曲靖市农业综合行政执法监督支队2023年部门预算编制说明

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曲靖市农业综合行政执法监督支队

2023年预算公开目录

第一部分曲靖市农业综合行政执法监督支队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市农业综合行政执法监督支队2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市农业综合行政执法监督支队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市农业综合行政执法监督支队

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市农业综合行政执法监督支队承担全市农业行政处罚和行政强制等农业综合行政执法工作，并负责指导、监督县级农业综合行政执法机构案件办理工作，制定全市农业综合行政执法、农机安全监督管理、动物卫生监督、农资打假等工作规划、计划和方案并组织实施；负责组织市级农业机械安全生产隐患排查治理、违法违规行为查处；承担农业投入品〔农作物种子、肥料、农药、兽（渔）药和兽医器械、饲料和饲料添加剂、乳品等农业生产资料〕生产、经营、使用等环节的执法工作，处置涉及农业投入品质量的各种纠纷，依法查处违法行为；对辖区内有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况进行监督、检查和管理，纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生监督管理、处罚；负责全市渔业、渔政、船舶检验、渔港监督管理监督工作，依法查处违法、违规行为。

（二）机构设置情况

曲靖市农业农村局根据中央、省有关机构改革和农业综合行政执法改革的相关精神，率先在全省实行承担行政职能事业单位改革，根据《曲靖市机构编制委员会关于曲靖市农业局承担行政职能事业单位改革请示事项的批复》（曲编〔2017〕61号）及《曲靖市机构编制委员会办公室、曲靖市农业农村局关于农业综合行政执法改革有关事项的通知》（曲农〔2020〕102号）精神组建成立了曲靖市农业综合行政执法监督支队，属参公管理事业单位，正科级，独立法人机构，我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、一大队、二大队、三大队。

本单位为曲靖市农业农村局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.进一步推进农业综合执法体系建设。按照中央、省委、市委深化农业综合执法改革的要求，各级提高政治站位，进一步完善农业综合执法体系，机构设置更加科学、队伍管理更加规范、制度建设更加完善、执法保障更加充分、执法成效更加显著，完成全国农业综合行政执法改革巡视整改评价工作任务，得到农业农村部和省的充分肯定。

2.加强队伍建设，提升执法能力和水平。

3.聚焦主业，严格执法，提升案件办理数量和质量。

二、预算单位基本情况

曲靖市农业综合行政执法监督支队编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供额给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人数少于编制数的原因是有人员退休。

离退休人员14人，其中：离休人员0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入629.91万元，其中：一般公共预算收入629.91万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加50.82万元，增长8.78%，主要原因分析是工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入629.91万元，其中:本年收入629.91万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款629.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加50.82万元，增长8.78%，主要原因分析是工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出629.91万元。财政拨款安排支出629.91万元，其中，基本支出599.91万元，与上年对比，增加65.82万元，增长12.32%，主要原因分析为工资增加；项目支出30.00万元，与上年对比减少15.00万元，下降33.33%，主要原因分析为减少曲靖市2022年农业行政执法监督支队执法服装采购项目补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4.32万元，主要用于行政单位离退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出经费—机关事业单位基本养老保险缴费支出55.09万元，主要用于机关养老保险的缴纳；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.62万元，主要用于遗属生活补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗19.45万元，主要用于机关医保费用的缴纳；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助15.21万元，主要用于公务员医疗费的缴纳；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.74万元，主要用于工伤保险的缴纳；

2130101农林水支出—农业农村—行政运行450.91万元，主要用于人员经费和公用运行经费支出；

2130110农林水支出—农业农村—执法监管30.00万元，主要用于曲靖市农机安全监督管理项目补助经费等项目;

