曲靖市投资促进局2023年部门预算编制说明

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曲靖市投资促进局2023年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市投资促进局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市投资促进局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市投资促进局2023年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于对外开放、投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署；拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.拟订全市投资促进发展规划和年度指导性意见，并组织实施，督促、指导落实责任分工。

3.负责建立全市投资促进工作考核评价体系，做好全市招商引资年度计划的分解、统计，牵头组织开展年度招商引资考核评价工作。

4.统筹协调和指导全市投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。承担市招商引资工作委员会办公室日常工作。

5.组织、协调开展全市性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。

6.建立、管理市级重点招商引资项目库，会同市直有关部门、县（市、区）、重点园区等策划推出重点产业招商引资项目。

7.协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

8.负责全市招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全市投资指南，管理维护市级招商引资信息平台。

9.完成省投资促进局和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、统计督导科、发展规划科、项目推进科、外资利用科、投资服务科。

本单位为一级单位，所属单位1个，是曲靖市经济合作办公室，性质为参照公务员法管理的事业单位，未进行独立核算，由市投资促进局统一进行核算。

（三）重点工作概述

树牢“大招商”工作意识，坚持“项目为王、项目落地为王”理念，围绕构建“3+6+2”现代产业体系，加快构建现代产业体系，打造经济增长新引擎，以高水平招商引资助力全市经济社会高质量跨越式发展。

第一，在到位资金上持续发力，用招商引资真实到位资金来检验招商工作。一是全力确保完成省级目标任务。按照2023年全省最新国内合作统计要求，进一步加强统计调度，确保省外国内到位资金增长25.00%以上，实际利用外资2.00亿美元以上；确保签约项目合同履约率提高10.00%、开工率提高5.00%、投产率提高5.00%。二是充分压实招商考核。建立健全科学、公平、有效的招商引资量化考评体系，重点考核新立项项目计划投资总额、完成固定资产投资等指标，探索查验银行进账单、设备订购单、付款凭证等证明考核出最真实的招商引资到位资金，为市委、市政府科学决策提供有力的依据。

第二，在招大引强上持续发力，用邀请市委、市政府领导参加招商活动的频次成效检验招商成效。一是全面落实大招商工作机制。进一步贯彻落实《关于落实“大招商”工作机制的实施方案》，推动全市全面形成“招商委统筹协调、行业部门齐抓共管、保障部门密切协同、市县园区整体联动”的招商协作运行机制。二是瞄准重点企业开展精准招商。紧盯国内外500强、央企、行业龙头、国内外知名企业及上市公司，研究分析其行业优势、产能分布及其战略布局，引进一批“四类500强”、独角兽、专精特新“小巨人”企业。三是加强市级重点招商项目的谋划。推动县、区及市直产业主抓部门加强对市级重点项目的谋划，积极主动对接具有关键带动和示范引领作用的重大项目，把市委、市政府主要领导、分管领导出面招商的市级重点招商项目作为考核县、区及市直产业主抓部门的一项重要指标。四是压实招商主体责任。进一步压实县、区及市直产业主抓部门主要领导招商引资的主体责任，带头外出招商，考察对接项目，会见重要客商，牵头推进项目。五是发挥驻点招商机构及产业招商工作队作用。发挥驻外招商“前哨站”作用，拓宽信息来源渠道；优化产业招商工作队人员结构，开展大培训、大练兵、大比武，专班常驻、专业跟进、专项对接。强化管理考核，推动招商引资取得新突破。

第三，在项目推进上持续发力，用项目快速落地的成效来检验招商工作。一是加强统筹调度。全面落实“大招商”工作机制，强化“周碰头、月通报、双月重点项目调度、季分析、半年市招商委调度、年考核”等制度执行，充分发挥产业主抓部门、要素保障部门及市招商委行业招商组、要素保障组、产业规划布局研究组的作用。全面督导行业招商组及县（市、区）的招商引资工作，建立部门之间、市县两级之间的联动协同机制，加快推进项目落地见效。二是突出园区建设。督导县（市、区）招商委做好统筹调度，实现“七通一平”，提高园区综合承载能力。超前谋划土地成片开发方案，每年储备一批符合国土空间规划、满足“拿地即开工”基本条件、承载主导产业的“熟地”，杜绝“项目等地”情况出现。三是强化要素保障。项目签约后，按照“要素跟着项目走”机制，强化与省、市要素保障部门的对接，积极整合土地、资金、能耗指标、环境容量等要素，优先向重点项目倾斜进一步缩短项目开工周期。四是加大推进力度。健全项目闭环管理调度、任务交办、园区承载能力评价、“大招商”数字化平台运行等工作流程，完善目标企业、在谈、签约、落地保障等项目库，坚持重大招商项目落地月调度，分类做好项目跟踪服务，形成洽谈一批、签约一批、开工一批、在建一批、投产一批的招商引资项目梯次推进格局。

