曲靖市农村经济经营管理站2023年部门预算编制说明

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曲靖市农村经济经营管理站

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市农村经济经营管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市农村经济经营管理站2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市农村经济经营管理站2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市农村经济经营管理站

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 参与制定农村经济经营管理制度；指导农村集体“三资”管理工作，承办农村集体经济组织经营的农村集体资产和财务监督管理的具体工作；承担农村土地承包及土地承包经营权流转管理，农民负担监督管理等工作，指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁；开展农村经济调查统计工作；承办市农业农村局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

按照《曲靖市机构编制委员会办公室关于曲靖市农机安全监理支队等单位规范设置的通知》（曲编办〔2011〕61号）文件精神，曲靖市农村经济经营管理站为事业单位，正科级。我单位共设置4个内设机构，包括：土地流转管理室，农村集体资产管理室，农经统计室，办公室。

    本单位为曲靖市农业农村局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.强化监督管理，推进土地流转工作，做好土地承包经营纠纷调处工作；

2.立足督促指导，巩固农村集体产权制度改革成果；

3.立足问题导向，进一步推进土地确权颁证工作；

4.切实加强农村集体“三资”管理；

5.开展农村经济调查统计工作。

 二、预算单位基本情况

曲靖市农村经济经营管理站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，人员少编的主要原因是有人退休。

离退休人员4人，其中：离休人员0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2023年部门财务总收入225.37万元，其中：一般公共预算收入225.37万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加8.50万元，增长3.92%，主要原因分析是工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入225.37万元，其中:本年收入225.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加8.50万元，增长3.92%，主要原因分析是工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出225.37万元。财政拨款安排支出225.37万元，其中，基本支出205.37万元，与上年对比，增加8.50万元，增长4.32%，主要原因分析为工资增加；项目支出20.00万元，与上年对比无变化

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出经费—事业单位离退休1.22万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出经费—机关事业单位基本养老保险缴费支出18.86万元，主要用于机关养老保险的缴纳；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.19万元，主要用于遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.79万元，主要用于失业保险的缴纳；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7.69万元，主要用于事业单位医保费用的缴纳；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.88万元，主要用于工伤保险的缴纳；

2130104 农林水支出—农业农村—事业运行158.00万元，主要用于事业单位人员经费和事业单位公用运行经费支出；

2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业20.00万元，主要用于农村经济经营管理专项资金支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金16.74万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资57.53 万元，（其中：基本支出57.53万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴24.56万元，（其中：基本支出24.56万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金4.79万元，（其中：基本支出4.79万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资52.84万元，（其中：基本支出52.84万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费18.86万元，（其中：基本支出18.86万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费7.69万元，（其中：基本支出7.69万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.67万元，（其中：基本支出1.67万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金16.74万元，（其中：基本支出16.74万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费3.87万元，（其中：基本支出2.87万元，项目支出1.00万元）；

30209商品和服务支出—物业管理费1.63万元，（其中：基本支出1.63万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费3.00万元，（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费11.72万元，（其中：基本支出0.92万元，项目支出10.80万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费2.43万元，（其中：基本支出2.43万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费8.20万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.20万元）；

30228商品和服务支出—工会经费2.77万元，（其中：基本支出2.77万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费3.03万元，（其中：基本支出3.03万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.85万元，（其中：基本支出2.85万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助1.19万元，（其中：基本支出1.19万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出225.37万元，与上年对比，增加8.5万元，增长3.92%，主要原因分析是工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市农村经济经营管理站2023年无与中央配套事项

（二）与省配套事项

曲靖市农村经济经营管理站2023年无与省级配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市农村经济经营管理站2023年无与市配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市农村经济经营管理站2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市农村经济经营管理站2023年无经济社会事业发展事项。

六、 财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市农村经营管理站财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。         

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.13万元。其中：政府采购货物预算6.13万元，政府采购服务预算1万元，政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市农村经济经营管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.28万元，较上年减少0.22万元，下降4.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市农村经济经营管理站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

曲靖市农村经济经营管理站2023年公务接待费预算为2.43万元，较上年减少0.07万元，下降2.8%，国内公务接待批次为32次，共计接待405人次。

减少原因是严格执行公务接待费相关规定及厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市农村经济经营管理站2023年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是按照厉行节约的要求，缩减经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市农村经济经营管理站2023年共预算1个项目，项目预算金额为20.00万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05—2表）。

2023年曲靖市农村经济经营管理站无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如省工商局专项补助收入。

3.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。
    5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。      

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市农村经济经营管理站机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市农村经济经营管理站资产总额102.05万元（净值53.82万元），其中，流动资产39.00万元，固定资产63.05万元、净值14.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.56万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市农村经济经营管理站

