曲靖市科学技术局2023年部门预算编制说明

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曲靖市科学技术局2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市科学技术局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市科学技术局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市科学技术局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 曲靖市科学技术局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党中央、省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实国家和省、市科技法律、法规、规章、政策。

2.拟订全市创新驱动发展战略规划政策，统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革；拟订科技普及和科学传播规划、政策。

3.编制市级科技经费预决算；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策措施和建议；推动科技投入体系建设，促进科技资源优化配置、科研条件保障建设、科技资源共享开放；协调推进区域创新发展和协同创新能力建设，促进科技与金融有机结合。

4.制定全市科技项目规划并组织实施；统筹推进基础研究和应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头协调重大技术攻关和应用示范；参与实施有关大科学计划和大科学工程。

5.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；开展重点领域技术发展需求分析，提出研发任务并组织实施。

6.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并组织实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7.承担科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

8.拟订全市科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作和科技人才交流；拟订全市引进国内外智力规划、政策、措施并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。

9.组织拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

10.完成省科技厅和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市科学技术局内设6个科室，包括：办公室、工业与高新技术发展科、科技合作科、社会发展科技科、农村科技科、创新发展科。

本单位为一级单位，所属单位2个，分别是：

1.科技情报研究所

2.科技培训中心

（三）重点工作概述

一是全社会研发投入持续增加。2021年全社会R&D经费投入总量达到43.80亿元，同比增长45.50%，占全省的比重为15.54%，投入强度达到1.29%，比上年提高0.27个百分点。二是科技赋能产业发展更加有力。积极主动对接国家、省科技发展方向和支持重点，争取国家和省重点科技计划项目支持，突破产业重大关键技术20余项，有力支持了新能源、硅光伏、液态金属新材料等重点产业产品技术研发和推广应用。三是创新平台建设实质推进。云南省光伏与能源材料产业研究院、云南省光电建筑研究院等7个创新平台加快建设，云南曲靖“高性能超薄锂电铜箔工程实验室”建成投用，曲靖电磁波环境云南省野外科学观测研究站通过省级认定，磷酸盐系电池材料、锌资源绿色高值利用、有机硅绿色制造3个省级工程技术研究中心获批，新增认定国家级孵化器1家、国家级众创空间1家、省级众创空间1家。四是创新主体培育实现突破。实施高企“三倍增”行动计划，新培育认定国家级高新技术企业41户，有效期内高新技术企业112户，备案入库省级以上科技型中小企业77户。五是科技合作交流打开新局面，与北京科学技术研究院、上海科技交流中心、云南省农科院、昆明理工大学等高校科研院所开展产学研深度合作，签订5个科技创新合作协议。成功举办第六届云南国际人才交流会·曲靖“智汇珠源”招才引智活动，签约重点合作项目12项，引进企业5家、高层次人才20名、资金22亿元。五是科技惠民务实高效。聚焦服务乡村振兴，选派科技特派团3个、科技特派员57人、“三区人才”64人，科技服务“三农”工作进一步加强。广泛开展科技活动周等系列活动，高质量完成全国人大常委会《科普法》执法检查，各项工作得到充分肯定。

二、预算单位基本情况

曲靖市科学技术局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编的主要原因是安置军队转业干部。

离退休人员32人，其中：离休2人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年曲靖市科学技术局财务总收入1,562.62万元，其中：一般公共预算收入1,462.62万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入100.00万元。

与上年对比，减少493.76万元，下降24.01%，主要原因是自有资金比2022年自有资金减少505.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年曲靖市科学技术局财政拨款收入1,462.62万元，其中:本年收入1,462.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,462.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加11.24万元，增长0.77%，主要原因是财政加大对科技经费的投入。

四、预算单位支出情况

2023年曲靖市科学技术局预算总支出1,562.62万元。财政拨款安排支出1,462.62万元，其中：基本支出923.32万元，与上年对比，增加21.94万元，增长2.43%，主要原因分是养老保险和住房公积金缴费额增加；项目支出539.30万元，与上年对比，减少10.70万元，下降1.95%，主要原因严格落实政府过紧日子的相关要求，缩减支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060101科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行464.72万元，主要用于行政人员工资支出及日常公用经费保障。

2.2060301科学技术支出—应用研究—机构运行197.54万元，主要用于事业人员工资支出及日常公用经费保障。

3.2060404科学技术支出—技术研究与开发—科技成果转化与扩散20.00万元，主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作。

4.2060499科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出30.00万元，主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作。

5.2060799科学技术支出—科学技术普及—其他科学技术普及支出30.00万元，主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作。

6.2060899科学技术支出—科技交流与合作—其他科技交流与合作支出40.00万元，主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作。

7.2069999科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出419.30万元，主要用于完成特定的行政工作任务或专项业务工作。

8.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休44.20万元，主要用于行政离休人员工资，离退休人员公用经费、福利费、工会费。

9.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2.59万元，主要用于事业离退休人员公用经费、福利费、工会费。