第四，在强链补链上持续发力，用产业链的延伸来检验招商工作。一是实施招商行动。市政府决定在2023年实施10个专项行动，招商引资专项行动就是其中之一，要结合《曲靖市招商引资三年行动计划》，进一步落实具体实施方案，细化目标任务和责任措施，掀起招商热潮。二是强化精准招商。聚焦补链强基、延链扩容、强链突破，围绕“3+6+2”现代产业布局，开展产业链精准招商，大力引进一批推动产业整合、提高产业关联度的大项目、好项目，形成协同发展的“雁阵效应”，推动主导产业集聚集群发展。

第五，在优化营商环境上持续发力，用全过程服务来检验招商工作。一是推进《云南省优化营商环境条例》实施。加强对优化营商环境工作的组织领导，完善优化营商环境的政策措施，建立健全优化营商环境工作协调机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。二是打响“曲靖口碑”。落实好服务企业“三项制度”，常态化开展企业家联络服务活动，实施“清廉招商”工程，坚决杜绝公职人员违规插手干预招商引资项目建设行为，全面构建了“亲”“清”政商关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制39人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆（账面保有数4辆，财政供养在编1辆，不在编3辆，其中1台为曲靖市公务用车服务中心使用，其他2辆为曲靖市人民政府驻环渤海地区招商分局使用）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1758.51万元，其中：一般公共预算收入1753.51万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.00万元。

与上年对比，增加155.47万元，增长9.70%，主要原因为：一是增加驻点招商工作经费，二是调入10名工作人员、人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1753.51万元，其中:本年收入1753.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1753.51万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加246.67万元，增长16.37%，主要原因为：一是增加驻点招商工作经费，二是调入10名工作人员、人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1758.51万元。财政拨款安排支出1753.51万元，其中：基本支出880.51万元，与上年对比，增加193.67万元，增长28.20%，主要原因为：调入10名工作人员、人员经费增加；项目支出873.00万元，与上年对比，增加53.00万元，增长6.46%，主要原因为增加驻点招商工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行666.97万元，主要用于人员工资、机关运行支出。

2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资873.00万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3.57万元，主要用于退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出80.86万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本养老保险费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.09万元，主要用于按规定发放遗属生活补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗28.47万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助21.92万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.10万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金72.53万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资201.41万元（其中：基本支出201.41万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴270.46万元（其中：基本支出270.46万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金86.70万元（其中：基本支出86.70万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费80.86万元（其中：基本支出80.86万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费28.47万元（其中：基本支出28.47万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费21.92万元（其中：基本支出21.92万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.10万元（其中：基本支出5.10万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金72.53万元（其中：基本支出72.53万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费230.04万元（其中：基本支出18.74万元，项目支出211.30万元）；

30202商品和服务支出—印刷费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费150.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出150.00万元）；

30214商品和服务支出—租赁费139.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出139.70万元）；

30215商品和服务支出—会议费6.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出5.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费23.21万元（其中：基本支出3.21万元，项目支出20.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费56.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出41.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费10.94万元（其中：基本支出10.94万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费12.34万元（其中：基本支出12.34万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用132.26万元（其中：基本支出47.26万元，项目支出85.00万元）；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助1.09万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出0.00万元）；

31002资本性支出—办公设备购置15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）；

31204对企业补助—费用补贴50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1753.51万元，与上年对比，增加246.67万元，增长16.37%。主要原因为：一是增加驻点招商工作经费，二是调入10名工作人员、人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市投资促进局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市投资促进局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市投资促进局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市投资促进局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市投资促进局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市投资促进局财政专户管理资金预算收入及支出均为0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额26.49万元，其中：政府采购货物预算16.49万元、政府采购服务预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58.84万元，较上年减少7.16万元，下降10.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的主要原因为受疫情影响，因公出国（境）管理更加严格，相关交流活动转为线上进行。

（二）公务接待费

曲靖市投资促进局2023年公务接待费预算为56.00万元，较上年减少2.20万元，下降3.78%，国内公务接待批次为550次，共计接待5000人次。

减少的主要原因为加强公务接待管理，按照相关规定压缩节约相关费用支出，进一步减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为2.84万元，较上年减少3.46万元，下降54.92%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.84万元，较上年减少3.46万元，下降54.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因为部门加强公务用车管理，压缩节约相关费用支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市投资促进局有财政项目3个，项目预算金额873.00万元，分别为：

1.招商工作经费423.00万元。按照市委、市政府确定的“十四五”规划，全面落实“大招商”工作机制，创新工作方式方法，奋勇争先，全面掀起重点产业集群招商热潮，努力实现引进项目数量大突破、质量大提升，确保曲靖市招行引资工作走在全省前列。

2.驻点招商工作经费400.00万元。负责拓展和维护招商网络，与专业中介机构、商会、协会、驻外招商机构、上级有关职能部门、科研院所等建立合作机制，搜集、建立全市客商信息库，推进社会化、专业化、市场化招商；负责全市招商信息收集、整理、编报和外宣工作；负责指导、协调和服务外地驻曲商会，推进“以商招商”。

