曲靖市人民政府办公室2023年部门预算编制说明

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曲靖市人民政府办公室2023年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市人民政府办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市人民政府办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市人民政府办公室2023年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市人民政府办公室为协助曲靖市人民政府领导处理曲靖市人民政府日常工作的机构，主要职责：承办国务院和省人民政府文件、指示，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项；负责各类重要会议的会务工作；组织起草市人民政府、市人民政府办公室印发的公文；研究办理县（市、区）人民政府和市直部门、单位请示事项；负责市人民政府的政务值守；组织承办人大代表建议和政协提案；负责市人民政府政务公开、档案管理、办公自动化等工作。

（二）机构设置情况

曲靖市人民政府办公室共设置23个内设机构，包括:秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、文稿科、调研科、人事科、总值班室、机要文书科、信息科、政务信息公开科、议案办理科、信息中心、决策督办科、综合督查科、目标督查科、行政科。

曲靖市人民政府办公室为曲靖市一级单位，所属单位7个，分别是：

1.曲靖市人民政府驻昆明办事处

2.曲靖市人民政府驻北京联络处

3.曲靖市人民政府驻长三角地区招商局

4.曲靖市人民政府驻珠三角地区招商局

5.曲靖市公务用车平台管理服务中心

6.曲靖市烟草产业工作领导小组办公室

7.曲靖市人民政府发展研究中心

（三）重点工作概述

起草市政府相关文件、文稿；安排、组织市政府各类会议；围绕党委、政府的工作部署和市政府领导的要求开展好各项工作，充分发挥参谋助手和运转枢纽作用，做好政务值班工作；督促检查政府的决策、决议、规定、工作部署等贯彻落实情况；承办人大代表建议和政协提案，调查研究，收集并反馈各类政务信息。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位4个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制73人，工勤人员编制14人，事业编制28人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员数少于编制数的原因：一是曲靖市人民政府发展研究中心于2020年成立，编制数为15人，实有人数为6人，空编9人；二是曲靖市人民政府驻昆明办事处编制数为7人，实有人数为6人。

离退休人员64人，其中：离休2人，退休 62人。

车辆编制106辆，实有车辆106辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,871.63万元，其中：一般公共预算收入3,671.63万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入200.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入200.00万元。

与上年对比，减少1,286.09万元，下降24.94%，主要原因分析是其他收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,671.63万元，其中:本年收入3,671.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款,3671.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加313.91万元，增长9.35%，主要原因是人员经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,871.63万元。财政拨款安排支出3,671.63万元，其中：基本支出2,748.03万元，与上年对比，增加400.31万元，增长17.05%，主要原因是人员经费较上年增加；项目支出923.60万元，与上年对比，减少86.40万元，下降8.55%，主要原因是进一步优化项目资金管理，压减项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2,142.86万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出（含办公费、会议费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、福利费、车辆运行费等）；

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务923.60万元，主要用于开展专项业务发生的支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休56.24万元，主要用于离休人员工资支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出201.27万元，主要用于职工缴纳养老保险支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.40万元，主要用于遗属补助支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.72万元，主要用于事业人员失业保险支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗81.54万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助64.62万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13.37万元，主要用于其他行政事业单位医疗保险支出，如工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金184.02万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2053.6万元（其中：基本支出2,053.6万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资503.14万元（其中：基本支出503.14万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴698.61万元（其中：基本支出698.61万元，项目支出0.00万元）；

30103奖金205.92万元（其中：基本支出205.92万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费201.26万元（其中：基本支出201.26万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费71.54万元（其中：基本支出71.54万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费64.62万元（其中：基本支出64.62万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费14.09万元（其中：基本支出14.09万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金184.02万元（其中：基本支出184.02万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出1,530.76万元（其中：基本支出639.81万元，项目支出890.95万元）

30201办公费171.38万元（其中：基本支出66.33万元，项目支出105.05万元）；

30202印刷费24.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出24.00万元）；

30205水费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；

30206电费17.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出7.00万元）；

30207邮电费13.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出11.00万元）；

30209物业管理费30.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出20.00万元）；

30211差旅费105.00万元（其中：基本支出0.00万元，

项目支出105.00万元）；

30213维修（护）费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

30214租赁费236.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出236.00万元）；

30215会议费18.80万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出15.00万元）；

30216培训费84万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出76.00万元）；

30217公务接待费44.70万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出38.70万元）；

30226劳务费76.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出76.00万元）；

30227委托业务费152.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出152.20万元）；

30228工会经费32.95万元（其中：基本支出32.95万元，项目支出0.00万元）；

30229福利费36.90万元（其中：基本支出36.90万元，项目支出0.00万元）；

30231公务用车运行维护费344.39万元（其中：基本支出344.39万元，项目支出0.00万元）；

30239其他交通费用130.43万元（其中：基本支出115.43万元，项目支出15.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出56.62万元（其中：基本支出46.62万元，项目支出10.00万元）

30301离休费28.42万元（其中：基本支出28.42万元，项目支出0.00万元）；

30305生活补助8.20万元（其中：基本支出8.20万元，项目支出0.00万元）；

30307医疗费补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

30399其他对个人和家庭的补助10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

4.310资本性支出30.65万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出22.65万元）

31002办公设备购置23.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出15.00万元）；

31007信息网络及软件购置更新7.65万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.65万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,671.63万元，与上年对比，增加313.91万元，增长9.35%，主要原因是人员经费较上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市人民政府办公室2023年无与中央配套预算事项。

