曲靖市发展和改革委员会2023年部门预算编制说明

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曲靖市发展和改革委员会

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市发展和改革委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市发展和改革委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市发展和改革委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 曲靖市发展和改革委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出曲靖市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。

2.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

3.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

4.拟订全市利用外资和境外投资的战略，规划、总量平衡和结构优化政策。负责投资综合管理，拟订曲靖市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省重大区域发展战略。

6.组织拟订全市综合性产业政策和实施意见。推动实施创新驱动发展战略。

7.负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订省储备物资品种目录、发展规划。

8.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定全市社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

9.协调推进生态文明建设排头兵工作，组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作

10.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全市价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。  

11.贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规、规章和政策。拟订全市粮食流通和物资储备管理的政策措施并监督执行；承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。组织落实粮食收购政策和最低收购价政策。负责市级重要物资和应急储备物资的管理。

12.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（二）机构设置情况

曲靖市发展和改革委员会机关本级为行政单位，内设29个正科级科室，包括办公室、发展规划科、国民经济综合科、体制改革法规科、固定资产投资科、重点项目科、地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、创新和高技术发展科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格调控监测科、价格收费管理科、成本调查监审科、粮食储备军供科、物资能源储备科、粮食和物资规划建设科、粮食和物资执法监督科、人事科、资源节约和环境科、国防一科、国防二科、国防三科和机关党委、市委财经委员会办公室秘书科、离退休人员办公室。

本单位为曲靖市一级单位，所属单位5个，分别是：

1.曲靖市公益性项目代建管理中心

2.曲靖市粮油产品质量监督检验站

3.曲靖市粮油市场监督管理支队

4.曲靖市军供粮油管理站

5.曲靖市节能监察支队

（三）重点工作概述

1.全力以赴稳定经济运行。积极主动应对经济运行下行压力，科学制定年度经济社会发展目标，及时细化工作任务，做实政策战略储备，加快推动出台2023年全市稳增长政策。健全完善经济运行监测调度协调机制，强化与统计、工信等部门的协调对接，突出抓好关键领域、关键指标和关键节点的监测预警，及时研究提出有效的应对措施和方法，确保经济运行在合理区间，全力以赴完成年度经济社会发展目标任务。认真组织实施全市“十四五”规划纲要，推动市委、市政府县（市、区）现场办公会精神贯彻落实，力争县（市、区）、曲靖经开区各项工作一年实现新的开局、两年实现质的提升、三年实现新的跨越。

2.千方百计扩大有效投资。坚持以重大项目建设为主抓手，全面落实投资项目统筹推进“三项制度”，健全完善重点项目现场观摩制度和固定资产投资年度考核办法，加快推进重大项目建设，推动固定资产投资稳定增长。抢抓国家和省政府领域支持方向，用好市级1亿元项目前期费，充分调动各地各部门抓项目的积极性，指导各级各部门抓好项目谋划包装，做实做细项目前期工作，积极争取中央省预算内、地方政府专项债券资金支持，提高项目开工率和资金支出效率，尽快形成实物工作量。全力破解要素保障制约，加强土地、林地、用能、环境容量、资金等要素保障，确保项目早落地、早开工、早见效。

3.持之以恒推进转型发展。全面落实构建现代产业体系三年行动计划，围绕全链打造、园区聚集、龙头带动、亲清共赢发展思路，加快构建现代产业体系，接续打造新能源电池、绿色硅光伏、绿色铝精深加工、有机硅等新兴产业集群，发展壮大有机硅新材料、稀贵和液态金属、高端钢材深加工、高端精细化工、先进装备制造、烟草等产业集群，加快高端食品、文化旅游特色产业建设，推动实现曲靖经开区产值一年倍增、沾益产业园两年倍增、其他产业园三年倍增。建设高水平产业园区，协调做好园区优化提升、管理体制改革、总体规划修编等工作，推动曲靖高新区“一园三片”建设取得实质性进展，不断提升园区的集聚功能。加快发展现代服务业，提速国家生产服务型物流枢纽城市创建进程，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，加大招商引资力度，积极承接国内外产业转移。全力服务罗平国家级全域旅游示范区建设，进一步提升“文体旅商”融合发展水平。积极推进违规在建项目节能审查和违规投产项目临时备案管理，进一步提高资源要素效率，加快“腾笼换鸟”产业升级。

