曲靖市园林绿化局2023年预算编制说明

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曲靖市园林绿化局2023年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市园林绿化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市园林绿化局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市园林绿化局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市园林绿化局

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市园林绿化局是隶属于曲靖市住房和城乡建设局的全额拨款事业单位，根据（曲编〔2014〕28号）文件核定机构编制，主要职能是：贯彻执行党和国家、省有关园林、城市绿化的方针政策和法律法规，起草本市有关地方性法规草案、政府规章草案和有关规范性文件；参与曲靖城市规划区内城市绿化工程设计方案及城市绿化相关事项的工作，提出意见；参与曲靖城市绿地系统规划的编制及业务审核；参与开展本地园林绿化植物资源的调查、评价、科研和开发利用等。

（二）机构设置情况

曲靖市园林绿化局共设置0个内设机构。

本单位为曲靖市住房和城乡建设局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

曲靖市园林绿化局2023年度重点工作任务：一是按照市创文办、市住建局有关文件精神及要求，负责文明城市创建中涉及到园林绿化的有关工作；二是参加2023年国家园林城市复查相关工作；三是继续推进全市国家（省）园林城市、县城、城镇创建工作，做好业务指导及服务；四是按照国家生态园林城市目标，推进城市绿地建设增绿补绿工作；五是巩固园林城市、森林城市、文明城市创建成果，指导麒麟区、沾益区、马龙区和曲靖经济技术开发区公园、广场、小游园等园林绿化建设，不断提高建成区绿化覆盖率、绿地率、人均公园绿地面积，提升人居环境、生态文明建设。

二、预算单位基本情况

曲靖市园林绿化局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编3人，其中：1人为珠源百人计划，2人为党政储备干部。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入180.08万元，其中：一般公共预算收入92.88万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入87.20万元。

与上年对比，减少39.70万元，下降18.06%，主要原因分析是1.2023年单位资金收入与上年对比减少43.30万元。2.增加人员工资、社保费、住房公积金等预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入92.88万元，其中:本年收入92.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加3.60万元，增长4.03%，主要原因分析是增加人员工资、社保费、住房公积金等预算收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出180.08万元。财政拨款安排支出92.88万元，其中：基本支出92.88万元，与上年对比，增加3.60万元，增长4.03%，主要原因分析是增加人员工资、社保费、住房公积金等预算收入；项目支出0.00万元，与上年对比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.44万元，主要用于事业单位退休人员工会费、退休福利费、退休公用经费支出；

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.90万元，主要用于在职人员养老保险缴费；

2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.37万元，主要用于在职人员失业保险缴费；

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.62万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.37万元，主要用于工伤保险及附加商业险缴费；

2120501 城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生71.42万元，主要用于在职人员工资支出、在职公用经费、福利费、工会费、培训费等支出；

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.76万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资28.36万元（其中：基本支出28.36万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴10.77万元（其中：基本支出10.77万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金2.36万元（其中：基本支出2.36万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资23.16万元（其中：基本支出23.16万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费8.90万元（其中：基本支出8.90万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费3.62万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金7.76万元（其中：基本支出7.76万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费2.31万元（其中：基本支出2.31万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出—水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出—电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出92.88万元，与上年对比，增加3.60万元，增长4.03%，主要原因分析是增加人员工资、社保费、住房公积金等预算收入。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，增减无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，增减无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市园林绿化局2023年没有与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市园林绿化局2023年没有与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市园林绿化局2023年没有与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市园林绿化局2023年没有按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市园林绿化局2023年没有经济社会事业发展事项。

六、 财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市园林绿化局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额17.00万元，其中：政府采购货物预算14.00万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市园林绿化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增减无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市园林绿化局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比增减无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比增减无变化。

（二）公务接待费

曲靖市园林绿化局2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年相比增减无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市园林绿化局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年相比增减无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比增减无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年相比增减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比增减无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市园林绿化局无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市园林绿化局用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）：指市园林绿化局用于其他社会保障和就业支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指市园林绿化局用于医疗方面的支出。

8.事业单位医疗（项）：指市园林绿化局用于单位缴纳基本医疗保险的经费。

9.其他行政事业单位医疗支出：指市园林绿化局其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指市园林绿化局用于城乡社区环境卫生方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

13.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市园林绿化局2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，增减无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市园林绿化局资产总额194.85万元（净值151.17万元），其中，流动资产147.81万元，固定资产46.39万元、净值3.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.65万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少70.76万元，主要是货币资金减少70.76万元用于园林绿化创园复检专项经费支出，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

 

曲靖市园林绿化局

2023年预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市园林绿化局2023年部门预算公开表

（附件：曲靖市园林绿化局2023年部门预算公开表）

监督索引号53030005033400200111