曲靖市交通工程质量安全监督站2023年部门预算编制说明

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曲靖市交通工程质量安全监督站

2023年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市交通工程质量安全监督站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市交通工程质量安全监督站2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市交通工程质量安全监督站2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市交通工程质量安全监督站

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全市公路工程质量安全监督执法工作。

2.负责市管公路建设项目工程质量监督、检测和鉴定工作，全市公路工程质量监督工作的行业管理和业务指导。

3.负责全市公路工程监理单位和人员的资质和资格的管理工作，组织开展监理从业单位和人员的信用评价。

4.负责全市公路工程试验检测机构和人员的资质和资格的管理工作，组织开展试验检测从业单位和人员的信用评价。

5.受理对公路工程质量事故、质量问题的投诉、举报，组织或参与重大公路工程质量事故的调查和处理。

6.负责全市公路工程养护质量技术状况抽检及评定工作。

7.在市局公路建设安全生产专业委员会领导下完成相应安全监管职责，推行平安工地的创建和考核工作

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、监督管理科、检测管理科、安全环保管理科。

本单位为曲靖市交通运输局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年曲靖市交通工程质量安全监督站紧紧围绕在建的地方高速公路、在建二级公路、农村公路建设项目（生命防护工程）的质量安全监督工作。一是从源头上紧抓安全监督工作，工程招标阶段硬性要求各投标单位必须持有安全生产许可证，企业“三类”人员必须持有安全生产考核合格证，为此，在办理《工程质量监督申请》时，责成建设方进行审核，并报告有关情况；在施工阶段，我站利用例行督查的时机，再次进行核查。二是安全工作采取全面检查及重点工程督查形式，对全市在建交通工程安全生产进行监督检查。对在建高速公路开展质量安全综合督查和安全专项检查以及各种巡查；开展春节复工复产检查、汛期大排查以及特种设备、高空作业、危化品专项督查，同时也配合好上级各部门对在建高速进行的安全督查，做好“平安工地”考评工作；根据今年在建工程情况，我们对工程安全生产进行了督查，主要工作是：检查涉及到的建设、设计、施工、监理等单位落实安全生产主体责任制情况；审查安全管理人员资格、持证、配备、履职情况；检查开工必备的安全条件及各分项工程施工中存在的安全隐患；对检查出的问题，填发《公路工程质量安全监督抽查意见通知书》，要求限期整改。在农村公路上，对二级公路及大桥建设开展了质量安全监督工作，对三、四级公路及等外公路和中小桥梁的质量安全工作履行了指导职能。通过质量安全综合监督检查、安全专项检查、“平安工地”考评工作和各种巡查，还有“安全月”和“质量月”活动，全面提高我市交通工程质量水平，打造曲靖市名牌和质量强市品牌工程，全力确保我市全年工程建设领域零事故发生，营造良好全市“平安交通”建设氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 278.00万元，其中：一般公共预算收入238.00万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入40.00万元。

与上年对比，增加40.99万元，增长17.29%，主要原因是2022年工资正常晋级及2023年随着会巧高速、宣富高速、陆寻高速、师丘高速逐渐进入建设高峰，我站将按照制定质量监督计划，对在建地方高速公路开展综合督查、安全检查和专项巡查。各项工作的开展都需要工作经费形成。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入238.00，其中:本年收入238.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加0.99万元，增长0.42%，主要原因是2022年工资正常晋级形成。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 278.00万元。财政拨款安排支出 238.00万元，其中：基本支出238.00万元，与上年对比，增加0.99万元，增长0.42%，主要原因是2022年工资正常晋级形成；项目支出0.00万元，与上年对比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年财政拨款安排的支出238.00万元，按功能科目分类情况如下：

1. 2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出22.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位退休0.25万元，主要用于事业单位退休人员支出。

3. 2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.95万元，主要用于一般预算财政供养的事业单位应缴失业保证金。

4. 2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗9.19万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

5. 2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.94万元，主要用于一般预算财政供养的行政事业单位其他保险支出。

6. 2140199交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出184.22万元，主要用于一般预算供养的行政事业单位基本支出。

7. 2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金19.92万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年财政拨款安排的支出238.00万元，按部门预算支出经济科目分组（其中：基本支出238.00万元，项目支出0.00万元），具体为：

1. 30101工资福利支出－基本工资68.56万元（其中：基本支出68.56万元，项目支出0.00万元）。

2. 30102工资福利支出－津贴补贴28.36万元（其中：基本支出28.36万元，项目支出0.00万元）。

3. 30103工资福利支出－奖金5.71万元（其中：基本支出5.71万元，项目支出0.00万元）。

4. 30107工资福利支出－绩效工资63.41万元（其中：基本支出63.41万元，项目支出0.00万元）。

5. 30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费22.53万元（其中：基本支出22.53万元，项目支出0.00万元）。

6. 30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费9.19万元（其中：基本支出9.19万元，项目支出0.00万元）。

7. 30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0.00万元）。

8. 30113工资福利支出－住房公积金19.92万元（其中：基本支出19.92万元，项目支出0.00万元）。

9. 30201商品和服务支出－办公费2.42万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出0.00万元）。

10. 30211商品和服务支出－差旅费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）。

11. 30216商品和服务支出－培训费1.09万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出0.00万元）。

12. 30228商品和服务支出－工会经费2.81万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出0.00万元）。

13. 30229商品和服务支出－福利费3.11万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出238.00万元，与上年对比，增加0.99万元，增长0.42%，主要原因是2022年工资正常晋级形成。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。主要原因无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00元，与上年对比，无变化。主要原因无国有资本经营预算支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市交通工程质量安全监督站2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市交通工程质量安全监督站2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市交通工程质量安全监督站2023年与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市交通工程质量安全监督站2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市交通工程质量安全监督站2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市交通工程质量安全监督站部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市交通工程质量安全监督站部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比，无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市交通工程质量安全监督站部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

曲靖市交通工程质量安全监督站部门2023年部门公务接待费预算为0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市交通工程质量安全监督站部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市交通工程质量安全监督站2023年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

9.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市交通工程质量安全监督站部门2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市交通工程质量安全监督站单位性质属于其他事业单位，没有机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市交通工程质量安全监督站资产总额17.67万元（净值8.07万元），其中，流动资产6.51万元，固定资产11.16万元、净值1.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.65万元，主要是流动资产增加3.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市交通工程质量安全监督站

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

曲靖市交通工程质量安全监督站

2023年部门预算表

（附件：曲靖市交通工程质量安全监督站2023年部门预算表）

监督索引号53030005034800200111