4.持续努力优化发展环境。抓实供给侧结构性改革，落实好工程建设项目审批制度改革、限时办结等制度，进一步提升投资项目审批效率。严格执行市场准入负面清单制度，深入推进要素配置市场化改革、高标准市场体系建设和社会信用体系建设等工作，做大“信易贷”模式贷款规模。牵头落实降低实体经济成本各项政策措施，帮助民营企业、中小企业、个体工商户等各类市场主体减负纾困。深入落实优化营商环境三年行动计划，组织筹备好2022年国家和省营商环境评价参评工作。深入实施“四上”企业培育三年行动计划，推动落实“四上”企业培育激励政策，加大业务培训和跟踪督查力度，通过培育扶持一批、改造提升一批、引导促进一批、入库纳统一批，推动“四上企业”总量显著增长、质量稳步提升。推进生态文明建设，扎实推进“碳达峰、碳中和”工作，持续抓实塑料污染防治和治理，完成长江经济带生态环境突出问题整改销号工作，开展已整改问题“回头看”督察。

5.推动城乡协调发展新突破。加快推进云南副中心城市建设，突出兴产、强城、聚人，持续深化“麒沾马”同城化发展，推进以县城为重要载体的城镇化建设，推动城乡融合发展示范区建设取得新进展。推进全市城乡绿化美化规划编制，统筹美丽县城和特色小镇建设，力争宣威、富源创建为“云南省美丽县城”。推进脱贫攻坚成果巩固与实施乡村振兴战略有效衔接，持续做好易地扶贫搬迁后续帮扶，集中力量提升产业帮扶、就业帮扶、社区治理等工作成效，接续推进乡村振兴，加快田园综合体项目建设。

6.助力民生保障水平新提升。持续推进民生事业发展，积极争取教育强国工程等重大专项支持，加快补齐就业、教育、卫生等领域基础设施短板，统筹推进“一老一小”事业健康发展，更好满足人民群众多样化、多层次的公共服务需求。进一步健全完善市场物价调控、监测、预警机制和应对市场价格异常上涨工作预案，抓实行政事业性收费、实行政府定价或政府指导价管理的经营服务性收费管理，做好农产品成本调查、定调价成本监审工作，确保物价总水平基本稳定。认真开展粮食安全行政首长责任制考核，全力确保省、市级储备粮食安全，继续抓好优质粮食工程项目建设，依法加强粮食流通监督检查，开展好粮油产品监督检测、政策性粮食库存检查和销售出库监管等工作。加强物资能源储备体系建设，保障经济社会安全发展重要物质基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制141人，其中：行政编制76人，工勤人员编制6人，事业编制59人。在职实有128人，其中： 财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。空编原因是调出、退休人员较多，遴选、招考人员需要一定时间。

离退休人员 106人，其中： 离休 2人，退休 104人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。原因是其中一辆车故障严重，维修费用太高，待报废。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入32,204.85万元，其中：一般公共预算26,633.67万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5,571.18万元。

与上年对比，增加10,634.70万元，增长49.3%。主要原因一是增加企业纾困奖补资金5,000.00万元，绿美曲靖行动奖补资金5,000.00万元，2023年粮食风险基金专项经费增加2,213.00万元；二是曲靖市粮食储备库（曲靖市粮油仓储物流批发交易中心）建设项目专项资金减少924.65万元；三是救灾物资储备中心专项经费、社会信用体系建设经费、“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目市级补助资金、政务信息资源共享平台建设经费等减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入26,633.67万元，其中:本年收入26,633.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,633.67万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加11,004.62万元，增长70.41%，主要原因一是增加企业纾困奖补资金5,000.00万元，绿美曲靖行动奖补资金5,000.00万元，2023年粮食风险基金专项经费增加2,213.00万元，其他人员支出增加141.50万元；二是曲靖市粮食储备库（曲靖市粮油仓储物流批发交易中心）建设项目专项资金减少924.65万元；三是救灾物资储备中心专项经费、社会信用体系建设专项经费、“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目市级补助资金、政务信息资源共享平台建设经费等减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出32,204.85万元。财政拨款安排支出 26,633.67万元，其中：基本支出2,678.34万元，与上年对比增加259.14万元，增长10.71%，主要原因一是行政人员基础绩效奖纳入预算，公积金标准提高；二是编制外聘用人员工资纳入财政预算；三是公用经费在2022基础上继续压减5%；项目支出23,955.33万元，与上年对比增加10,745.48万元，增长81.34%，主要原因一是增加企业纾困奖补资金5,000.00万元，绿美曲靖行动奖补资金5,000.00万元，2023年粮食风险基金专项经费增加2,213.00万元，其他人员支出增加141.50万元；二是曲靖市粮食储备库（曲靖市粮油仓储物流批发交易中心）建设项目专项资金减少924.65万元；三是救灾物资储备中心专项经费、社会信用体系建设专项经费、“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目市级补助资金、政务信息资源共享平台建设经费等减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010401 一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行2,010.12万元，主要用于机关及所属事业单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出等；

