中国共产党曲靖市委员会办公室2023年部门预算编制说明

监督索引号53030018020100000

 

中国共产党曲靖市委员会办公室

2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党曲靖市委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

中国共产党曲靖市委员会办公室

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕党的中心任务，按照中央和省、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；负责组织起草、审核市委和市委办公室文件、电报、报告和市委领导讲话稿，承办各地、各部门向市委的请示、报告；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责市委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理，负责文件、内部刊物的校对、印制、分发、清退、归档工作；负责拟制中央、省委领导、市委重要客人的接待方案并协调安全保卫工作；负责中共曲靖市委国家安全委员会办公室职责；统一管理曲靖市委机要和保密局，统一管理曲靖市档案局（馆）；协调市关工委办公室工作；协调市信访局做好人民群众的来信来访工作；负责做好与市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室、市纪委办公室的有关协调工作；负责对市直党委（党组）办公室、各县（市、区）委办公室工作进行指导；完成省委办公厅和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、文稿科、综合科、常委办、信息综合室、检查考核科、决策督查科、专项查办科、督查调研科、办文科、法规科、人事科、行政科、总值班室、国安委办秘书科、机关党委科、档案管理科。

本单位为一级单位，所属单位3个，均未独立核算，分别为：

1.参公管理事业单位：市关心下一代工作委员会；

2.事业单位：市专用通信局；

3.事业单位：市档案馆。

（三）重点工作概述

承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制66人，工勤人员编制11人，事业编制11人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 55人，其中： 离休 4人，退休 51人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3092.77万元，其中：一般公共预算收入3092.77万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少1003.24万元，下降24.49%，主要原因为一次性建设项目已竣工。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3092.77万元，其中:本年收入3092.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3092.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少1003.24万元，下降24.49%，主要原因为一次性建设项目已竣工。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3092.77万元。财政拨款安排支出3092.77万元，其中：基本支出2023.87万元，与上年对比，增加196.06万元，增长10.73%，主要原因分析为有人员调入；项目支出1068.90万元，与上年对比，减少1199.3万元，下降52.87%，主要原因分析为一次性建设项目已竣工。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101科目（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）1474.81万元，主要用于机关正常运转所需经费（商品和服务支出）支出和人员工资津贴（工资福利支出）支出；

2013102科目（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）988.90万元，主要用于开展市委办各部门相关业务项目支出；

2012602科目（一般公共服务支出—档案事务—一般行政管理事务）20.00万元，主要用于开展全市业务指导、档案执法检查等支出。

2012604科目（一般公共服务支出—档案事务—档案馆）60.00万元，主要用于档案馆正常运行维护费用，档案系统运行维护等档案馆事务支出。

2080501科目（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）82.53万元，主要用于离休费和离退休公用经费、工会费、特需费等支出；

2080505科目（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）166.56万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080801科目（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）2.73万元，主要用于死亡人员遗属抚恤。

2089999科目（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）0.60万元，主要用于缴纳事业人员失业保险支出； 

2101101科目（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）79.13万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及离休人员医疗统筹支出；

2101103科目（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）54.06万元，主要用于在职及退休人员的公务员医疗补助支出；

2101199科目（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）11.20万元，主要用于缴纳职工生育保险、工伤保险、附加商业险等支出；

2210201科目（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）152.25万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2023.87万元，项目支出1068.9万元）。

1.工资福利支出—基本工资414.17万元（其中：基本支出414.17万元，项目支出0万元）。

2.工资福利支出—津贴补贴578.94万元（其中：基本支出578.94万元，项目支出0万元）。

3.工资福利支出—奖金171.48万元（其中：基本支出171.48万元，项目支出0万元）。

4.工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费166.56万元（其中：基本支出166.56万元，项目支出0万元）。

5.工资福利支出—职工基本医疗保险缴费59.13万元（其中：基本支出59.13万元，项目支出0万元）。

6.工资福利支出—公务员医疗补助缴费54.06万元（其中：基本支出54.06万元，项目支出0万元）。

7.工资福利支出—其他社会保障缴费11.80万元（其中：基本支出11.80万元，项目支出0万元）。

8.工资福利支出—住房公积金152.25万元（其中：基本支出152.25万元，项目支出0万元）。

9. 工资福利支出—其他工资福利支出65.00万元（其中：基本支出65.00万元，项目支出0万元）

10.商品和服务支出—办公费208.74万元（其中：基本支出51.74万元，项目支出157.00万元）。

11.商品和服务支出—印刷费43.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出43.00万元）。

12.商品和服务支出—水费3.00万元，（其中：基本支出2.00万元，项目支出1.00万元）。

13.商品和服务支出—电费12.20万元，（其中：基本支出6.20万元，项目支出6.00万元）。

14.商品和服务支出—邮电费21.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出6.00万元）。

15. 商品和服务支出—物业管理费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

16.商品和服务支出—差旅费77.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出77.00万元）。

17.商品和服务支出—维修（护）费89.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出89.00万元）。

18.商品和服务支出—会议费16.38万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出13.50万元）。

19.商品和服务支出—培训费42.69万元（其中：基本支出6.59万元，项目支出36.10万元）。

20.商品和服务支出—公务接待费1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0万元）。

21.商品和服务支出—委托业务费156.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出156.30万元）。

