曲靖市植保植检站2023年部门预算编制说明

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曲靖市植保植检站2023年预算公开目录

第一部分曲靖市植保植检站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市植保植检站2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市植保植检站2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市植保植检站

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市植保植检站主要工作职责：制定全市农作物病虫害防治规划，并组织实施；负责全市农作物病虫害预测预报；指导全市农作物病虫害防治；负责全市植物检疫执法;受委托负责农药管理及农药残留检测；负责新农药及防治新技术的试验、示范、推广；负责防治技术的培训和技术服务；承担重大病虫草鼠害的攻关研究；完成上级安排的其它工作任务。

（二）机构设置情况

按照《中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字〔2019〕66号）精神，曲靖市植保植检站为曲靖市农业农村局下属事业单位。我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、测报组，检疫组，防治组。

本单位为曲靖市农业农村局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加强监测智能化体系建设，做好病虫害预测预报。

2.打好重大病虫害阻击战。

3.继续强化科学安全用药培训。

4.加强疫情防控指导。

5.强化农作物检疫监管。

二、预算单位基本情况

曲靖市植保植检站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供额给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人数少于编制数主要原因为有人员退休。

离退休人员7人，其中：离休人员0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入286.22万元，其中：一般公共预算收入286.22万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少0.62万元，下降0.22%，主要原因分析是2023年在职人员退休。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入286.22万元，其中:本年收入286.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款286.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少0.62万元，下降0.22%，主要原因分析是2023年在职人员退休。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出286.22万元。财政拨款安排支出286.22万元，其中，基本支出260.22万元，与上年对比，减少6.62万元，下降2.48%，主要原因分析为2023年在职人员退休；项目支出26.00万元，与上年对比，增加6.00万元，增长30.00%，主要原因分析是2023年的预算农作物病虫害防治技术推广专项资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出经费—事业单位离退休2.40万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出经费—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.87万元，主要用于机关养老保险的缴纳；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.00万元，主要用于失业保险的缴纳；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗9.72万元，主要用于事业单位医保费用的缴纳；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.13万元，主要用于工伤保险的缴纳；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行201.18万元，主要用于事业单位人员经费和事业单位公用运行经费支出；

2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制26.00万元，主要用于农作物病虫害防治技术推广专项资金支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金20.92万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资74.62万元，（其中：基本支出74.62万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴37.29万元，（其中：基本支出37.29万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金6.22万元，（其中：基本支出6.22万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资64.08万元，（其中：基本支出64.08万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费23.87万元，（其中：基本支出23.87万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费9.72万元，（其中：基本支出9.72万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.13万元，（其中：基本支出2.13万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金20.92万元，（其中：基本支出20.92万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费8.47万元，（其中：基本支出2.47万元，项目支出6.00万元）；

30209商品和服务支出—物业管理费1.88万元，（其中：基本支出1.88万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费3.00（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费7.18万元，（其中：基本支出1.18万元，项目支出6.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费1.50万元，（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

30218商品和服务支出—专用材料费6.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费8.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费4.02万元，（其中：基本支出4.02万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费4.46万元，（其中：基本支出4.46万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.86万元，（其中：基本支出2.86万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出286.22万元，与上年对比，减少0.62万元，下降0.22%，主要原因分析是2023年在职人员退休

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市植保植检站2023年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

曲靖市植保植检站2023年无与省级配套事项。

（三）与市级配套事项

曲靖市植保植检站2023年无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市植保植检站2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市植保植检站2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市植保植检站财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.88万元。其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购服务预算1.88万元，政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市植保植检站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.36万元，较上年减少1.04万元，下降4.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市植保植检站2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市植保植检站2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.95万元，下降38.78%，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。

减少原因是严格执行公务接待费相关规定及厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市植保植检站2023年公务用车购置及运行维护费为2.86万元，较上年减少0.09万元，下降3.05%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.86万元，较上年减少0.09万元，下降3.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是按照厉行节约的要求，缩减经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市植保植检站2023年共预算1个项目，项目预算金额为26万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体见项目支出绩效目标表（本级下达）。

2023年曲靖市植保植检站无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如省工商局专项补助收入。

3.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。      

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市植保植检站2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市植保植检站资产总额170.93万元（净值95.56万元），其中，流动资产70万元，固定资产100.93万元、净值25.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.37万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市植保植检站

