曲靖新媒体中心2023年部门预算编制说明

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曲靖新媒体中心2023年预算公开目录

第一部分 曲靖新媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖新媒体中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖新媒体中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖新媒体中心2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把握正确舆论导向，为曲靖经济社会发展营造良好舆论氛围。

2.围绕市委市政府重点工作，开展新闻策划，进行新闻宣传。

3.提供公共咨询服务，满足人民群众精神文化需求。

4.坚持创新引领，开展技术研发，确保平台安全运行。

5.适度开展活动营，推动新媒体中心事业建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

    我单位为二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.新闻宣传：围绕市委市政府的中心工作和重点工作，服务曲靖社会经济发展，以“曲靖M”为核心，构建覆盖市、县、乡的注册记者采访体系。目前，数据交互量、访问量排名曲靖互联网第一名。

2.本地业务集成平台：曲靖新媒体中心通过自主研发，构建了以“云数据中心”为核心，覆盖各县市区的新媒体发布中心。开通会泽M、沾益M、罗平M等县市区的频道M。

3.深化曲靖M媒体融合创新，以曲靖M为基层平台，建设各县市区融媒体中心独立的综合信息发布平台，实现市县平台互联互通服务模式。2023年以保障平台正常运转为主，进一步提升网络安全等保测评工作，为曲靖M平台的网络安全运行保驾护航，保障人民群众便捷快速的信息服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入284.42万元，其中：一般公共预算收入274.42万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。

与上年对比，减少91.46万元，下降24.33%，主要原因是2022年调出职工1人，退休1人，故工资福利减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入274.42万元，其中：本年收入274.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入274.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少49.86万元，下降15.38%，主要原因是2022年减少职工2人，故工资福利减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出284.42万元。财政拨款安排支出274.42万元，其中：基本支出274.42.42万元，与上年对比，减少34.86万元，下降11.85%，主要原因是2022年减少职工2人，故工资福利减少。项目支出15.00万元，与上年相比无变化.

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070899文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出215.48万，主要用于新媒体中心人员工资及各项日常支出；

2.2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.77万元，主要用于事业离退休人员公用开支；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出24.50万元，主要用于在职人员养老保险支出；

4.2089999.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.03万，主要用于失业保险支出；

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗9.99万元，主要用于事业人员医疗保险支出；

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.04万元，主要用于工伤保险等其他用于事业单位医疗方面的支出；

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金21.61.万，主要用于事业人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.50501工资福利支出239.03万元，其中：基本支出239.03万元，项目支出0.00万元。

30101工资福利支出－基本工资75万元（其中：基本支出75万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴31.9万元（其中：基本支出31.9万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金6.25万元（其中：基本支出6.25万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资67.71万元（其中：基本支出67.71万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费24.5万元（其中：基本支出24.5万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费9.99万元（其中：基本支出9.99万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费2.07万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金21.61万元（其中：基本支出21.61万元，项目支出0.00万元）。

2.50502商品和服务支出35.39万元，其中：基本支出20.39万元，项目支出15.00万元。

30201商品和服务支出－办公费14.15万元（其中：基本支出5.55万元，项目支出8.60万元）；

30211商品和服务支出－差旅费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出－培训费1.20万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出－委托业务费6.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.40万元）；

30228商品和服务支出－工会经费3.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费3.64万元（其中：基本支出3.64万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出－其他商品和服务支出2.60（其中：基本支出2.60万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出274.42万元，与上年对比，减少49.85万元，下降15.37%，主要原因是人员减少，工资福利减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖新媒体中心2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖新媒体中心2023年无省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖新媒体中心2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖新媒体中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖新媒体中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖新媒体中心2023年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。详见部门预算公开表部门政府采购预算表08表。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖新媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.13万元，较上年减少0.17万元，下降56.67%，具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖新媒体中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖新媒体中心2023年公务接待费预算为0.13万元，较上年减少0.17万元，下降56.67%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

减少原因是严格执行“三公”经费只减不增的规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖新媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化.其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本年度单位无重点项目，2023年项目预算支出共计25.00万元，预算有1个项目，“曲靖M运行维护费和单位资金项目经费”项目；该项目包括两部分：一是财政拨款的M运行维护费15.00万元，二是年初预估的单位经费10.00万元。两项均按照项目实施内容编制了预算绩效目标，详见部门预算公开表项目支出绩效目标表（本级下达）05—1。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖新媒体中心2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖新媒体资产总额127.72万元（净值123.77万元），其中，流动资产3.12万元，固定资产原值24.6万元、净值20.65万元，对外投资及有价证券100万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.58万元，其中固定资产增加3.58万元，流动资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖新媒体中心

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖M运行维护费和单位资金项目经费。

二、立项依据

根据文件曲政办发〔2021〕29号及往年的运行情况设定。

三、项目实施单位

曲靖新媒体中心。

四、项目基本概况

统为主，进一步提升网络安全等保测评工作，为曲靖M平台的深化曲靖M媒体融合创新，以曲靖M为基层平台，建设各县市区融媒体中心独立的综合信息发布平台，实现市县平台互联互通，形成一个平台，多个入口（曲靖M各县区M)N个产品的基本格局，实现数据聚集融通综合应用，建成多媒体形态网络传播、多终端展现的全业务服务模式。加强升级网络安全系统运行维护，保障人民群众能够享受到更安全、更优质的综合宣传信息服务。助力曲靖市提高基层文化惠民工程。

五、项目实施内容

深化曲靖M媒体融合创新，以曲靖M为基层平台，建设各县市区融媒体中心独立的综合信息发布平台，实现市县平台互联互通服务模式。2023年以保障曲靖M的正常运行。

六、资金安排情况

本年度市财政安排“曲靖M运行维护费和单位资金项目经费”M运行维护15.00万元，单位经费预计10.00万元，主要用于平台的运行维护。

七、项目实施计划

经费下达后，严格按照预算管理相关要求使用资金，充分发挥资金使用效益；把资金用于急需的地方，主要用于保障机构职能的正常发挥、设备的正常运转。对曲靖M平台设备、系统进行维护升级，努力发挥机构职能职责的作用，服务曲靖社会经济建设，提升机构公共文化服务能力。

八、项目实施成效

通过项目的实施，进一步深化了广播电视与新一代信息技术的融合创新，实现数字融通和综合应用。“移动优先”成为共识、“用户意识”深入人心、“爆款产品”屡屡刷屏从“相加”到“相融”，向着“融为一体、合而为一”阔步迈进，一个传播力、引导力、影响力、公信力不断提升的新型主流媒体矩阵在全媒体时代浪潮中成长壮大。“多媒体形态、多信息服务、网络传播、多终端展现”的全业务服务模式演进，让广大受众能够享受更加满意、更加丰富、更加优质的综合信息资讯服务。

 

曲靖新媒体中心

2023年部门预算表

（附件：曲靖新媒体中心预算公开表）

监督索引号53030006035900200111