22.商品和服务支出—工会经费28.27万元（其中：基本支出28.27万元，项目支出0万元）。

23.商品和服务支出—福利费31.78万元（其中：基本支出31.78万元，项目支出0万元）。

24.商品和服务支出—公务用车运行维护费33.34万元（其中：基本支出33.34万元，项目支出0万元）。

25.商品和服务支出—其他交通费用87.72万元（其中：基本支出87.72万元，项目支出0万元）。

26.对个人和家庭的补助—离休费50.70万元（其中：基本支出50.07万元，项目支出0万元）。

27.对个人和家庭的补助—生活补助12.32万元（其中：基本支出12.32万元，项目支出0万元）。

28.对个人和家庭的补助—医疗费补助20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元）。

29.资本性支出—办公设备购置44.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出44.00万元）。

30.资本性支出—大型修缮417.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出417.00万元）。

31.其他支出—其他支出20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3092.7万元，与上年对比，减少1003.24万元，下降24.49%，主要原因为一次性建设项目已竣工。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会办公室2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委员会办公室2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委员会办公室2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委员会办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

2012604科目（一般公共服务支出—档案事务—档案馆），对下专项转移支付马龙区20.00万元，用于支付租用马龙区档案馆作为曲靖市档案馆临时库房的租金。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国共产党曲靖市委员会办公室财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无增减变化。预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额77.50万元，其中：政府采购货物预算54.00万元、政府采购服务预算23.50万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.28万元，较上年减少1.09万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会办公室2023年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%，国内公务接待批次为19次，共计接待130人次。

减少变化原因为：严格执行中央八项规定精神，规范公务接待，坚持以定点饭店或单位食堂为主，严格用餐标准，遏制铺张浪费；严控财务报销制度，派出单位公函、公务接待审批单、原始消费清单、正式餐饮发票、公务卡支付凭证必须齐全方可报销,通过严格管理，使公务接待既不违反规定又发挥了应有的作用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为33.34万元，较上年减少1.04万元，下降3.03%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费33.34万元，较上年减少1.04万元，下降3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因严格执行公务用车制度。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会办公室2022年无重点项目。2023年项目预算1608.90万元，分别为：《曲靖通讯》及市委文件汇编经费25.00万元、办公自动化网络维护及传真经费45.00万元、专项业务经费40.00万元、党办系统干部教育培训及党务公开经费55.00万元、督办业务及综合目标考核业务经费80.00万元、曲靖现场办公会、狠抓落实年经费50.50万元、党委系统信息业务及文件打印经费30.00万元、全市档案业务工作法规宣传培训及调研工作经费20.00万元、办公室租用专项经费43.40万元、档案保管开发利用及数字化工作经费20.00万元、档案馆库（含临时库房运行维护经费）20.00万元、租用马龙库房经费20.00万元、曲靖市未成年人司法项目业务专项经费25.00万元、关心下一代工作经费25.00万元。涉密项目支出未进行公开。除涉密项目外，已全部编制项目绩效目标，详情见项目支出绩效目标表（本次下达）（表05—2）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 7.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会办公室2023年机关运行经费安排267.44万元，与上年对比，增加37.79万元，上升16.46%，主要原因为厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市委员会办公室资产总额3856.7万元（净值1857.91万元），其中，流动资产356.91万元，固定资产3499.79万元、净值1501.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0003万元、净值0.0003万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少123.13万元，其中，流动资产减少111.17万元，固定资产减少11.96万元。处置房屋建筑物2.87万平方米，账面原值546.20万元；处置车辆1辆，账面原值81.00万元；报废报损资产139项，账面原值63.68万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

中国共产党曲靖市委员会办公室

2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

督办业务及综合目标考核业务经费

二、立项依据

中国共产党曲靖市委员会办公室职能职责。

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市委员会办公室

四、项目基本概况

做好党的路线、方针、政策以及中央和省、市委的决策、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究、收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。努力提高督查工作质量和水平，较好地推动各项工作任务和领导批示件落到实处。拟定县（市、区）、市直单位年度综合考核奖惩办法并组织实施。

五、项目实施内容

切实做好党的路线、方针、政策以及中央和省、市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究、收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。努力提高督查工作质量和水平，较好地推动各项工作任务和领导批示件落到实处。通过整合考核资源，年初统一下达指标，日常跟踪督查问效，年终集中考核奖惩，有效避免了多头重复考核，减轻基层负担，转变作风，提高干部工作积极性，促进经济社会又好又快发展。

六、资金安排情况

本级财政拨款80.00万元。

七、项目实施计划

（一）制定方案。对省委、市委重大决策、重要工作部署，以及领导关注的重大问题，及时制定督办计划，并拟定相应调研提纲，报相关领导审定，视实际情况可联合有关部门共同进行。

（二）实地督办。督查调研方案经领导批准后，抽调相关人员组成督查调研组，采取座谈、个别走访、实地查看等方式开展督查调研。

（三）综合反馈。根据在督办过程中所了解的有关情况，进行分析研究，及时撰写督查报告，向省委、市委反馈决策落实情况和领导关注问题的真实情况。

八、项目实施成效

为市委决策提供科学依据，服务曲靖经济社会发展。

 

中国共产党曲靖市委员会办公室

2023年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会办公室2023年部门预算表）

 

监督索引号53030018020100111