曲靖市农业机械技术推广站2023年部门预算编制说明

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 曲靖市农业机械技术推广站

2023年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市农业机械技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市农业机械技术推广站2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市农业机械技术推广站2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市农业机械技术推广站

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、宣传、推广工作；组织和指导全市农机维修网点及农机推广信息网络建设；指导全市农机专业合作社建设；组织农机跨区作业服务，开展农机技术培训及农机社会化服务；承办市农业农村局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

按照《中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字〔2019〕66号）精神，曲靖市农业机械技术推广站为曲靖市农业农村局下属事业单位。我单位共设置2个内设机构，包括：推广室(开发室)、办公室信息室。

本单位为曲靖市农业农村局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.主要农作物生产全程机械化;

2.特色经济作物生产机械化；

3.重点技术推广:水稻深施肥、马铃薯水肥一体化、玉米免耕播种；

4.推广机械化免覆膜播种技术和W型覆膜抗旱集雨播种技术；优势特色农产品机械化生产试验示范；

5.推广果园机械、推广薏仁机械化种植技术、燕麦机械化种植技术 。

二、预算单位基本情况

曲靖市农业机械技术推广站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员数少于编制数的原因是退休后人员减少。

离退休人员14人，其中：离休人员0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2023年部门财务总收入222.36万元，其中：一般公共预算收入222.36万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少0.95万元，下降0.43%，主要原因分析是人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入222.36万元，其中:本年收入222.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少0.95万元，下降0.43%，主要原因分析是人员减少。     

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出222.36万元。财政拨款安排支出222.36万元，其中，基本支出208.36万元，与上年对比，减少0.95万元，下降0.45%，主要原因分析为人员减少；项目支出14.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出经费—事业单位离退休4.50万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出经费—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.28万元，主要用于机关养老保险的缴纳；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.81万元，主要用于失业保险的缴纳；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗7.86万元，主要用于事业单位医保费用的缴纳；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.16万元，主要用于工伤保险的缴纳；

2130104 农林水支出—农业农村—事业运行157.7万元，主要用于事业单位人员经费和事业单位公用运行经费支出；

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务14万元，主要用于新型适用农机具示范推广补助经费项目；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金17.05万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资59.09万元，（其中：基本支出59.07万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴24.40万元，（其中：基本支出24.40万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金4.92万元，（其中：基本支出4.92万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资53.73万元，（其中：基本支出53.73万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费19.28万元，（其中：基本支出19.28万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费7.86万元，（其中：基本支出7.86万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.96万元，（其中：基本支出1.96万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金17.05万元，（其中：基本支出17.05万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费0.68万元，（其中：基本支出0.68万元，项目支出0.00万元）；

30209商品和服务支出— 物业管理费2.96万元（其中：基本支出2.96万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出— 差旅费1.93万元（其中：基本支出1.93万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费6.95万元，（其中：基本支出0.95万元，项目支出6.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费2万元，（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30218商品和服务支出—专用材料费8万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费4.17万元，（其中：基本支出4.17万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费4.53万元，（其中：基本支出4.53万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.85万元，（其中：基本支出2.85万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出222.36万元，与上年对比，减少0.95万元，下降0.43%，主要原因分析是人员减少。     

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市农业机械技术推广站2023年无与中央配套事项  

（二）与省配套事项

曲靖市农村经济经营管理站2023年无与省级配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市农村经济经营管理站2023年无与市配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市农业机械技术推广站2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市农业机械技术推广站无经济社会事业发展事项。

六、 财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市农业机械技术推广站财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。         

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.96万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算2.96万元，政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市农业机械技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年减少0.54万元，下降10.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市农业机械技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市农业机械技术推广站2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.45万元，下降18.37%，国内公务接待批次为36次，共计接待340人次。

减少原因是严格执行公务接待费相关规定及厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市农业机械技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年减少0.09万元，下降3.06%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.85万元，较上年减少0.09万元，下降3.06%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是按照厉行节约的要求，缩减经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市农业机械技术推广站2023年共预算1个项目，项目预算金额为14.00万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体见项目支出绩效目标表（预算05—2表）。

