曲靖市土地开发整理中心2023年部门预算公开

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曲靖市土地开发整理中心

2023年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市土地开发整理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市土地开发整理中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市土地开发整理中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市土地开发整理中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市土地开发整理项目的规划编制、立项、申报、审核、审批和组织实施。对县（市）区土地开发整理工作进行指导监督等。

（二）机构设置情况

曲靖市土地开发整理中心共设置1个内设机构，包括：办公室。

本单位为曲靖市自然资源局的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面总结，坚定信心再落实。进一步提高政治站位，统一思想认识，切实站在加强耕地保护、维护粮食安全、保障经济社会发展、服务曲靖建设云南副中心城市的多维度、广角度来认识补充耕地建设的重大意义，全面总结当前工作经验，进一步强化担当作为的决心，坚定攻坚克难的信心，持续发力强推进，再接再厉再落实，持之以恒在补充耕地建设上久久为功，善作善成。在做好在建项目实施、验收、报备入库工作的同时，认真梳理后备资源，按部、省有关要求尽快开展2022年项目踏勘、测量、可研、规划设计及预算编制、工程招标等工作，确保新项目尽快动工建设。

2.持续推进，咬定目标不松劲。紧扣三年行动计划和2022年攻坚行动确定的目标任务，以抓铁有痕的力度、咬定青山不放松的韧劲，严格执行挂图作战计划，持续深入推进工作落实，确保在2024年之前全面完成78个补充耕地项目建设及验收入库等工作，实现累计入库耕地数量指标3.89万亩、水田规模指标4.89万亩、粮食产能指标2730.46万公斤的目标任务，从根本解决占补平衡指标不足的问题，全力保障“十四五”期间建设项目用地报批指标需求。

3.完成清算，兑现资金惠先进。严格按照《市人民政府关于进一步加强和规范补充耕地建设管理的实施意见》（曲政发〔2022〕32号）、《曲靖市财政局曲靖市自然资源和规划局关于进一步完善补充耕地指标预拨资金有关工作的通知》（曲财资环〔2022〕69号）要求，结合各（县、市）区、曲靖经开区指标入库及资金预拨情况，尽快完成结算，并进行资金清算，让多做项目、指标贡献大的地方切实得到指标收益实惠。

4.强化管理，巩固成果强保障。进一步完善补充耕地项目入库管护制度，常态化开展入库耕地“全覆盖”巡查检查，进一步加强政策宣传和管护资金保障，提升群众持续种植、稳定生产的积极性、主动性，有效防范补充耕地撂荒或改变耕地地类属性，顺利通过自然资源部、省自然资源厅年度例行核查检查，确保已验收入库的项目3年内不被退库，最大限度发挥好入库耕地占补平衡指标对全市经济社会发展的重要服务保障功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。空编1人，原因是2022年调出1人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。超编原因：公车改革未核定编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入97.12万元，其中：一般公共预算收入97.12万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少9.72万元，下降9.10%，减少的主要原因是人员减少，工资、五险一金缴费和公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入97.12万元，其中：本年收入97.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少9.72万元，下降9.10%，减少的主要原因是人员减少，工资、五险一金缴费和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出97.12万元。财政拨款安排支出97.12万元，其中：基本支出97.12万元，与上年对比，减少9.72万元，下降9.10%，减少的主要原因是人员减少，工资、五险一金缴费和公用经费减少；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.30万元，主要用于退休人员退休费、生活补助、公用经费等支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出9.05万元，主要用于养老保险费缴纳支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.38万元，主要用于工伤保险、生育保险、附加商业险缴纳支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.69万元，主要用于医疗保险缴纳支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政单位医疗支出0.41万元，主要用于大病保险缴纳支出；

2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行75.21万元，主要用于在职人员经费和日常公用经费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.08万元，主要用于住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资26.79万元（其中：基本支出26.79万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴12.12万元（其中：基本支出12.12万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金2.23万元（其中：基本支出2.23万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资26.47万元（其中：基本支出26.47万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费9.05万元（其中：基本支出9.05万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费3.69万元（其中：基本支出3.69万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.79万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出—住房公积金8.08万元（其中：基本支出8.08万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费2.62万元（其中：基本支出2.62万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费0.43万元，（其中：基本支出0.43万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费支出1.80万元，（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费1.21万元，（其中：基本支出1.21万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费1.34万元，（其中：基本支出1.34万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出97.12万元，与上年对比，减少9.72万元，下降9.10%，减少的主要原因是人员减少，工资、五险一金缴费和公用经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市土地开发整理中心2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市土地开发整理中心2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市土地开发整理中心2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市土地开发整理中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市土地开发整理中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市土地开发整理中心财政专户管理资金预算收入0.00万元与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市土地开发整理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市土地开发整理中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市土地开发整理中心2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市土地开发整理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无增减变化。公务用车购置费0.00万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市土地开发整理中心2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

2.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市土地开发整理中心是非参公管理事业单位，2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市土地开发整理中心资产总额50.50万元(净值11.02万元)，其中，流动资产8.24万元，固定资产42.26万元、净值2.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少73.07万元，其中固定资产减少0.48万元，货币资金减少72.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。

曲靖市土地开发整理中心

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

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2023年部门预算表

（附件：曲靖市土地开发整理中心2023年部门预算表）

监督索引号53030022100100100111