中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

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中国共产党曲靖市委员会政策研究室

2023年预算公开目录

第一部分  中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党曲靖市委员会政策研究室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据市委领导指示，负责起草和修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿；参与起草和修改市委的重要文稿。

2.围绕市委、市政府中心工作和重大部署，对经济社会发展中的全局性、战略性问题和改革开放中的重大问题开展调查研究和咨询论证，为市委、市政府决策提供依据、建议和方案。

3.加强对国内外、省内外、市内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策性建议和咨询意见。

4.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。

5.研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向市委全面深化改革委员会提出建议；负责市委全面深化改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理、协调对接等各项工作。

6.负责《珠江源经济》刊物的编辑和发行工作。

7.完成省委政研室、省政府研究室和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党曲靖市委员会政策研究室共设置10个内设机构，包括：办公室、经济发展研究科、政治建设研究科、社会发展研究科、农村发展研究科、城市发展研究科、信息科（《珠江源经济》编辑部）、改革秘书科、改革协调科和改革督查科。

中国共产党曲靖市委员会政策研究室为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

坚持围绕中心、服务大局、服务科学发展，突出调查研究、文稿起草、服务改革和三年行动等工作，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和阶段性重大工作部署，深入实际，对全市经济社会发展中的有关重大问题和热点难点问题进行深入调查研究，总结推广典型经验做法，认真履行市委全面深化改革领导小组办公室和市奋进新征程推动新跨越三年行动领导小组办公室工作职责，着力抓好《珠江源经济》期刊编辑发行等专项工作，切实加强机关效能建设，强化自身建设，巩固提升省级文明单位创建成果，推进各项工作扎实有效开展，为推动曲靖高质量跨越式发展贡献政研力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 27人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。空编2人，原因是2022年退休2人。

离退休人员24人，其中：离休2人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入902.22万元，其中：一般公共预算收入902.22万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少11.06万元，下降1.21%，主要原因是上年度编制了往来款支出专项资金预算，本年度未编制该项预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入902.22万元，其中:本年收入902.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款902.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加108.94万元，增长13.73%，主要原因是人员增加，在职人员基础绩效奖、基本工资调标增资和离休人员离休费增资纳入年初预算，因缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房公积金支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出902.22万元。财政拨款安排支出902.22万元，其中：基本支出685.22万元，与上年对比，增加121.94万元，增长21.65%，主要原因是人员增加，在职人员基础绩效奖、基本工资调标增资和离休人员离休费增资纳入年初预算，因缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房公积金支出预算增加；项目支出217.00万元，与上年对比，减少13.00万元，下降5.65%，主要原因是本年度聘用人员工资按照财政部门要求调整编制基本支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行478.90万元，主要用于在职人员工资奖金津贴补贴、办公费、会议费、培训费、福利费、工会经费、接待费、公务用车运行维护费、租车费等支出；

2013602一般公共服务支出—其他共产党事务支出—一般行政管理事务217.00万元，主要用于：中共曲靖市委政策研究室专项经费167.00万元、中共曲靖市委改革办专项经费50.00万元；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休43.09万元，主要用于离休人员工资、特需费及离退休人员公用经费、工会经费等支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出55.93万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.90万元，主要用于遗属生活补助支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗29.57万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及离休人员医疗统筹费等支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助21.43万元，主要用于缴纳在职及退休人员的公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.95万元，主要用于工伤保险、生育保险、附加商业险等支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金50.45万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出552.46万元（其中：基本支出552.46万元，项目支出0.00万元）

30101基本工资135.56万元（其中：基本支出135.56万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴190.82万元（其中：基本支出190.82万元，项目支出0.00万元）；

30103奖金61.75万元（其中：基本支出61.75万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费55.93万元（其中：基本支出55.93万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费19.57万元（其中：基本支出19.57万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费21.43万元（其中：基本支出21.43万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费3.95万元（其中：基本支出3.95万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金50.45万元（其中：基本支出50.45万元，项目支出0.00万元）；

30199其他工资福利支出13.00万元（其中：基本支出13.00万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出296.71万元（其中：基本支出87.71万元，项目支出209.00万元）