2.2010499 一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出10,345.00万元，主要用于粮食和物资储备专项经费30.00万元，社会信用体系建设专项经费18.00万元，曲靖市“十四五”规划纲要中期评估经费14.00万元，曲靖市建设项目前期工作经费10,000.00万元，固定资产投资及节能降耗专项经费100.00万元，营商环境评估专项经费120.00万元，冻猪肉储备补贴经费63.00万元；

3.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休61.52万元，主要用于离退休费、离退休公用支出；

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出224.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

5.2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出10.86万元，主要用于机关遗属生活补助支出；

6.2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.34万元，主要用于失业保险缴费支出；

7.2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗93.38万元，主要用于基本医疗保险缴费；

8.2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助56.56万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

9.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14.82万元，主要用于附加商业险、工伤保险、生育保险缴费；

10.2129999城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出5,000.00万元，主要用于绿美曲靖行动奖补资金5,000.00万元；

11.2130599 农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出50.00万元，主要用于易地扶贫搬迁工作支出；

12.2150517资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—产业发展5,000.00万元，主要用于企业纾困奖补资金5,000.00万元；

13.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金203.40万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出；

14.2220403 粮油物资储备支出—粮油储备—储备粮（油）库建设1,327.33万元，主要用于曲靖市新建粮油储备库建设项目经费。

15.2249999灾害防治及应急管理支出其他灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出20.00万元，主要用于救灾物资储备中心运行经费20.00万元；

16.2300259转移支付—一般转移支付—粮油物资储备共同财政事权转移支付支出2,213.00万元，主要用于2023年粮食风险基金专项经费2,213.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101 工资福利支出—基本工资596.00万元（其中：基本支出596.00万元，项目支出0.00万元）；

2.30102 工资福利支出—津贴补贴823.33万元（其中：基本支出823.33万元，项目支出0.00万元）；

3.30102 工资福利支出—奖金175.97万元（其中：基本支出175.97万元，项目支出0.00万元）；

4.30108 工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费224.35万元（其中：基本支出224.35万元，项目支出0.00万元）；

5.30110 工资福利支出—职工基本医疗保险缴费83.38万元（其中：基本支出83.38万元，项目支出0.00万元）；

6.30111 工资福利支出—公务员医疗补助缴费56.56万元（其中：基本支出56.56万元，项目支出0.00万元）；

7.30112 工资福利支出—其他社会保障缴费18.15万元（其中：基本支出18.15万元，项目支出0.00万元）；

8.30113 工资福利支出—住房公积金203.40万元（其中：基本支出203.40万元，项目支出0.00万元）；

9.30199工资福利支出—其他工资福利支出141.50万元（其中：基本支出141.50万元，项目支出0.00万元）；

10.30201 商品和服务支出—办公费10,196.92万元（其中：基本支出41.92万元，项目支出10,155.00万元）；

11.30205 商品和服务支出—水费1.30万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.80万元）；

12.30206商品和服务支出—电费5.70万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出1.50万元）；

13.30207 商品和服务支出—邮电费5.88万元（其中：基本支出5.88万元，项目支出0.00万元）；

14.30209商品和服务支出—物业管理费24.00万元（其中：基本支出24.00万元，项目支出0.00万元）；

15.30211 商品和服务支出—差旅费74.21万元（其中：基本支出14.21万元，项目支出60.00万元）；

16.30215 商品和服务支出—会议费5.12万元（其中：基本支出5.12万元，项目支出0.00万元）；

17.30216 商品和服务支出—培训费9.50万元（其中：基本支出9.50万元，项目支出0.00万元）；

18.30217 商品和服务支出—公务接待费0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0.00万元）；

19.30226 商品和服务支出—劳务费26.07万元（其中：基本支出11.37万元，项目支出14.70万元）；

20.30227 商品和服务支出—委托业务费120.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出120.00万元）；