10.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出78.99万元，主要用于行政事业人员职工交纳养老保险支出。

11.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.20万元，主要用于遗属补助支出。

12.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.02万元，主要用于事业人员交纳失业保险支出。

13.2101101医疗卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗29.20万元，主要用于交纳行政人员医疗保险费。

14.2101102医疗卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗10.00万元，主要用于交纳事业人员医疗保险费。

15.2101103医疗卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助20.62万元，主要用于交纳公务员医疗补助。

16.2101199医疗卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗5.01万元，主要用于交纳职工工伤、生育保险、附加商业险。

17.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金69.23万元，其中主要用于交纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资216.18万元（其中：基本支出216.18万元，项目支出0.00万元）。

2.30102工资福利支出—津贴补贴208.78万元（其中：基本支出208.78万元，项目支出0.00万元）。

3.30103工资福利支出—奖金64.38万元（其中：基本支出64.38万元，项目支出0.00万元）。

4.30107工资福利支出—绩效工资64.21万元（其中：基本支出64.21万元，项目支出0.00万元）。

5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费78.99万元（其中：基本支出78.99万元，项目支出0.00万元）。

6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费29.19万元（其中：基本支出29.19万元，项目支出0.00万元）。

7.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费20.62万元（其中：基本支出20.62万元，项目支出0.00万元）。

8.30112工资福利支出—其他社会保障缴费6.05万元（其中：基本支出6.05万元，项目支出0.00万元）。

9.30113工资福利支出—住房公积金69.23万元（其中：基本支出69.23万元，项目支出0.00万元）。

10.30199工资福利支出—其他工资福利支出15.70万元（其中：基本支出15.70万元，项目支出0.00万元）。

11.30201商品和服务支出—办公费56.79万元（其中：基本支出22.35万元，项目支出34.44万元）。

12.30202商品和服务支出—印刷费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

13.30203商品和服务支出—咨询费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

14.30205商品和服务支出—水费0.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.10万元）。

15.30206商品和服务支出—电费1.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.10万元）。

16.30207商品和服务支出—邮电费7.94万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.94万元）。

17.30209商品和服务支出—物业管理费4.35万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.35万元）。

18.30211商品和服务支出—差旅费26.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出26.00万元）。

19.30213商品和服务支出—维修（护）费8.10万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出7.10万元）。

20.30214商品和服务支出—租赁费56.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出56.00万元）。

21.30215商品和服务支出—会议费15.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出14.00万元）。

22.30216商品和服务支出—培训费58.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出55.00万元）。

23.30217商品和服务支出—公务接待费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）。

24.30226商品和服务支出—劳务费1.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.20万元）。

25.30227商品和服务支出—委托业务费9.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.50万元）。

26.30228商品和服务支出—工会经费14.07万元（其中：基本支出14.07万元，项目支出0.00万元）。

27.30229商品和服务支出—福利费15.83万元（其中：基本支出15.83万元，项目支出0.00万元）。

28.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费12.25万元（其中：基本支出12.25万元，项目支出0.00万元）。

29.30239商品和服务支出—其他交通费用37.04万元（其中：基本支出32.54万元，项目支出4.50万元）。

30.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出9.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.00万元）。

31.30301对个人和家庭的补助—离休费29.94万元（其中：基本支出29.94万元，项目支出0.00万元）。

32.30305对个人和家庭的补助—生活补助5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

33.30307对个人和家庭的补助—医疗费补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

34.31002资本性支出—办公设备购置25.07万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.07万元）。

35.31204对企业补助—费用补贴272.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出272.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,462.62万元，与上年对比，增加11.24万元，增长0.77%，主要原因财政加大对科技经费的投入。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市科学技术局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市科学技术局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市科学技术局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市科学技术局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市科学技术局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年曲靖市科学技术局财政专户管理资金预算收支为0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额25.07万元，其中：政府采购货物预算25.07万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市科学技术局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.75万元，较上年减少0.84万元，下降5.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市科学技术局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市科学技术局2023年公务接待费预算为2.50万元，较上年减少0.25万元，下降9.09%，国内公务接待批次为10次，共计接待180人次。

减少的原因是按照中央八项规定相关要求，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市科学技术局2023年公务用车购置及运行维护费为12.25万元，较上年减少0.59万元，下降4.6%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费12.25万元，较上年减少0.59万元，下降4.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是按照中央八项规定相关要求，严格控制“三公”经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市科学技术局无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市科学技术局2023年机关运行经费安排92.99万元，与上年对比，减少11.58万元，下降11.07%，主要原因进一步落实党政机关厉行节约要求。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市科学技术局资产总额1,359.14万元（净值937.55万元），其中，流动资产861.91万元，固定资产492.06万元、净值74.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.17万元、净值1.56万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少14.23万元，主要是流动资产减少3.18万元，固定资产减少11.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市科学技术局2023年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市科学技术局2023年部门预算表

（附件：曲靖市科学技术局2023年部门预算表）

监督索引号53030006030600111