曲靖市农业科学院2023年部门预算编制说明

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 曲靖市农业科学院2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市农业科学院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市农业科学院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市农业科学院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市农业科学院

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行《中华人民共和国农业技术推广法》及国家有关法律、法规和方针政策；负责全市农业科技发展规划的制定，并组织实施；负责农作物良种的选育、引进、试验、示范、推广工作；负责农业新技术研究、开发和推广应用；负责对已经鉴定的农业科技成果的推广应用；组织对重大农技措施和农业新技术的培训和业务指导；负责对全市农业推广体系建设的指导；组织无公害农产品生产技术研究和技术规程的制定、指导，推进农业产业化发展。

（二）机构设置情况

按照《中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字〔2019〕66号）精神，曲靖市农业科学院为曲靖市农业农村局所属事业单位，我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、玉米研究所、稻作所、薯类作物研究所、特种作物研究所、农业技术推广所、耕作与栽培研究所及生物与生态所。

本单位为曲靖市农业农村局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年，市农科院将持续抓实抓好支部党建，按照打造高端食品基地新定位，紧紧围绕市委市政府关于做好2023年农业农村工作和粮食生产目标任务，坚定不移贯彻新发展理念，推进品种创新、技术创新、集成创新、理念创新、模式创新、系统创新，进一步测配一批新组合，培育一批新品种，创建一批新样板，创新一批新模式，力争再有新气象、再创新成绩、再现新作为，夯实粮油作物产能建设和产业安全，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，巩固高原粮仓，确保粮食安全。

二、预算单位基本情况

曲靖市农业科学院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供额给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,148.55万元，其中：一般公共预算收入1,048.55万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入100.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加176.07万元，增长18.11%，主要原因分析是2023年增加工资、人员增加及增加自有资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,048.55万元，其中:本年收入1,048.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,048.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加76.07万元，增长7.82%，主要原因分析是增加工资、人员增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,148.55万元。财政拨款安排支出1,048.55万元，其中，基本支出1,018.55万元，与上年对比，增加70.07万元，增长7.39%，主要原因分析为2023年增加工资、人员增加；项目支出30.00万元，与上年对比增加6.00万元，增长25%，增加原因为曲靖农业科技园物业管理专项资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 2080502社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出经费—事业单位离退休13.41万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出经费—机关事业单位基本养老保险缴费支出96.75万元，主要用于机关养老保险的缴纳；

2080801社会保障和就业支出—抚恤— 死亡抚恤0.62万元，主要用于遗属生活补助；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4.05万元，主要用于失业保险的缴纳；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗39.35万元，主要用于事业单位医保费用的缴纳；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.84万元，主要用于工伤保险的缴纳；

2130104 农林水支出—农业农村—事业运行775.52万元，主要用于事业单位人员经费和事业单位公用运行经费支出；

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务30.00万元，主要用于朗目山畜牧科技示范园项目补助资金等项目；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金84.01万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资312.29 万元，（其中：基本支出312.19万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴116.85万元，（其中：基本支出116.85万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金26.02万元，（其中：基本支出26.02万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资247.61万元，（其中：基本支出247.61万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费96.75万元，（其中：基本支出96.75万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费39.35万元，（其中：基本支出39.35万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费8.89万元，（其中：基本支出8.89万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金84.01万元，（其中：基本支出84.01万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费22.15万元，（其中：基本支出22.15万元，项目支出0.00万元）；

30209商品和服务支出—物业管理费29.40万元，（其中：基本支出9.40万元，项目支出20.00万元）；

30211商品和服务支出— 差旅费5.00万元，（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费4.94万元，（其中：基本支出4.94万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费2.00万元，（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出— 委托业务费10.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费17.18万元，（其中：基本支出17.18万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费18.94万元，（其中：基本支出18.94万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费6.55万元，（其中：基本支出6.55万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助0.62万元，（其中：基本支出0.62万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1048.55万元，与上年对比，增加76.07万元，增长7.82%，主要原因分析是增加工资、人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市农业科学院2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市农业科学院2023年无与省级配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市农业科学院2023年无与市配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市农业科学院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市农业科学院2023年无经济社会事业发展事项。

六、 财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市农业科学院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。         

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30.90万元。其中：政府采购货物预算30.90万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市农业科学院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.55万元，较上年减少4.89万元，下降36.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市农业科学院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市农业科学院2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少4.69万元，下降70.10%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

减少原因是严格执行公务接待费相关规定及厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市农业科学院2023年公务用车购置及运行维护费为6.55万元，较上年减少0.20万元，下降2.96%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费6.55万元，较上年减少0.20万元，下降2.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是按照厉行节约的要求，缩减经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市农业科学院2023年共预算1个项目，项目预算金额为30.00万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体见项目支出绩效目标表（本级下达）。

2023年曲靖市农业科学院无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如省工商局专项补助收入。

3.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。      

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市农业科学院 2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市农业科学院资产总额828.09万元(净值528.2万元），其中，流动资产380.12万元，固定资产447.97万元、净值148.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市农业科学院

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖农业科技园物业管理专项资金

二、立项依据

2017年7月10日曲靖市农业局办公室《曲靖市农业局专题会议纪要》曲靖现代农业科技示范园管理与运行

三、项目实施单位

曲靖市农业科学院

四、项目基本概况

曲靖农业科技园物业管理项目是确保曲靖市现代农业科技园安全有效规范和正常运行具体目标

五、项目实施内容

①园区常驻值守和日常管理

②园区科研试验区域和田间非生产区域的水电安全等管理③园区范围内的生物围栏草坪树木盆栽植物的日常修剪养护维护工作

④园区会议会务服务办公室后勤保障

⑤园区楼房及非生产区域等公共场所的清洁卫生及垃圾收集清运。

六、资金安排情况

2023年预算安排30万元。

七、项目实施计划

一是生物围墙、草坪花卉面积6300平米的施肥，修剪，病虫害防治

二是园区230亩常驻值守和水电、安全等日常管理；园区旱厕、道路、沟渠和田间非生产区域的卫生、安全等后勤服务；

八、项目实施成效

按政府采购服务合同的相关条款进行项目绩效考核和管理。

 

曲靖市农业科学院2023年部门预算表

（附件：曲靖市农业科学院2023年部门预算表）

监督索引号53030011032600100111