曲靖市司法局2023年部门预算编制说明

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曲靖市司法局2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市司法局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市司法局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市司法局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市司法局是曲靖市司法行政工作职能部门，是政法工作的重要组成部门，是依法维护公平正义、保障人民民主、塑造社会诚信、维护社会稳定的专责机关，是构建和谐社会的重要力量。曲靖市司法局统筹全面依法治市工作，承担行政立法、行政执法、刑事执行和公共法律服务四大职能，肩负人民调解、法治宣传、依法治理、公证律师、法律援助、司法鉴定、国家法律职业资格考试、安置帮教、社区矫正、人民监督员管理和强戒管理等工作。

（二）机构设置情况

本部门机构设置情况由曲靖市人民政府“三定”方案（涉密文件）确定，2023年部门机构设置情况涉密不公开。

（三）重点工作概述

1.强化法治宣传教育。落实“八五”普法规划，贯彻落实《曲靖市加强基层法治宣传教育三年行动方案（2023—2025年）》《曲靖市2023年普法强基补短板专项行动实施方案》，开展2023年普法强基补短板专项行动。聚焦重点地区、重点人群、重点领域，开展有针对性的精准分类普法，推动法治宣传教育落实落细、入心入脑。结合实际，因地制宜、因人施策，采取务实管用措施，确保专项行动取得实效。持续做好“法律明白人”培养工程，使每个村（社区）有5名“法律明白人”以上。持续推动街道、村（社区）法治文化广场建设。做好“八五”普法中期检查验收工作。

2.推进法治政府建设。贯彻落实《曲靖市法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》《曲靖市法治政府建设三年行动计划（2022—2024年）》，指导有关县（市、区）做好省级法治政府创建示范创建工作。修订完善《曲靖市人民政府立法工作规定》。严格执行《曲靖市重大行政决策程序规定》，落实规范性文件合法性审核和备案审查制度，行政规范性文件向省政府和市人大的备案率为100%。进一步加强对市政府法律顾问的管理，年内组织1次市级法律顾问培训。严格落实行政执法“三项制度”，实行统一的行政执法人员资格和证件管理，全面落实网上考试制度，切实提高执法队伍专业化、规范化、职业化水平。指导各县（市、区）持续推进行政复议体制改革，做好市级行政应诉工作，行政机关负责人出庭应诉率100%。持续推进《曲靖市法治化营商环境提升三年行动实施方案(2022—2024 年)》，进一步激发市场主体活力，维护市场主体合法权益，营造良好的法治化营商环境，促进全市经济社会高质量跨越式发展。

3.全力维护社会稳定。贯彻落实《曲靖市多元化解纠纷促进条例》，健全完善三调联动工作体系，加强人民调解委员会规范化建设，年内建成9个“珠源和解”婚姻家庭调解工作室。深入贯彻落实社区矫正法，依法严格落实监管教育措施，完善风险排查防控机制，定期开展社区矫正巡查，不断夯实社区矫正执法基础。做好刑满释放人员安置帮教工作，维护社会稳定。配合做好全国市域社会治理现代化试点合格城市检查验收工作。

4.加强公共法律服务体系建设。着力发挥市县乡村四级公共法律服务实体平台作用，持续做好“12348”热线平台“7天×24小时”全天候服务。引导公共法律服务资源和人才向公共法律服务资源欠缺地区流动，采取跨区域结对帮扶、远程网络服务、法律志愿服务等方式，开展精准公共法律服务，不断提高城乡间、区域间、群体间的公共法律服务均等普惠水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

本部门在职人员编制由曲靖市人民政府“三定”方案和曲靖市编委文件（涉密文件）确定，2023年在职人员人数及分布情况涉密不公开。

离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,164.77万元，其中：一般公共预算收入2,014.77万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入150.00万元。

与上年对比，减少278.74万元，下降11.41%，主要原因分析：预算口径不一致，本年度上级财政资金未纳入预算，一般公共预算拨款收入较上年减少，因此部门财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,014.77万元，其中:本年收入2,014.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,014.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少278.74万元，下降12.15%，主要原因分析：预算口径不一致，本年度上级财政资金未纳入预算，一般公共预算拨款收入较上年减少，因此部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,164.77万元。财政拨款安排支出2,014.77万元，其中：基本支出1,626.13万元，与上年对比，增加226.62万元，增长16.19%，主要原因分析：社会保障缴费和住房公积金计算基数变动，工资福利预算支出增加；项目支出388.64万元，与上年对比，减少505.36万元，下降56.53%，主要原因分析：预算口径不一致，本年度上级财政资金未纳入预算，项目支出预算较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040601公共安全支出—司法—行政运行1,235.77万元，主要用于保障局机关正常运转的日常支出，机关工资福利支出，工会经费，办公经费、印刷费、水电费、会议费、培训费等日常公用经费。