21.30228 商品和服务支出—工会经费37.80万元（其中：基本支出37.80万元，项目支出0.00万元）；

22.30229 商品和服务支出—福利费41.20万元（其中：基本支出41.20万元，项目支出0.00万元）；

23.30231 商品和服务支出—公务用车运行维护费21.82万元（其中：基本支出21.82万元，项目支出0.00万元）；

24.30239 商品和服务支出—其他交通费用83.29万元（其中：基本支出83.29万元，项目支出0.00万元）；

25.30301 对个人和家庭的补助—离休费28.35万元（其中：基本支出28.35万元，项目支出0.00万元）；

26.30305 对个人和家庭的补助—生活补助15.66万元（其中：基本支出15.66万元，项目支出0.00万元）；

27.30307 对个人和家庭的补助—医疗费补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

28.31001 资本性支出—房屋建筑物构建1,327.33万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,327.33万元）；

29.31201 对企业补助—费用补贴10,000.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10,000.00万元）；

30.39999其他支出—其他支出2,276.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2,276.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出26,633.67万元，与上年对比，增加11,004.62万元，增长70.41%，主要原因一是增加企业纾困奖补资金5,000.00万元，绿美曲靖行动奖补资金5,000.00万元，2023年粮食风险基金专项经费增加2,213.00万元，其他人员支出增加141.50万元；二是曲靖市粮食储备库（曲靖市粮油仓储物流批发交易中心）建设项目专项资金减少924.65万元；三是救灾物资储备中心专项经费、社会信用体系建设专项经费、“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目市级补助资金、政务信息资源共享平台建设经费等减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2300259转移支付—一般转移支付—粮油物资储备共同财政事权转移支付支出2,213.00万元，主要用于2023年粮食风险基金专项经费2,213.00万元。

（二）与省配套事项

2010499 一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出63.00万元，主要用于冻猪肉储备补贴经费。

（三）与市配套事项

曲靖市发展和改革委员会无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市发展和改革委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市发展和改革委员会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市发展和改革委员会无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额24.26万元，其中：政府采购货物预算24.26万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市发展和改革委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.71万元，较上年减少0.70万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市发展和改革委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市发展和改革委员会2023年公务接待费预算为0.88万元，较上年减少0.03万元，下降3.30%，国内公务接待批次为23次，共计接待205人次。

减少的原因是部门严格按照市本级厉行节约和压缩一般的原则，深入贯彻落实公务接待财经纪律，公务接待费支出在上年基础上压缩不低于3.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市发展和改革委员会2023年公务用车购置及运行维护费为21.83万元，较上年减少0.67万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费21.83万元，较上年减少0.67万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是部门严格按照市本级厉行节约和压缩一般的原则，公务用车购置及运行维护费在上年基础上压缩不低于3.00%。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市发展和改革委员会2023年预算项目17个，合计预算金额29,526.51万元，其中：通过一般公共预算安排项目12个，预算金额23,955.33万元；通过其他收入（财政收入退库）安排项目4个，预算金额5,541.18万元；通过其他收入（单位自有资金）安排项目1个，预算金额30.00万元。纳入一般公共预算安排的项目包括曲靖市建设项目前期工作经费10,000.00万元，企业纾困奖补资金5,000.00万元，绿美曲靖行动奖补资金5,000.00万元，2023年粮食风险基金专项经费增加2,213.00万元，曲靖市粮食储备库（曲靖市粮油仓储物流批发交易中心）建设项目专项资金减少1,327.33万元，营商环境评估专项经费120.00万元，营商环境评估专项经费120.00万元，社会信用体系建设专项资金18.00万元，冻猪肉储备补贴经费63.00万元，固定资产投资及节能降耗专项经费100.00万元，曲靖市易地扶贫搬迁工作经费50.00万元，粮食和物资储备专项经费50.00万元，社会信用体系建设专项经费18.00万元，曲靖市“十四五”规划纲要中期评估经费14.00万元。纳入其他收入安排的项目包括市级储备粮补贴项目5,541.18万元，其中：曲靖市市级储备粮补贴费用专项资金5,169.87万元，市级食用植物油脂储备费用补贴专项资金项目193.44万元，粮食财务挂账利息项目69.87万元，粮食风险基金项目108.00万元。

