曲靖市机动车安全技术检测站2023年部门预算编制说明

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曲靖市机动车安全技术检测站

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市机动车安全技术检测站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市机动车安全技术检测站2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市机动车安全技术检测站2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市机动车安全技术检测站

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关道路交通安全管理的法律、法规、规章，确保检测车辆安全上路行驶。

2.对机动车进行初级检验，定期检验、临时检验、特殊检验、环保检验。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、技术室、检测车间。

本单位为曲靖市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，加强意识形态工作，落实“一岗双责”，着力推动党建工作，认真落实党风廉政建设主体责任。根据主管部门下达的目标责任书，全力以赴完成各项工作。

2.根据《中华人民共和国国家标准公告》（2020年第12号）要求，新国标GB38900—2020将代替GB21861—2014机动车安全技术检验项目，按新国标“三增六减”政策，严格执行检验标准，并重新制定岗位职责和考核实施办法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有44人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助44人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入895.09万元，其中：一般公共预算收入578.39万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入316.70万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加196.46万元，增长28.12%，主要原因是：今年经营经费预算的全年数，上年经营经费预算的仅是下半年的经费，因此经营经费比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入578.39万元，其中:本年收入578.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款578.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少11.24万元，下降1.91%，主要原因是：基本支出（上年退休1人）减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出895.09万元。财政拨款安排支出578.39万元，其中：基本支出578.39万元，与上年对比，减少11.24万元，下降1.91%，主要原因是：基本支出（上年退休1人）减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

经营经费项目支出316.70万元，与上年对比增加196.46万元，增长163.39%，主要原因是：今年经营经费预算的全年数，上年经营经费预算的仅是下半年的经费，因此经营经费比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.74万元，主要用于缴纳全年职工的失业保险费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗26.67万元，主要用于缴纳全年职工的基本医疗保险费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.11万元，主要用于全年附加商业险及工伤保险支出；

2150799资源勘探工业信息等支出—国有资产监管—其他国有资产监管支出487.39万元，主要用于全年人员工资性支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金58.48万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出578.39万元（其中：基本支出578.39万元，项目支出0.00万元）。主要用于人员全年工资及缴纳各项社会保险费、住房公积金。其中：

30101工资福利支出—基本工资193.65万元（其中：基本支出193.65万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴86.17万元（其中：基本支出86.17万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金16.14万元（其中：基本支出16.14万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资191.43万元（其中：基本支出191.43万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费26.67万元（其中：基本支出26.67万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.85万元（其中：基本支出5.85万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金58.48万元（其中：基本支出58.48万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出578.39万元，与上年对比，减少11.24万元，下降1.91%，主要原因是：基本支出（上年退休1人）减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市机动车安全技术检测站2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市机动车安全技术检测站2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市机动车安全技术检测站2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市机动车安全技术检测站2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市机动车安全技术检测站2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市机动车安全技术检测站财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市机动车安全技术检测站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市机动车安全技术检测站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市机动车安全技术检测站2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市机动车安全技术检测站2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市财政局预算批复曲靖市机动车安全技术检测站一个项目—经营经费，该项目为单位自有资金项目，项目安排资金286.70万元。

项目绩效目标：保障单位日常办公需求、设备维护及聘用人员经费支出等。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市机动车安全技术检测站属差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市机动车安全技术检测站资产总额4687.00万元（净值2413.00万元），其中，流动资产82.00万元，固定资产4605.00万元、净值2331.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加20.00万元，主要是流动资产增加16.00万元，固定资产增加4.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市机动车安全技术检测站

2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

经营经费。

二、立项依据

根据曲靖市财政局《关于建议调整曲靖市机动车检验机构经营预算管理方式的建议》。

三、项目实施单位

曲靖市机动车安全技术检测站。

四、项目基本概况

曲靖市机动车安全技术检测站属差额拨款事业单位，根据曲靖市财政局《关于建议调整曲靖市机动车检验机构经营预算管理方式的建议》文件要求，自2016年6月起，财政不再承担我单位公用经费，公用经费从我单位的经营费用中列支。

五、项目实施内容

为保证单位正常运转，从经营费用中列支我单位聘用人员经费、办公费、设备维护费等。

六、资金安排情况

在经营费用中列支。

七、项目实施计划

按年初经营费用使用计划安排实施。

八、项目实施成效

维持单位正常运转，继续做好服务。

 

曲靖市机动车安全技术检测站2023年部门预算表

（附件：曲靖市机动车安全技术检测站2023年部门预算表）

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