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

农作物病虫害防治技术推广专项资金

二、立项依据

《曲靖市人民政府关于切实做好2022年农业农村工作的通知》《云南省植保植检站关于印发〈2022年云南省植保植检工作要点〉的通知》

三、项目实施单位

曲靖市植保植检站

四、项目基本概况

农作物病虫害防治技术推广是一项促进保障粮食安全生产、农业增收、生态平衡、的重要技术手段，历年得到各级政府的重视和支持，尤其中央在加大农业、农村经济发展的若干文件中都强调了植保工作的重要作用。其中，测报工作是植保工作的基础，为指导大面积防治的重要依据和基础；植物检疫是有效控制检疫性有害生物入侵、蔓延的重要手段；药剂试验是筛选适合本地大面积防治病虫害的有效手段，为统防统治和绿色防控提供参考依据，同时也是确保农业生产和农产品质量安全的重要工作。

五、项目实施内容

（一）强化病虫害预测预报，进一步提升准确率。

（二）加强有害生物检疫，确保不出现重大疫情。

（三）强化统防统治，大力推广绿色防控。

（四）加大新技术、新农药的试验示范力度。

六、资金安排情况

2023年预算安排26万元。

七、项目实施计划

（一）病虫害预测预报。从10月－第二年3月底小春作物上开展对蚕豆蚜虫、油菜蚜虫、小麦蚜虫、小麦锈病、小麦白粉病、蚕豆病害、斑潜蝇的监测，及时印发小春主要病虫鼠害旬报。从3月－12月进行大春重大病虫害测报：根据大春栽种品种、节令、施肥、气象预报和病虫源等情况，及时编发了大春作物主要病虫害发生趋势预报简报，加强对稻飞虱、稻纵卷叶螟、马铃薯晚疫病、稻瘟病、粘虫的监测力度。

（二）植物检疫。全年重点加强对检疫性有害生物如：菜豆象、稻水象甲、水稻细菌性条斑病的普查、监控和扑灭，做到确保疫情早发现、早报告、早扑灭，严防疫情扩散，不大规模发生，不对我市农业生产造成严重损失。

（三）病虫害防治。11月—翌年3月对蚕豆蚜虫、油菜蚜虫、小麦蚜虫、小麦锈病、小麦白粉病、蚕豆病害、斑潜蝇进行防治；5月—8月加强对马铃薯晚疫、稻飞虱、稻纵卷叶螟、稻瘟病，蔬菜病虫害防治。

（四）新技术、新农药的试验示范工作。从2月—12月开展天敌昆虫防治试验，辣椒、小麦病虫害试验，油菜菌核病试验及玉米大豆复合种植主要病虫害防治试验。

八、项目实施成效

（一）项目目标。通过本项目建设，大大改善农作物有害生物预测预报条件，提高农作物病虫害预测预报准确率，增强全市减灾防灾的能力，疫情经费的预算投入，有利于有效地控制疫情，重大病虫害的防治，有效保障粮食生产，实现农民增收，新技术、新农药的试验示范，促进药械的更新换代，促进植保新技术推广和农民科学种田水平的提高，农作物病虫害统防统治643.9万亩，绿色防控534.75万亩，农作物重大病虫害防治损失控制在5%以内。

（二）经济效益。通过项目的实施，极大促进曲靖植保事业的发展，增强全市减灾防灾的能力，有效地控制疫情，保障农业安全生产，项目实施中每亩每年可挽回粮食损失50公斤，按每公斤2元计算，每亩可挽回经济损失100元，经济效益显著。

（三）社会效益。该项目本身是典型的社会效益型项目，通过本项目的实施，使曲靖市的农作物有害生物预警和控制水平得到较大的改善，提高曲靖市农业产业的抗灾减灾能力及病虫害测报的及时性和准确性，“三诱”技术、频振式杀虫灯和新型植保机械的应用推广，强化了绿色植保技术的推广，达到“控害、降残、增效”的目标，提高防治效果、降低防治成本，杜绝高毒、高残留农药的使用，减少农药对环境的污染，有效地保护和利用天敌，改善农业生产环境，加快了替代产品的筛选、试验和示范推广步伐，同时引导农民走无公害农产品生产之路，从而从源头上保证农产品的质量安全和农业可持续发展。

 

曲靖市植保植检站2023年部门预算表

（附件：曲靖市植保植检站2023年部门预算表）

监督索引号53030011032600200111