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金50.57万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资137.37万元，（其中：基本支出137.37万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴183.57万元，（其中：基本支出183.57万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金58.29万元，（其中：基本支出58.29万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费55.09万元，（其中：基本支出55.09万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费19.45万元，（其中：基本支出19.45万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费15.21万元，（其中：基本支出15.21万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费3.74万元，（其中：基本支出3.74万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金50.57万元，（其中：基本支出50.57万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费4.96万元，（其中：基本支出4.96万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出—印刷费5.8万元，（其中：基本支出5.8万元，项目支出0.00万元）；

30209商品和服务支出—物业管理费9万元，（其中：基本支出9万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费4万元，（其中：基本支出4万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费11.19万元，（其中：基本支出2.19万元，项目支出9.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费2.00万元，（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30218商品和服务支出—专用材料费11.20万元，（其中：基本支出0万元，项目支出11.20万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费4.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费8.20万元，（其中：基本支出8.20万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费9.09万元，（其中：基本支出9.09万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费7.92万元，（其中：基本支出7.92万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用28.64万元，（其中：基本支出28.64万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助0.62万元，（其中：基本支出0.62万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出629.91万元，与上年对比，增加50.82万元，增长8.78%，主要原因分析是工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市农业综合行政执法监督支队2023年无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

曲靖市农业综合行政执法监督支队2023年无与省级配套事项

（三）与市级配套事项

曲靖市农业综合行政执法监督支队2023年无与市级配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市农业综合行政执法监督支队2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市农业综合行政执法监督支队2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市农业综合行政执法监督支队财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算9.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市农业综合行政执法监督支队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.92万元，较上年减少4.76万元，下降32.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市农业综合行政执法监督支队2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市农业综合行政执法监督支队2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少4.46万元，下降69.04%，国内公务接待批次为35次，共计接待333人次。

减少原因是严格执行公务接待费相关规定及厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市农业综合行政执法监督支队2023年公务用车购置及运行维护费为7.92万元，较上年减少0.30万元，下降3.65%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费7.92万元，较上年减少0.30万元，下降3.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是按照厉行节约的要求，缩减经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市农业综合行政执法监督支队2023年共预算3个项目，项目预算金额为30.00万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体见项目支出绩效目标表（本级下达）。

2023年曲靖市农业综合行政执法监督支队无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如省工商局专项补助收入。

3.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。      

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市农业综合行政执法监督支队2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市农业综合行政执法监督支队资产总额433.2万元（净值243.41万元），其中，流动资产130.51万元，固定资产302.69万元、净值112.9万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少17.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市农业综合行政执法监督支队

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市动物及动物产品安全监管项目补助资金

二、立项依据

《曲靖市人民政府办公室关于切实加强农业综合执法工作的通知》

三、项目实施单位

曲靖市农业综合行政执法监督支队

四、项目基本概况

曲靖市动物及动物产品质量安全监管项目的实施，旨在为进一步提高我市动物及动物产品质量安全监管水平，巩固和扩大我市动物及动物产品质量安全监管成果，不断增强我市动物及动物产品质量安全监管能力，提高动物卫生监督执法水平，促进动物及动物产品生产标准化、流通标识化、市场规范化、经营品牌化、监管法制化、信用普及化

五、项目实施内容

对全市规模养殖场、生猪定点屠宰等生产经营企业实施100%风险分级管理，动物申报受理检疫率达100%，电子出证率达100%，在生猪屠宰环节开展“瘦肉精”监督抽检2000份，100%完成云南省农业农村厅下达的动物耳标佩戴任务，集中培训1,000人，指导9县（市、区）动物卫生监督所办理动物卫生执法案件90件。

六、资金安排情况

2023年预算安排10.00万元

七、项目实施计划

按照省级和市里的任务按时按质完成

八、项目实施成效

2023年全市计划办理畜牧兽医（动物防疫、兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽、畜禽屠宰、生鲜乳收购、动物诊疗、畜禽无害化处理等）21件。

 

曲靖市农业综合行政执法监督支队

2023年部门预算表

（附件：曲靖市农业综合行政执法监督支队2023年部门预算表）

监督索引号53030011032600600111