曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年部门预算编制说明

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曲靖市抗震防灾指挥部办公室

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 曲靖市抗震防灾指挥部办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市抗震防灾指挥部是曲靖市建设局曲署建（90）80号文件，为加强我区抗震防灾工作，健全抗震管理机构，经地编委1990年11月9日会议研究，同意成立曲靖地区抗震防灾指挥部办公室。主要职责：贯彻执行国家有关抗震防灾的法律、法规；城市抗震防灾规划实施管理；帮助、指导相关单位编制实施 抗震防灾预案；按照分级管理的原则，负责建筑工程抗震设防专项审查；对新建工程抗震设防质量管理，对现有房屋的抗震鉴定及加固管理；指导村镇建设的抗震防灾工作；建立和完善防震减灾应急体系；抗震防灾宣传工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

本单位为曲靖市住房和城乡建设局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全面部署全市住房和城乡建设系统防震减灾工作。认真学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要讲话精神，及时传达省、市防震减灾工作相关会议精神，并按照相关要求，结合部门工作职责对全市住房和城乡建设系统防震减灾工作做了全面安排部署，加快全市住房和城乡建设系统完善应急组织指挥体系建设，完善补充更新应急抢险“三支队伍（即震损房屋应急鉴定评估专家队、市政基础设施应急抢险队、大型机械应急抢险救援队），抓好相关规定宣传贯彻培训，加强应急装备建设，规范通信联络环节，切实提高住建系统应急能力，明确和落实应急救援工作任务。

二是强化市住房和城乡建设系统地震应急体系建设。为科学建立市住房和城乡建设系统应对地震灾害工作体系和应急处置机制，有力有序有效组织实施抗震救灾，最大限度减少地震灾害损失，完善统一指挥、统筹调度的地震应急工作机制，根据相关规定修编、调整和完善市住房和城乡建设局地震应急预案，切实增强预案的科学性、针对性和可操作性，健全完善以局长为指挥长、分管副局长为副指挥长的市住房和城乡建设系统地震应急抢险指挥部的领导机构，充实调整震损房屋应急鉴定评估专家队、市政基础设施应急抢险队和大型机械应急抢险救援队“三支队伍”的建设。同时进一步加强应急装备建设，购买补充部分应急物资，切实保障市住房和城乡建设系统处置破坏性地震应急工作的及时性和有效性，切实提高了市住房和城乡建设系统防震减灾的应急能力。

三是认真履行职责，加强建筑工程抗震设防监管。认真贯彻落实《房屋建筑工程抗震设防管理规定》和《云南省建设工程抗震设防管理条例》要求，加强建筑工程抗震设防监管，强化建筑工程抗震设防专项审查。一是把抗震设防专项审查纳入基本建设管理程序，凡新建、扩建、改建的建设工程，必须按照现行抗震设防标准规范进行设计，抗震设防专项审查意见作为有关部门审批初步设计、图纸审查及竣工验收的依据之一，未取得项目抗震设防专项审查批准书（初审意见表）的建筑工程，不得发放施工许可证，不得办理招投标、监理等相关手续，更不得组织验收和投入使用，确保新建、扩建、改建的建设工程项目达到抗震设防要求。二是强化对建筑工程抗震设防专项审查专家委员会管理。为适应全市城乡建设抗震防灾工作的需要，进一步加强建筑工程抗震设防质量管理和抗震防震技术的推广应用，大力培养防震抗震专业技术引领人才队伍。抗震办调整充实了“曲靖市建筑工程抗震设防专项审查专家委员会”，现“曲靖市建筑工程抗震设防专项审查专家委员会”有成员22人，以地质勘察、工程结构专业为主，年龄均在60岁以内，能较好地为建筑工程抗震防灾工作提供相关技术支持。三是认真贯彻落实关于简政放权精简下放行政审批事项的有关文件精神，理顺全市建筑工程抗震设防专项审查工作体制，不断优化抗震设防专项审查程序，压缩审批时限，从源头上确保建设工程的抗震设防水平，进一步提升营商环境。

四是积极开展督察检查。聘请专家组成检查小组，对全市各县（市、区）住建系统防震减灾开展情况及在建项目抗震设防质量进行督查检查。重点检查各县（市、区）住建系统地震应急预案修编及应急队伍建设情况，应急物资储备情况，抗震设防专项审查执行情况，施工现场抗震设防要求实施情况等。针对检查中发现的问题下发整改通知，发现的问题基本得到处理完善。

五是持续推进减隔震技术运用。认真贯彻落实《云南省减隔震建筑工程促进规定》相关要求，严把新建、改扩建项目审批关，促进减隔震技术在全市医院、学校等抗震重点设防建设项目中得到推广运用，进一步提高全市建设项目的抗震性能。

六是统筹推进地震易发区房屋设施抗震加固改造工程。全面贯彻落实国务院抗震救灾指挥部、省住房和城乡建设厅、省减灾委员会办公室、市级有关部门关于地震易发区房屋设施抗震加固改造工作的决策部署，统筹推进全市地震易发区房屋设施抗震加固改造日常工作，及时向各成员单位及各县（市、区）传达相关工作要求，收集上报工作推进落实情况，反馈存在问题建议，推进工作落实，做好信息的上传下达工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员少编是因为2023年度未进行公开招聘工作人员。

离退休人员 3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入53.43万元，其中：一般公共预算收入31.43万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入22万元。

