坚民主监督，致力推动监督与帮扶有机结合，实现政治效应、经济效应和社会效应多方面丰收。

六、资金安排情况

民主党派专项经费150.00万元，民主党派考察调研经费20.00万元，共计170.00万元。

七、项目实施计划

民主党派专项经费150.00万元，民主党派考察调研经费20.00万元，共计170.00万元。主要用于弥补日常工作经费支出不足，以及保工作运转的办公费、会议活动费、接待费、驾驶员工资等经费开支；直属支部年度活动经费；参政议政工作（调研、提案、议案）奖励；党员培训费；交通费及车辆使用维护费；社会服务工作开支。

八、项目实施成效

认真贯彻落实中央关于保持个别特色、任期制、在新的社会阶层人士中发展成员、加强民主党派内部监督等政策。有针对性地开展教育培训、实践锻炼和岗位历练，协助各民主党派加强后备人才培养。协助各民主党派做好换届工作，选好配强领导班子。协调解决民主党派组织在内设机构、人员编制、工作经费、干部交流和挂职锻炼等方面的问题，帮助民主党派改善办公条件，同级财政部门在办公经费、调研经费、培训经费等方面给予支持。

 

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2023年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2023年部门预算表）

监督索引号53030018021300111