中国共产党曲靖市委员会党校2023年部门预算编制说明

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中国共产党曲靖市委员会党校

2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会党校2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委员会党校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党曲靖市委员会党校

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党曲靖市委员会党校是中国共产党曲靖市委员会直接领导下培养党员领导干部和理论骨干的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道和干部加强党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构、市委决策的思想库。主要职责是：贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》及相关法律法规；发挥干部教育培训主阵地主渠道作用，有计划地组织开展党校和行政学院、社会主义学院范围内各级各类学员教育培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；开展全市党校（学院）系统师资培训；开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育；围绕国家、省重点工作和市委、市政府中心工作，开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策提供咨询服务；承办市委、市政府安排的教育培训和市级相关部门委托举办的各类专题研讨班；按照法律法规及相关政策规定，开展干部继续教育和培训工作；开展与省内外干部教育培训、研究机构的合作交流；参与市委、市政府关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；组织实施市、县（市、区）委党校教学计划、教学内容、师资调配、学制设置和教学考评等方面的合作办学模式，指导县（市、区）委党校业务工作；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务后勤科、教务科、干部继续教育科、科研科、基础理论教研室、经济学教研室、公共管理和法学教研室、党史党建教研室、统战理论教研室、市情研究中心、图书馆、信息中心。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

中国共产党曲靖市委员会党校承办市委、市政府安排的教育培训和市级相关部门委托举办的各类专题研讨班。主要工作包括：

1.发挥干部教育培训主阵地主渠道作用，有计划地组织开展党校和行政学院、社会主义学院范围内各级各类学员教育培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；开展全市党校（学院）系统师资培训。

2.开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育。

3.围绕国家、省重点工作和市委、市政府中心工作，开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策提供咨询服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制42人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员少编的原因是在职人员退休减少。

离退休人员63人，其中：离休5人，退休58人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编车辆为公车平台公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,308.41万元，其中：一般公共预算收入2,258.41万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入1,050.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加282.18万元，增长9.32%，主要原因是财政专户管理资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,258.41万元，其中:本年收入2,258.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,258.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少67.82万元，下降2.92%，主要原因是人员、公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,308.41万元。财政拨款安排支出2,258.41万元，其中：基本支出1,748.41万元，与上年对比，减少62.66万元，下降3.46%，主要是人员、公用经费减少；项目支出510.00万元，与上年对比，减少5.16万元，下降1.00%，主要原因是项目较上年减少一笔经费相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802教育支出—进修及培训—干部教育1,749.36万元，主要用于干部教育培训、科研工作、后勤服务保障及党校新校区建设等支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休103.93万元，主要用于离退休人员离退休费、开展日常活动等支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出149.94万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位承担部分。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.79万元，主要用于已故职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.23万元，主要用于缴纳在职事业人员失业保险。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗82.04万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险及离退休人员医疗统筹。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助26.61万元，主要用于公务员医疗费及退休医疗费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9.03万元，主要用于工伤保险等支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金133.48万元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资417.77万元（其中：基本支出417.77万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴559.77万元（其中：基本支出559.77万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金98.30万元（其中：基本支出98.30万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费149.94万元（其中：基本支出149.94万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费57.04万元（其中：基本支出57.04万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费26.61万元（其中：基本支出26.61万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费12.24万元（其中：基本支出12.24万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金133.48万元（其中：基本支出133.48万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费34.02万元（其中：基本支出24.02万元，项目支出10.00万元）。

30202商品和服务支出—印刷费3.99万元（其中：基本支出3.99万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出—维修（护）费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）。

30215商品和服务支出—会议费3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费6.68万元（其中：基本支出6.68万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费27.38万元（其中：基本支出27.38万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费30.74万元（其中：基本支出30.74万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用44.55万元（其中：基本支出44.55万元，项目支出0.00万元）。

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出7.99万元（其中：基本支出7.99万元，项目支出0.00万元）。

30301对个人和家庭的补助—离休费67.67万元（其中：基本支出67.67万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助12.79万元（其中：基本支出12.79万元，项目支出0.00万元）。

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助25.00万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出0.00万元）。