与上年对比，减少13.58万元，下降20.27%，主要原因分析：1、一般公共预算基本支出减少，2022年辞职1人，2023年工资支出及随工资计提的社保费减少；2、其他收入减少，其他收入为单位自有资金，2022年使用自有资金弥补财政拨款收支差距，故年末结转后2023年其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入31.43万元，其中:本年收入31.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少9.58万元，下降23.36%，主要原因分析：一般公共预算基本支出减少，2022年辞职1人，2023年工资支出及随工资计提的社保费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出53.43万元。财政拨款安排支出 31.43万元，其中：基本支出31.43万元，与上年对比，减少9.58万元，下降23.36%，主要原因分析：一般公共预算基本支出减少，2022年辞职1人，2023年工资支出及随工资计提的社保费减少；项目支出22万元，与上年对比，减少4万元，下降15.38%，主要原因分析：2023年项目为单位自有资金，2022年使用自有资金弥补财政拨款收支差距，故年末结转后2023年项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 社会保险和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.05万元，主要用于事业单位退休人员工会费、退休福利费、退休公用经费支出；

2080505 社会保险和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.79万元，主要用于在职人员养老保险缴费；

2089999 社会保险和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 0.12万元，主要用于在职人员失业保险缴费；

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 1.14万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.20万元，主要用于工伤保险及附加商业保险缴费；

2120199 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出23.61万元，主要用于在职人员工资支出、在职公用经费、福利费、工会费、培训费等支出；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2.52万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资7.68万元（其中：基本支出7.68万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴3.95万元（其中：基本支出3.95万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费2.79万元（其中：基本支出2.79万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0万元）；

30209商品和服务支出-物业管理费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）；

30211商品和服务支出-差旅费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出31.43万元，与上年对比，减少9.58万元，下降23.36%，主要原因分析：一般公共预算基本支出减少，2022年辞职1人，2023年工资支出及随工资计提的社保费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增减无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增减无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年没有与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年没有与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年没有与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年没有按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年没有经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市抗震防灾指挥部办公室财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增减无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年公务接待费预算为0万元，较上年增减无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增减无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年市财政局部门预算批复曲靖市抗震防灾指挥部办公室1个项目--抗震防灾工作业务经费，该项目为单位自有资金项目，安排项目资金22.00万元。

项目绩效目标：加强全市住房城乡建设局系统防震减灾工作，贯彻落实省市防震减灾工作要求；完善应急组织指挥体系建设，有力有序有效组织实施抗震救灾，最大限度减少地震灾害损失，完善统一指挥、统筹调度的地震应急工作机制，切实保障市住房和城乡建设系统处置破坏性地震应急工作的及时性和有效性；保障单位日常办公需求，购置办公设备及办公用品等。

产出指标-数量指标-经费保障人数≥2人；

产出指标-数量指标-购置计划完成率＝100%；

产出指标-数量指标-抗震防灾宣传活动举办次数≥1次；

产出指标-质量指标-采购验收通过率=100%；

产出指标-时效指标-项目完成及时率=100%；

效益指标-社会效益指标-部门运转=正常运转；

效益指标-社会效益指标-抗震防灾工作宣传知晓率≥85%；

满意度指标-服务对象满意度指标-单位人员满意度≥90%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市抗震办用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）：指市抗震办用于其他社会保障和就业支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指市抗震办用于医疗方面的支出。

八、事业单位医疗（项）：指市抗震办用于单位缴纳基本医疗保险的经费。

九、其他行政事业单位医疗支出：指市抗震办其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指市抗震办用于城乡社区管理事务方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年无机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市抗震防灾指挥部办公室资产总额28.10万元（净值27.69万元），其中，流动资产26.02万元，固定资产1.31万元、净值1.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.77万元、净值0.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.40万元，主要是流动资产减少4.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

抗震防灾工作业务经费

二、立项依据

曲财库﹝2022﹞6号 曲靖市财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革工作的通知

三、项目实施单位

曲靖市抗震防灾指挥部办公室

四、项目基本概况

该项目为曲靖市抗震防灾指挥部办公室自有资金项目，项目金额22万元，主要用于弥补财政拨款收入以外的支出，包括购买办公设备等办公费、组织开展市抗震办相关工作支付会议费、劳务费等工作经费。

五、项目实施内容

主要用于弥补财政拨款收入以外的支出，包括购买办公设备等办公费、组织开展市抗震办相关工作支付会议费、劳务费等工作经费。

六、资金安排情况

该项目为曲靖市抗震防灾指挥部办公室自有资金项目，资金安排22万元。

七、项目实施计划

2023年计划使用自有资金项目采购复印纸20份，预计金额0.30万元，计划支付电费0.20万元，计划支付水费0.065万元，预计支付邮电费0.30万元。

八、项目实施成效

保证抗震防灾各项工作落实到位，贯彻执行国家有关抗震防灾的法律、法规，帮助、指导相关单位编制实施 抗震防灾预案；按照分级管理的原则，负责建筑工程抗震设防专项审查；对新建工程抗震设防质量管理，对现有房屋的抗震鉴定及加固管理；指导村镇建设的抗震防灾工作；建立和完善防震减灾应急体系；做好抗震防灾宣传工作。

 

曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年部门预算表

（附件：曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年部门预算表）

监督索引号53030005033400600111