2040604公共安全支出—司法—基层司法业务40.00万元，主要用于司法行政部门基层业务支出。

2040605公共安全支出—司法—普法宣传60.00万元，主要用于组织各种媒体宣传、普法装备与设施、宣传资料、法制作品的审读评审等方面的支出。

2040607公共安全支出—司法—公共法律服务84.00万元，主要用于开展法律援助工作的支出。

2040608公共安全支出—司法—国家统一法律职业资格考试40.00万元，主要用于举办国家统一法律职业资格考试所需的支出。

2040610公共安全支出—司法—社区矫正20.00万元，主要用于开展社区矫正工作各项开支。

2040612公共安全支出—司法—法治建设144.64万元，主要用于开展法治政府建设相关工作支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休30.23万元，主要用于离休人员离退休费、离退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出134.59万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗55.94万元，主要用于医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助44.42万元，主要用于医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.79万元，主要用于工伤、生育保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金116.39万元，主要用于保障职工住房公积金及购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资327.60万元（其中：基本支出327.60万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴559.43万元（其中：基本支出559.43万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金139.12万元（其中：基本支出139.12万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费134.59万元（其中：基本支出134.59万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费45.94万元（其中：基本支出45.94万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费44.42万元（其中：基本支出44.42万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费8.79万元（其中：基本支出8.79万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金116.39万元（其中：基本支出116.39万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出—其他工资福利支出45.36万元（其中：基本支出45.36万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费218.32万元（其中：基本支出34.13万元，项目支出184.19万元）。

30202商品和服务支出—印刷费15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）。

30205商品和服务支出—水费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出—电费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费20.79万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.79万元）。

30215商品和服务支出—会议费12.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出10.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费31.22万元（其中：基本支出5.22万元，项目支出26.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费6.10万元（其中：基本支出6.10万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出—劳务费50.64万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.64万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费60.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出60.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费23.01万元（其中：基本支出23.01万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费26.11万元（其中：基本支出26.11万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费13.52万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.52万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用72.27万元（其中：基本支出72.27万元，项目支出0.00万元）。

30301对个人和家庭的补助—离休费13.46万元（其中：基本支出13.46万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助2.99万元（其中：基本支出2.99万元，项目支出0.00万元）。

30307对个人和家庭的补助—医疗补助费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

31002资本性支出—办公设备购置费8.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.50万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,014.77万元，与上年对比，减少278.74万元，下降12.15%，主要原因分析：预算口径不一致，本年度上级财政资金未纳入预算，项目支出减少，一般公共预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市司法局本年度无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市司法局本年度无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市司法局本年度无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市司法局本年度无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市司法局本年度无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年曲靖市司法局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。关于政府采购货物预算金额5.00万元与资本性支出—办公设备购置费金额8.50万元不一致的说明：购买国产办公电脑等设备不需要通过政府采购，但需要列资本性支出，因此政府采购货物预算金额与资本性支出—办公设备购置费金额不一致。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.62万元，较上年减少0.67万元，下降3.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市司法局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市司法局2023年公务接待费预算为6.10万元，较上年减少0.25万元，下降3.94%，预计国内公务接待批次为72次，共计接待610人次。

减少原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市司法局机关厉行节约，控制公务接待人次及人均接待标准降低，公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市司法局2023年公务用车购置及运行维护费为13.52万元，较上年减少0.42万元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费13.52万元，较上年减少0.42万元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市司法局机关厉行节约，在公务用车使用方面加强控制公务车辆的使用，规范公车出行，降低车辆消耗。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

9.安置帮教：刑释解教人员安置帮教工作，简称安置帮教工作，是在各级政府领导下，依靠各有关部门和社会力量对刑满释放、解除劳教人员进行的一种非强制性的引导、扶助、教育和管理活动。

10.社区矫正：社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式，是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，由司法行政机关（司法局）及其派出机构（司法所）在相关部门和社会力量的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习,通过思想改造和劳动改造，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。社区矫正工作是积极利用各种社会资源、整合社会各方面力量，对罪行较轻、主观恶性较小、社会危害性不大的罪犯或者经过监管改造、确有悔改表现、不致再危害社会的罪犯在社区中进行有针对性管理、教育和改造的工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市司法局2023年机关运行经费安排178.04万元，与上年对比，减少3.10万元，下降1.77%，具体情况如下：

办公费34.13万元，与上年对比，减少13.75万元，下降28.72%，主要原因是厉行节约，减少办公费支出；

水费0.60万元，与上年对比，增加0.60万元，增长100%，主要原因是上年度预算科目摆放不合理，未列水费科目；

电费8.00万元，与上年对比，增加0.60万元，增长100%，主要原因是上年度预算科目摆放不合理，未列电费科目；

会议费2.60万元，与上年对比无增减变化，主要原因是会议费预算科学合理，较上年无变动；

培训费5.22万元，与上年对比，增加0.38万元，增长7.85%，主要原因是2023年培训次数增多，因此培训费增加；

公务接待费6.10万元，与上年对比，增加6.10万元，增长100%，主要原因是往年公务接待费列入项目支出计算，2023年将公务接待费调整至日常公用经费中，因此机关运行经费中公务接待费较往年增加，但公务接待费总数较上年减少；

工会经费23.01万元，与上年对比，增加1.32万元，增长6.09%，主要原因是人员工资较上年增加，随之计提的工会经费增加；

福利费26.11万元，与上年对比，增加1.51万元，增长6.14%，主要原因是人员工资较上年增加，随之计提的福利费增加；

其他交通费用72.27万元，与上年对比，减少1.06元，下降1.45%，主要原因是公务用车租用费较上年减少，因此其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市司法局资产总额978.36万元（净值395.74万元），其中，流动资产237.19万元，固定资产737.45万元、净值156.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.72万元、净值2.32万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少71.40万元，主要是流动资产减少82.14万元，固定资产增加10.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市司法局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市司法局2023年部门

预算表

（附件：曲靖市司法局2023年部门预算表）

监督索引号53030018031500111