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

农村经济经营管理专项资金

二、立项依据

《中华人民共和国农村土地承包法》、云南省实施《中华人民共和国农村土地承包法》办法、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《中华人民共和国农村土地承包经营权证管理办法》。曲靖市农业局  曲靖市财政局  曲靖市民政局  曲靖市审计局《转发关于进一步加强和规范村级财务管理工作意见的通知》（曲农经〔2014〕1号）文件要求：“各县（市、区）农业部门要切实履行规范村级财务管理工作职责；财政部门要安排农村财务管理相应工作和培训经费，确保工作正常进行。”。中共曲靖市委办公室  曲靖市人民政府印发《关于建立健全村务监督委员会的实施意见》（曲办发〔2018〕53号）文件要求：“全面推进村务监督委员会规范化建设。所需经费列入财政预算。”；中央农村工作领导小组办公室  农业农村部《关于加强统筹协调  扎实做好农村经营管理工作的通知》（中农发〔2020〕2号）文件要求：“全面落实农村经营管理工作。各地要深入学习贯彻习近平总书记关于‘三农’工作的重要指示批示，围绕全面完成‘三农’领域重点工作，强化统筹协调，充分加强农村经营管理工作力量，为实施乡村振兴战略提供坚强保障。”

三、项目实施单位

曲靖市农村经济经营管理站

四、项目基本概况

全市农村经济经营管理工作，紧紧围绕市委市政府农业农村工作的中心任务，以促进农村经济发展和社会稳定、维护农民的合法权益为目标，以“巩固脱贫攻坚推进乡村振兴”为重点，以加强能力和职能建设为保障，以改革创新为动力，完善工作体制和机制，提高服务“三农”的水平，促进农业发展、农民增收、农村和谐。重点是：做好农村土地承包确权登记、农村土地承包经营权流转、农民负担监督、农村“三资”管理等各项工作；具体工作是：进一步稳定和完善农村承包关系，依法加强农村土地承包和规范土地流转管理，建立健全土地承包纠纷调解仲裁体系，农村土地纠纷调处率90%以上，农村土地纠纷仲裁率90%以上，建设农村土地承包交易中心，基本完成农村土地承包经营权确权登记工作，新增土地流转面积10万亩；加强农村“三资”管理，扩大民主管理范围，农村会计委托代理服务覆盖率100%，农村财务电算化管理覆盖率100%，农村财务公开率100%，巩固提升农村集体产权制度改革；建立健全农民负担监督管理长效机制，加强农民负担和涉农收费监管，防止农民负担反弹，涉农收费公示率达100%、农民负担案事件责任追究率达100%；开展农村统计调查工作，为各级党政部门提供决策参考。

五、项目实施内容

项目实施包括4方面内容：农民负担监督管理；农村集体“三资”管理；农村土地承包管理；农村经济统计。

六、资金安排情况

2023年预算安排20万元。

七、项目实施计划

2023年项目计划：1.建立健全农民负担监督管理长效机制，加强农民负担和涉农收费监管，防止农民负担反弹，涉农收费公示率达100%、农民负担案事件责任追究率达100%。 2.加强农村“三资”管理，扩大民主管理范围，农村会计委托代理服务覆盖率100%，农村财务电算化管理覆盖率100%，农村财务公开率100%。3.巩固2019—2020年农村集体产权制度改革试点成果，开展“回头看”工作，规范集体经济组织管理。4.切实规范土地流转，做好纠纷调解仲裁；全面推行农业承包土地流转备案制和合同制，促进农村土地承包规范化管理。全市累计流转农村土地达320万亩，较2021年新增20万亩。5. 加强农村经济统计,召开农经统计年报会议1次，培训60人次，印制农村经济年报6500册（每个村委会4册）。

2023年实施计划，分为两个阶段实施：第一阶段2023年1月—2023年6月，成立工作机构，进一步制定细化内容，启动项目的实施。召开全市农经工作会议，研究农村集体三资管理、农村土地承包管理等项目具体实施方案，明确任务目标、时间安排和工作要求，落实工作任务。第二阶段2023年6月—2023年12月，项目工作的重点阶段，除加强指导、不定期检查农村经济经营管理项目实施情况外，重点做好农民负担监督管理、农村集体三资管理、农经统计项目，指导建立健全农村经济经营项目涉及工作内容的各项工作机制，做好项目实施的总结上报、绩效评价等工作。

八、项目实施成效

项目的实施，有一定的经济效益，但更多地体现在社会效益上。必将进一步稳定和完善农村经济结构，切实减轻农民负担，农村集体经济进一步发展壮大，农村集体三资管理进一步规范。党在农村的各项方针、政策必将进一步落实，农民合法权益必将进一步维护，农民组织化程度必将进一步提升，各项基础工作必将进一步加强和推进。

 

曲靖市农村经济经营管理站

2023年部门预算表

（附件：曲靖市农村经济经营管理站2023年部门预算表）

监督索引号53030011032600400111