（二）与省配套事项

曲靖市人民政府办公室2023年无与省配套预算事项。

（三）与市配套事项

曲靖市人民政府办公室2023年无与市配套预算事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市人民政府办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市人民政府办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年曲靖市人民政府办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额60.65万元，其中：政府采购货物预算40.65万元、政府采购服务预算20.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计389.09万元，较上年减少29.43万元，下降7.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市人民政府办公室2023年公务接待费预算为44.70万元，较上年减少11.30万元，下降20.18%，国内公务接待批次为500次，共计接待5000人次。

减少原因是：市政府办严格执行中央八项规定，严格公车管理，严控公务接待支出，坚决贯彻“三公”经费只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为344.39万元，较上年减少18.13万元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费344.39万元，较上年减少18.13万元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为106辆。

减少原因是：市政府办严格执行中央八项规定，严格公车管理，严控公务接待支出，坚决贯彻“三公”经费只减不增的原则。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市人民政府办公室政府门户网站运营维护费资金安排90.00万元，绩效目标详见附表。

2023年曲靖市人民政府办公室无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的财政资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务：指机关本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（类）：指机关单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

9.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

10.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年市本级财力安排市政府办机关运行经费624.80万元，其中：办公费62.83万元，水费4.00万元，电费10.00万元，邮电费2.00万元，物业管理费10.00万元，会议费3.80万元，培训费8.00万元，公务接待费6.00万元，工会经费23.60万元，福利费26.74万元，公务用车运行维护费344.39万元，其他交通费用115.43万元，办公设备购置8.00万元。

与上年对比下降20.09万元，下降3.12%，原因是：“三

公”经费较上年压减3.00%，其中，公务用车运行维护费较

上年减少18.13万元，下降5.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市人民政府办公室资产

总额4,584.56万元（净值1,703.29万元），其中，流动资产50.24万元，固定资产4,534.32万元、净值1,653.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少465.55万元，其中固定资产减少433.30万元，流动资产减少32.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产293项，账面原值500.42万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市人民政府办公室

2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

政府门户网站运营维护费

二、立项依据

曲靖市政府门户网站（www.qj.gov.cn）是曲靖市政府对外宣传，发布政府信息，为公众提供服务指南，介绍投资环境招商引资的重要窗口。曲靖市政府门户网站自2005年开办以来，充分发挥“展示曲靖、信息公开、在线办事、公众参与”四大功能，认真落实《曲靖市电子政务互联网站管理办法》（曲政办发〔2005〕86号），在促进政务公开、改进行政管理、提高行政效能等方面发挥了积极作用。随着信息化建设进程的不断加快，“门户网站”与信息技术发展和公众要求产生了一定差距，与政府职能转变特别是曲靖经济社会软环境建设的要求不相适应。为了让曲靖市政府门户网站更好地展示曲靖市政府形象，更好地为社会提供服务，经市政府领导同意，决定从2005年开始以外包服务形式将市政府门户网站委托曲靖珠江网站进行管理维护。

三、项目实施单位

曲靖市人民政府办公室

四、项目基本概况

市政府门户网站由曲靖市人民政府主办，市工业信息化委承办，市电子政务网管中心和曲靖珠江网负责运行维护，网站内容由各县（市、区）人民政府、市直各部门分别进行更新维护，充分发挥各县（市、区）、各部门的积极性，促进信息资源的共享与利用。依法及时发布与经济调节、市场监管、社会管理、公共服务等政府行政事务相关的信息，确保信息全面、准确、权威，构建网上政务公开主渠道。充分利用先进的信息技术，整合信息资源和服务项目，努力为公众提供快捷、方便的服务。

五、项目实施内容

实施网上政务公开；积极开展网上公共服务，推进依法

行政；增强政府与公众的沟通交流，接受公众监督，增强政府工作透明度。曲靖珠江网负责运行维护，网站内容由各县（市、区）人民政府、市直各部门分别进行更新维护，充分发挥各县（市、区）、各部门的积极性，促进信息资源的共享与利用。

六、资金安排情况

曲靖珠江网站对曲靖市政府门户网站所有信息进行采编维护、网站技术管理、安全监控等，其中：曲靖市政府门户网站运维费30.00万元，网站等级保护测评服务费4.00万元；为了保持和云南省人民政府办公厅关于政府网站管理工作的一致性，持续购买全市政府网站和政府系统政务新媒体技术监测服务，预算价为30.00万元；曲靖市政府门户网站网络安全保障以及市政府办公室网络服务和设备更新等费用预算价为26.00万元，共需运营维护费90.00万元。

七、项目实施计划

曲靖全市21个在运行政府网站和210个政务新媒体的日常监测。负责信息采编、发布，系统技术维护、安全保障、栏目更新改版、专题制作等。合同每年一签。

八、项目实施成效

曲靖市政府门户网站自开办以来，在促进政务公开、改进行政管理、提高行政效能等方面发挥了积极作用。进一步增强了各职能部门社会管理和公共服务水平，对实现公众的知情权、参与权、监督权、表达权等基础权利起到了促进作用。曲靖市政府门户网站已经逐步成为政府信息公开的窗口，各部门提供公共服务的平台，公众参与社会管理的渠道。

 

曲靖市人民政府办公室2023年部门预算表

（附件：曲靖市人民政府办公室2023年部门预算公开表.xls）

 

监督索引号53030018043400111