曲靖市广播电视台2023年部门预算编制说明

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曲靖市广播电视台2023年预算公开目录

第一部分  曲靖市广播电视台2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市广播电视台2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市广播电视台2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市广播电视台2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市广播电视台的主要职责是：

1.宣传党的理论和路线方针政策。

2.统筹组织宣传报道。

3.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视及网络精品节目，确保安全播出。

4.坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

5.打造新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

6.完成云南广播电视台、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市广播电视台共设置10个内设机构，包括：1.办公室2.总编室 3.全媒体新闻中心4.创意策划中心5.新媒体中心6.全媒体节目中心7.广告管理中心8.计划财务中心9.技术运维中心10.机关党委。

本单位为曲靖市一级单位，所属单位1个，为曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心。

（三）重点工作概述

2023年，曲靖市广播电视台将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平考察云南重要讲话精神、中央和省关于加快推进媒体深度融合发展相关文件精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，建设一流的广播电视新闻人才队伍，推进“三年行动计划”落实落地，推进广播电视事业跨越式发展，更好服务党委政府和人民群众。

1.在提升宣传能力上下功夫，讲好曲靖故事

以党的二十大精神宣传贯彻为主线，新媒体端与广播电视端同步开设相关专题专栏，充分运用新媒体技术手段，发挥广播电视优势，采用主题短视频、H5、VR全景、图说图解等群众喜闻乐见的形式，采制播发全市各地各行各业认真学习贯彻全会精神，奋力开创新业绩的生动实践，推出一系列接地气、易传播的融媒体产品，汇聚起奋进新征程，推动新跨越的智慧和力量，增强全市党员干部群众学习贯彻党的二十大精神的主动性、自觉性。同时，全过程加强与上级媒体的沟通合作，把曲靖各地学习贯彻大会精神的新举措、新成效第一时间在上级媒体播发，展示全市干部群众在党的领导下，建设社会主义现代化国家的生动实践。

2.在品牌建设上下功夫，打造知名融媒体品牌

进一步推进三个电视频道、两个广播频率改革改版，把“清廉曲靖”电视频道打造成全国知名的“清廉文化”电视专业频道，把《910朋友圈》等一批广播电视栏目打造成省内知名的品牌栏目；依托广播电视节目、栏目，打造一批粉丝超过10万的蓝V认证优质抖音资讯号，不断提升广播电视媒体占领新媒体的能力。

3.在保障能力建设上下功夫，推进广播电视融媒体第三期工程建设

启动广播数字化电视高清化融合一体化项目第三期工程，建设融合多媒体、高清化、跨平台、多终端的云技术平台，不断提高前期采访装备水平，实现全台信息内容、技术应用、平台终端共享融通，实现广播电视媒体和新兴媒体深度融合，强化曲靖广播电视的影响力，牢牢把控舆论场。

4.在壮大广播电视产业上下功夫，提升造血能力

启动电商及直播带货创意创业园建设，在园区创建曲靖电商及直播人才业务培训基地、曲靖直播带货主播孵化基地、曲靖精品农特产品网络选品基地。

5.在媒体深度融合上下功夫，严格按上级计划推进媒体融合

按照市委、市人民政府的部署，根据市委宣传部的安排，不断优化资源配置，切实构建适应融媒体发展的体制机制，积极推进媒体深度融合。

6.在狠抓党的建设上下功夫，加强队伍建设

抓好党建及党风廉政建设，促进业务工作的发展。切实加强新闻从业人员职业道德建设，建立健全媒体人才培养、工资绩效分配等制度，通过跨岗位培训锻炼、挖掘干部职工的潜力等措施，切实提高干部职工队伍的工作积极性和主动性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制135人。在职实有124人，其中：财政全额保障124人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。因在职人员退休后尚未新进人员，造成实有人数少于编制数。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，车辆为专业技术特种用车，2辆直播车，7辆新闻采访车，下属单位其他车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,180.15万元，其中：一般公共预算收入3,755.15万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入425.00万元。

与上年对比，增加888.90万元，增长27.01%，主要原因一是人员增加造成一般公共预算增长和增加了广播电视宣传专项资金，二是单位资金其他收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,755.15万元，其中:本年收入3,755.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,755.15万元（本级财力3,520.03万元，专项收入235.12万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加588.90万元，增长18.60%，主要原因是人员增加造成财政拨款收入增长和增加了广播电视宣传专项资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,180.15万元。财政拨款安排支出 3,755.15万元，其中：基本支出2,142.03万元，与上年对比，增加164.83万元，增长8.34%，主要原因是人员增加造成基本支出增长；项目支出1,613.12万元，与上年对比，增加423.12万元，增长35.57%，主要原因增加了广播电视宣传专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070808文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务3,259.94万元，主要用于人员工资、正常办公支出、广播电视宣传专项资金和广播电视建设专项资金；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 事业单位离退休16.18万元，主要用于单位退休人员费用支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出200.88万元，主要用于在职人员养老保险支出；

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.95万元，主要用于死亡职工遗属的生活补助；

5.2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出8.43万元，主要用于在职人员附加险支出；

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗81.90万元，主要用于事业人员医疗保险支出；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9.42万元，主要用于工伤、生育等其他保险支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金177.45万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资613.49万元（其中：基本支出613.49万元，项目支出0.00万元）