31001资本性支出—房屋建筑物购建500.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出500.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,258.41万元，与上年对比，减少67.82万元，下降2.92%，主要原因是人员、公用经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会党校2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委员会党校2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委员会党校2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委员会党校2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市委员会党校2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国共产党曲靖市委员会党校财政专户管理资金预算收入1,050.00万元，与上年对比，增加350.00万元，增长50.00%，主要原因是我校搬迁新校区，办班增加。预算支出1,050.00万元，与上年对比，增加350.00万元，增长50.00%，主要原因是我校搬迁新校区，运行成本增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额454.00万元，其中：政府采购货物预算120.00万元、政府采购服务预算334.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.09万元，较上年减少0.15万元，下降3.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会党校2023年公务接待费预算为1.25万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为18次，共计接待135人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为2.84万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.84万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是我校认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，压缩三公经费，从严控制“三公经费”开支，努力降低行政成本。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年中国共产党曲靖市委员会党校重点项目1个，为曲靖市委党校新校区建设项目，项目预算金额500.00万元，绩效目标为建设一个与曲靖经济社会发展相适应、与全市党的工作要求相吻合的干部教育培训基地,完成室外道路25915.72平方米，完成绿化面积49160平方米，通过验收投入使用。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

4.工资福利支出指基本工资，津贴补贴，绩效工资、养老保险金缴费等支出；商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费,反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会党校2023年机关运行经费安排187.80万元，与上年对比，减少21.91万元，下降10.45%，其中办公经费减少27.02万元，会议费减少0.44万元，培训费减少0.31万元，公务用车运行维护费减少0.15万元，维修（护）费增加13.34万元，其他商品和服务支出减少7.33万元。减少主要原因是我校今年在职人数减少，人员公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市委员会党校资产总额16,306.22万元（净值15,929.48万元），其中，流动资产1,169.21万元，固定资产1,140.76万元、净值764.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程13,836.99万元，无形资产159.26万元、净值158.36万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,128.43万元，主要是流动资产减少196.02万元、固定资产增加212.71万元、在建工程增加953.38万元、无形资产增加158.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

 

中国共产党曲靖市委员会党校

2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

曲靖市委党校新校区建设项目

二、立项依据

曲发改投资〔2017〕74号

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市委员会党校

四、项目基本概况

市委四届142次常委会和市人民政府第六十次（2017年度第2次）常务会议研究确定了市委党校新校区项目建设的有关事项，2018年3月27日举行了项目开工仪式，现主体工程已完成。

曲靖市委党校新校区建设项目位于麒麟区三宝街道田家堡村西侧，占地199.02亩。本着“必不可少、基本够用，一次规划、分步建设”的原则，项目先期计划投资34,606.76万元（其中建安工程等费用24,606.76万元，土地征用费10,000.00万元），建筑面积为50674.46平方米，建设内容包括综合楼、报告厅、教研楼、学员楼、食堂及配套设施。通过公开招投标的方式确定了深圳华新国际建筑工程设计顾问有限公司为项目设计单位，云南国开建设监理咨询有限公司为项目监理单位，云南省城乡建设投资有限公司为项目建设管理单位。

五、项目实施内容

市委四届142次常委会和市人民政府第六十次（2017年度第2次）常务会议研究确定了：“市委党校与麒麟区、沾益区、马龙区委党校共建共用”。市委党校（市行政学院）新校区建设项目先期计划投资34,606.76万元（其中建安工程等费用24,606.76万元，土地征用费10,000.00万元），市级财政出资28,606.76万元，麒麟区以土地方式出资3,000.00万元，沾益区出资2,000.00万元，马龙区出资1,000.00万元。

六、资金安排情况

2023年预算资金安排500.00万元。

七、项目实施计划

项目总建筑面积50674.46平方米，主要建设内容包括报告厅1栋、教研楼1栋、教学综合楼3栋、宿舍4栋、食堂1栋。

八、项目实施成效

党校事业是党的事业的重要组成部分，是我们党的一大创举和政治优势，是我们党教育培训党员领导干部的主渠道。建设一个与曲靖社会经济发展相适应、与全市党的工作要求相吻合的党校阵地，通过党校新校区建设以更好的适应新形势下干部培训教育的需要，为学员创造良好的学习环境，有效提升全市干部教育培训水平。

 

中国共产党曲靖市委员会党校

2023年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会党校2023年部门预算表）

监督索引号53030018077500111