曲靖市发展和改革委员会2023年度预算项目绩效目标实现全覆盖，各项目绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展，分别从产出、效益、满意度三个方面进行设置。2023年预算执行过程中，曲靖市发展和改革委员会将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

曲靖市发展和改革委员会2023年财政项目中有重点项目1个，曲靖市建设项目前期工作经费10,000.00万元。项目基本情况：项目是投资的载体，安排项目前期工作经费，有利于加快推进项目前期工作，提高项目前期工作深度、广度、成熟度，顺利实施一批事关全市经济社会发展大局的建设项目。有助于弥补全市重大基础设施短板，优化投资结构、促进产业转型升级，争取国家更多的项目和资金支持，广泛吸引各方投资，增强投资对经济增长和社会发展的支撑作用，对于实现全面建成小康社会的奋斗目标，具有重要的现实意义和深远的战略意义。

绩效目标：（1）全市固定资产投资目标任务完成率≥90％；（2）市级四个一百重点项目开工率≥60％；（3）地方政府专项债券项目开工率≥80％；（4）奖补资金标准达标率为100%；（5）资金拨付县级财政后≤180个工作日分解下达至具体单位；（6）全市项目开工及时率≥90％（7）全市固定资产投资增长率≥10％；（8）完善城乡基础设施建设作用明显；（9）提升城乡公共服务水平作用明显；（10）公众满意度≥90%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市发展和改革委员会2023年机关运行经费安排301.69万元，与上年对比，减少13.19万元，下降4.19%，主要原因是部门按照市本级厉行节约和压缩一般的原则，公用经费在以往年度基础上继续压缩5.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市发展和改革委员会资产总额9,444.88万元（净值7,633.84万元），其中，流动资产444.98万元，固定资产5,677.29万元、净值3,890.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产306.53万元、净值282.12万元，其他资产3,016.08万元。与上年相比，本年资产总额增加1,691.91万元，主要是固定资产增加255.44万元，政府储备物资增加1,328.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市发展和改革委员会

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市2023年度建设项目前期工作经费

二、立项依据

曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市市级重点建设项目前期费用安排使用管理办法的通知（曲政办发〔2019〕140号）。

三、项目实施单位

前期工作推进部门：各县（市、区）、曲靖经开区。前期经费下达部门：曲靖市发展和改革委员会。

四、项目基本概况

项目是投资的载体，安排项目前期工作经费，有利于加快推进项目前期工作，提高项目前期工作深度、广度、成熟度，顺利实施一批事关全市经济社会发展大局的建设项目。有助于弥补全市重大基础设施短板，优化投资结构、促进产业转型升级，争取国家更多的项目和资金支持，广泛吸引各方投资，增强投资对经济增长和社会发展的支撑作用，对于实现全面建成小康社会的奋斗目标，具有重要的现实意义和深远的战略意义。

五、项目实施内容

由市级财政安排预算1亿元，坚持“大干大支持，小干小支持，不干不支持”原则，加强各县（市、区）、曲靖经开区投资成效考核，经市级统筹安排后用于激励奖补各地开展重点建设项目前期工作。

六、资金安排情况

由市级财政预算安排的1亿元，经市级统筹，结合各地月度投资运行考核情况进行分解安排，用于各地开展重点建设项目前期工作。

七、项目实施计划

对曲靖市2023年度建设项目前期工作经费，由市发展改革委、市财政局、市委、市政府综合考核办根据各县（市、区）、曲靖经开区每月完成投资成效综合考核得出，按月实行激励奖补。考核奖补内容包括：1.投资贡献奖补。根据各县（市、区）、曲靖经开区贡献额度，每贡献投资1亿元奖补5万元核算前期费。2.投资总量和增幅奖补。根据各县（市、区）、曲靖经开区每月完成投资总量、增速等情况，按功效函数法计算出各月完成投资总量、增速得分，对应奖补总额度进行奖补。其中，为体现鼓励先进、鞭策后进原则，当月完成投资同比增长为负的增速得分率为零，只计算完成投资总量得分率。奖补经费由各地用于统筹本地区项目前期推进。

八、项目实施成效

切实发挥重点建设项目前期工作经费激励奖补撬动作用，以实际工作成效为导向，强化项目投资效益考核，促进各地固定资产投资稳步增长。

 

曲靖市发展和改革委员会2023年部门预算表

（附件：曲靖市发展和改革委员会2023年部门预算表）

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