2.30102工资福利支出—津贴补贴259.33万元（其中：基本支出259.33万元，项目支出0.00万元）

3.30103工资福利支出—奖金51.12万元（其中：基本支出51.12万元，项目支出0.00万元）

4.30107工资福利支出—绩效工资561.18万元（其中：基本支出561.18万元，项目支出0.00万元）

5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费200.88万元（其中：基本支出200.88万元，项目支出0.00万元）

6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费81.90万元（其中：基本支出81.90万元，项目支出0.00万元）

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费17.85万元（其中：基本支出17.85万元，项目支出0.00万元）

8.30113工资福利支出—住房公积金177.45万元（其中：基本支出177.45万元，项目支出0.00万元）

9.30201商品服务支出—办公费156.59万元（其中：基本支出91.59万元，项目支出65.00万元）

10.30205商品服务支出—水费6.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出5.00万元）

11.30206商品服务支出—电费45.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出40.00万元）

12.30209商品服务支出—物业管理费26.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出26.00万元）

13.30211商品服务支出—差旅费2.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出0.00万元）

14.30213商品服务支出—维修（护）费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）

15.30216商品服务支出—培训费64.99万元（其中：基本支出9.77万元，项目支出55.22万元）

16.30217商品服务支出—公务接待费2.96万元（其中：基本支出2.96万元，项目支出0万元）

17.30227商品服务支出—委托业务费1,243.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,243.00万元）

18.30228商品服务支出—工会经费30.93万元（其中：基本支出30.93万元，项目支出0.00万元）

19.30228商品服务支出—福利费109.07万元（其中：基本支出34.07万元，项目支出75.00万元）

20.30229商品服务支出—其他交通费用10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）

21.30309对个人和家庭的补助支出—抚恤金0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）

22.30305对个人和家庭的补助支出—奖励金73.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出73.90万元）

23.30309资本性支出—办公设备购置10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,755.15万元，与上年对比，增加588.90万元，增长18.60%，主要原因是人员增加造成一般公共预算支出增长和增加了广播电视宣传专项资金。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市广播电视台2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市广播电视台2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市广播电视台2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市广播电视台2023年无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市广播电视台2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市广播电视台财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额19.15万元，其中：政府采购货物预算10.65万元、政府采购服务预算8.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市广播电视台2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.96万元，较上年减少1.55万元，下降34.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市广播电视台2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市广播电视台2023年公务接待费预算为2.96万元，较上年减少1.55万元，下降34.37%，国内公务接待批次为50次，共计接待310人次。减少原因是按照厉行节约的要求减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市广播电视台2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆，因我单位车辆有车编但财政未按车辆数量定额供养纳入预算，车辆费用在项目资金中支出，在三公经费中的公务用车购置及运行维护费中为0.00万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市广播电视台2023年重点项目“广播电视宣传专项资金”，项目总体绩效目标为：推进广播电视新闻宣传再上新台阶,为打造曲靖品牌、宣传曲靖优势、展现曲靖形象，提高曲靖在全国的知名度，保障单位正常运行。具体绩效目标指标如下：

（一）在中央电视台展播期按合同执行；

（二）每次在中央电视台展播时间达15秒；

（三）按时支付展播费用的及时率100%；

（四）曲靖在央视展播后在全国的知名度明显提高；

（五）项目完成的及时率90%以上；

（六）通过该项目媒体的公信力明显提高；

（七）公众满意度90%以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市广播电视台是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市广播电视台资产总额8,955.56万元（净值3,832.51万元），其中，流动资产2,325.26万元，固定资产6,549.8万元、净值1,426.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程80.50万元，无形资产0.0001万元、净值0.0001万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,149.39万元，主要是固定资产增加1,648.47万元，流动资产减少351.58万元，在建工程减少147.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市广播电视台2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

广播电视宣传专项资金

二、立项依据

中发〔2019〕27号密件，各级党委和政府应当制定完善支持宣传工作的政策，加强经费保障。

三、项目实施单位

项目实施单位为曲靖市广播电视台。

四、项目基本概况

打造曲靖品牌、宣传曲靖优势、展现曲靖形象，提高曲靖在全国的知名度，促进经济社会发展，在中央广播电视总台展播曲靖城市形象宣传片，推进广播电视新闻宣传再上新台阶，保障单位正常运行。

五、项目实施内容

该项目属于特定目标类项目，根据实际工作资金需求来使用经费，主要用于支付展播费、宣传片制作费用以及支付相关宣传工作成本。

六、资金安排情况

年初预算财政资金一般公共预算资金1243.00万元，单位资金400.00万元，合计1643.00万元。

七、项目实施计划

1.严格按照财政批复的预算科目，资金用途、预算金额统筹执行。2.加强资金管理，专款专用项目资金并提高资金使用效率。

八、项目实施成效

围绕中心，服务大局，全面完成市委市政府交办的各项工作，把握舆论导向，做好新闻宣传，转播好中央、省、市相关频道、频率，把党中央的声音传递给千家万户。坚持以正面宣传为主，充分发挥党和国家的喉舌功能，围绕党委政府各个阶段的重点工作进行了全面、深入、细致地报道，营造了良好的舆论氛围。不断尝试媒体融合，重塑媒体公信力，保证机构正常运转。

 

曲靖市广播电视台2023年

部门预算表

（附件：曲靖市广播电视台2023年部门预算表）

监督索引号53030006073400111