30201办公费60.13万元（其中：基本支出19.29万元，项目支出40.84万元）；

30202印刷费28.94万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.94万元）；

30207邮电费9.40万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出8.90万元）；

30211差旅费19.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出18.00万元）；

30214租赁费62.32万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出62.32万元）；

30215会议费9.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出8.00万元）；

30216培训费2.17万元（其中：基本支出2.17万元，项目支出0.00万元）；

30217公务接待费3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0.00万元）；

30226劳务费12万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）；

30227委托业务费30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）；

30228工会经费10.46万元（其中：基本支出10.46万元，项目支出0.00万元）；

30229福利费11.83万元（其中：基本支出11.83万元，项目支出0.00万元）；

30231公务用车运行维护费4.03万元（其中：基本支出4.03万元，项目支出0.00万元）；

30239其他交通费用34.12万元（其中：基本支出34.12万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助45.05万元（其中：基本支出45.05万元，项目支出0.00万元）

30301离休费28.35万元（其中：基本支出28.35万元，项目支出0.00万元）；

30305生活补助6.70万元（其中：基本支出6.70万元，项目支出0.00万元）；

30307医疗费补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

4.310资本性支出8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）

31002办公设备购置8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出902.22万元，与上年对比，增加108.94万元，增长13.73%，主要原因是人员增加，在职人员基础绩效奖、基本工资调标增资和离休人员离休费增资纳入年初预算，因缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房公积金预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国共产党曲靖市委员会政策研究室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额27.94万元，其中：政府采购货物预算9.00万元、政府采购服务预算18.94万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.18万元，较上年减少4.48万元，下降38.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少4.20万元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神和党政机关带头过紧日子要求，本年度不安排因公出国（境）费预算，另按照财政部门要求本年预算数小于上年预算数，“三公”经费只减不增。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年公务接待费预算为3.15万元，较上年减少0.10万元，下降3.08%，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次。

减少的主要原因是预计接待人数减少，并严格控制陪同人员和接待标准，另按照财政部门要求本年预算数小于上年预算数，“三公”经费只减不增。中国共产党曲靖市委员会政策研究室公务接待费主要用于接待省内外其他州市来曲靖学习考察，省直有关单位来曲靖调研和检查指导工作，各县（市）区汇报工作和报送材料等产生的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费为4.03万元，较上年减少0.18万元，下降4.28%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比，无增减变化；公务用车运行维护费4.03万元，较上年减少0.18万元，下降4.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神，严格遵守财经纪律和公务用车相关规定，另按照财政部门要求本年预算数小于上年预算数，“三公”经费只减不增。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公经费”：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年机关运行经费安排87.71万元，与上年对比，增加4.01万元，增长4.79%，具体明细如下：

办公费19.29万元，与上年对比增加6.85万元，增长55.06%，增加的原因是人员增加，办公费相应增加；

印刷费0.00万元，与上年对比减少8.00万元，下降100.00%，减少的原因是本年度基本支出未安排印刷费预算；

邮电费0.50万元，与上年对比增加0.50万元，增长100.00%，增加的原因是因工作需要，本年度基本支出安排邮电费预算0.50万元；

差旅费1.00万元，与上年对比增加1.00万元，增长100.00%，增加的原因是因工作需要，本年度基本支出安排差旅费预算1.00万元；

因公出国（境）费用0.00万元，与上年对比减少4.20万元，下降100.00%，减少的原因是本年度未安排因公出国（境）费用预算；

会议费1.16万元，与上年对比增加0.08万元，增长7.41%，增加的原因是人员增加，会议费相应增加；

培训费2.17万元，与上年对比增加0.24万元，增长12.44%，增加的原因是人员增加，培训费相应增加；

公务接待费3.15万元，与上年对比增加3.15万元，增长100.00%，增加的原因是本年度按照财政部门要求，接待费调整为基本支出预算；

工会经费10.46万元，与上年对比增加0.93万元，增长9.76%，增加的原因是人员工资增加，随之计提的工会经费相应增加；

福利费11.83万元，与上年对比增加1.04万元，增长9.64%，增加的原因是人员工资增加，随之计提的福利费相应增加；

公务用车运行维护费4.03万元，与上年对比增加1.04万元，增长34.78%，增加的原因是按照财政部门要求，原从项目支出预算的公务用车运行维护费1.04万元，调整为基本支出预算；

其他交通费用34.12万元，与上年对比增加1.38万元，增长4.22%，增加的原因是人员增加，其他交通费用相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市委员会政策研究室资产总额286.50万元（净值80.17万元），其中，流动资产56.36万元，固定资产230.14万元、净值23.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.10万元，其中：流动资产减少9.04万元、固定资产增加5.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

中国共产党曲靖市委员会政策研究

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

 

中国共产党曲靖市委员会政策研究室

2023年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年部门预算表）

监督索引号53030018021800111