3.市场化招商及奖励经费50.00万元，加大市场化招商引资力度，充分发挥社会各界参与曲靖市招商引资工作的积极性，促进全市经济社会高质量跨越式发展。市场化招商类型分为招商代理人和项目引荐人。

2023年曲靖市投资促进局无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市投资促进局2023年机关运行经费安排108.40万元，与上年对比，增加10.51万元，增长10.74%，具体明细如下：

办公费18.30万元，与上年对比减少12.48万元，下降40.55%，减少的原因是进一步细化办公经费；

公务接待费15.00万元，与上年对比增加15.00万元，增长100.00%，增加的原因是今年开始在基本支出中细化公务接待费；

会议费1.64万元，与上年对比增加0.20万元，增长13.89%，增加的原因是调入工作人员，计提的会议费相应增加；

培训费3.21万元，与上年对比增加0.53万元，增长19.78%，增加的原因是调入工作人员，计提的培训费相应增加；

工会经费9.44万元，与上年对比增加1.24万元，增长15.12%，增加的原因是调入工作人员，计提的工会经费相应增加；

福利费10.71万元，与上年对比增加1.42万元，增长15.29%，增加的原因是调入工作人员，计提的福利费相应增加；

公务用车运行维护费2.84万元，与上年对比减少0.16万元，下降5.33%，减少的原因是坚决贯彻落实“三公”经费只减不增的规定；

公务出行租车经费4.30万元，与上年对比增加0.44万元，增长11.40%，增加的原因是调入工作人员，计提的公务出行租车经费相应增加；

其他交通费用42.96万元，与上年对比增加4.32万元，增长11.18%，增加的原因是调入工作人员，计提的其他交通费用相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市投资促进局资产总额364.47万元（净值104.14万元），其中，流动资产15.88万元，固定资产348.59万元、净值88.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少267.78万元，主要是固定资产减少213.27万元（其中：车辆处置212.15万元，设备处置19.42万元，增加固定资产18.30万元），流动资产减少54.51万元（其中：货币资金减少47.88万元，其他应收款净额减少6.63万元）；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆6辆，账面原值212.15万元；报废报损资产48项，账面原值231.57万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市投资促进局2023年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

招商工作经费

二、立项依据

1.《中共曲靖市委 曲靖市人民政府 关于建立“大招商”工作机制的意见》（曲发〔2019〕23号）；

2.《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室 关于印发<关于落实“大招商”工作机制的实施方案> 的通知》（曲办通〔2022〕24 号）；

3.《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市招商引资三年行动计划（2022—2024年）的通知》（曲政办发〔2022〕34号）。

三、项目实施单位

曲靖市投资促进局

四、项目基本概况

按照省委、省政府曲靖现场办公会精神及市委、市政府确定的“十四五”规划，创新工作方式方法，务实担当，奋勇争先。“党政同责、一岗双责、齐抓共管、整体联动、精准对接、高效服务、失职追责”的“大招商”工作格局基本形成，大抓招商引资、大抓产业发展、大抓营商环境的氛围浓厚。引进落地和建成投产了一批具有较强影响力的项目，进一步强化招商引资工作统筹调度，加快构建现代产业体系，打造经济增长新引擎，以高水平招商引资助力全市经济社会高质量跨越式发展。

五、项目实施内容

全面落实“大招商”工作机制，创新工作方式方法，奋勇争先，全面掀起重点产业集群招商热潮，努力实现引进项目数量大突破、质量大提升，确保曲靖市招行引资工作走在全省前列。加强招商队伍建设，建立精准招商机制，明确产业招商主攻方向，对五个千亿级支柱产业、六个百亿级重点产业开展深度研究，制作2023年曲靖投资指南等宣传资料。全力推进产业集群招商、专业招商、市场化招商、以商招商，强化招商网络建设。

六、资金安排情况

按照《曲靖市财政局关于编制2023年市本级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（曲财预〔2022〕42号）的要求，曲靖市投资促进局招商工作经费预算423.00万元，主要用于招商工作的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费等支出。

七、项目实施计划

2023年完成立项备案招商项目个数500个，新签约项目100个，引进行业龙头、领军企业3家，引进10.00亿元以上重大项目15个，开展招商政策推广宣传，完成固定资产投资金额320.00亿元，新增就业岗位700个，引进境内外到位资金同比增长25.00%，提高曲靖营商环境和曲靖知名度，接待、服务赴曲靖投资考察和落户企业满意度较高。

八、项目实施成效

树牢“大招商”工作意识，坚持“项目为王、项目落地为王”理念，围绕构建“3+6+2”现代产业体系，加快构建现代产业体系，打造经济增长新引擎，以高水平招商引资助力全市经济社会高质量跨越式发展。

 

曲靖市投资促进局2023年部门预算表

（附件：曲靖市投资促进局2023年部门预算公开表）

 

监督索引号53030022200200111