2023年曲靖市农业机械技术推广站无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如省工商局专项补助收入。

3.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。      

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市农业机械技术推广站2023年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市农业机械技术推广站资产总额278.68万元，(净值143.08万元）其中，流动资产128万元，固定资产150.68万元、净值15.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.42万元，其中：流动资产减少4.42万元，固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市农业机械技术推广站

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

新型适用农机具示范推广补助经费

二、立项依据

曲靖市农业农村局办公室关于印发2021年推进全程机械化促进粮食稳产增产工作实施方案的通知（2021—134）及2022—2024年度新型适用农机具推广示范应用项目实施方案;数据来源报表、验收资料。

三、项目实施单位

曲靖市农业机械技术推广站

四、项目基本概况

着力推进主要农作物生产全程机械化，加快补齐全程机械化生产短板。探索丘陵山区主要农作物生产全程机械化解决方案，着力提升水稻、玉米、马铃薯、油菜机械化种植收获水平。加快高效植保、产地烘干、精深加工、秸秆处理等环节与耕种收环节机械化集成配套，在节水灌溉、设施农业、保鲜运输等薄弱环节实现突破。

五、项目实施内容

2023年开展示范区建设，水稻机械化以推广育插秧技术为重点，进一步推广普及高性能的水田耕整机械、收获机械等，在麒麟、沾益、会泽建设水稻生产机械化示范样板，实现耕耙插收全程机械化，建设核心示范面积500亩以上，带动全市辐射面积12万亩以上；玉米机械化以播种、收割机技术推广为重点，建设核心示范面积500亩以上，带动全市辐射面积8万亩以上；马铃薯机械化以播种、收割机技术推广为重点，建设核心示范区面积500亩以上，带动辐射面积8万亩以上；油菜机械化以播种、收割机技术推广为重点，建设核心示范区面积200亩以上，带动辐射面积22万亩以上。培训操作手、种植大户、专业技术人员100人以上，以果蔬、药材等高原特色经济作物的储藏保鲜、烘干等农产品初加工机械为重点，加大新机具的引进和示范。对开展推广示范工作购置样机、举办现场会、新技术培训、差旅费等进行补助。

六、资金安排情况

2023年预算安排14.00万元。

七、项目实施计划

（一）2023年1月－3月。

示范地点确定、组织措施确定、任务分解，技术路线确定。试验示范所需玉米播种机、水稻育秧设备、马铃薯播种机准备安装调试完成；油菜收获机准备就绪；种子、肥料等农用物资准备就绪。

（二）2023年3月－5月。

建立试验示范样板，组织马铃薯、玉米机械化播种试验示范和水稻机插秧试验示范，并召开全市新机具、新技术现场培训会；全面完成油菜机械化收获。

（三）2023年6月－8月。

对机播马铃薯、机播玉米和机插秧水稻进行跟踪管理；选型引进马铃薯收获机、玉米收获机和水稻联合收获机；开展马铃薯机械化收获试验示范，召开马铃薯、青贮玉米收获技术人员培训；组织对新型农机具推广情况进行检查。

（四）2023年9月。

开展玉米机械化收获试验示范并测产。

（五）2023年10月。

组织水稻机械化收获试验示范并测产。

（六）2023年11－12月。

整理资料、分析试验示范数据，对项目工作进行全面总结，编写项目总结报告，组织验收，上报项目总结、绩效管理。

八、项目实施成效

（一）抓好示范推广，强化辐射带动作用。

项目地要切实做好项目的实施工作，充分发挥项目的示范带动作用。在示范点的选择上要实事求是，建样板、树典型，以点带面，增强辐射带动能力。

（二）强化管理注重考核实效。

市农机推广站对各项目实施单位和示范地项目目标任务进行动态管理，将完成情况进行考核，考核的结果将作为今后量化各项目地项目资金安排的重要依据。

                             

曲靖市农业机械技术推广站

2023年部门预算表

（附件：曲靖市农业机械技术推广站2023年部门预算表）

 

 

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