曲靖市归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

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曲靖市归国华侨联合会2023年

预算公开目录

 

第一部分 曲靖市归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市归国华侨联合会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市归国华侨联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖市归国华侨联合会2023年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.服务经济发展。团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身我市改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进我市对外经贸合作和科技交流；为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资侨智在参与我市经济社会建设、服务市内企业走出去方面发挥积极作用。

2.依法维护侨益。宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》、《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞在曲靖的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

3.拓展海外联谊。密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，开展与海外华侨华人社团的联谊工作，加深乡谊亲情；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展。

4.积极参政议政。参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选。

5.弘扬中华文化。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、艺术交流。

6.参与社会建设。参与我市政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务；开展群众性社会主义精神文明创建活动；开展侨务扶贫工作；协助归侨侨眷和海外侨胞在曲靖市兴办科教文卫体和其他社会公益事业；做好基层侨联组织建设和侨胞之家建设工作。

7.完成上级侨联、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市归国华侨联合会是参照公务员法管理的事业单位，机构规格为正处级，经费形式为财政全额拨款。执行政府会计制度，财务独立核算。设有2个内设机构，包括：办公室、综合科。

本单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

一是强化政治引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续加强习近平关于侨务工作的重要论述、考察云南时重要讲话精神的学习实践，深刻领会习近平总书记关于百年未有之大变局的重要论述，立足国际国内侨情新发展、新变化，努力抓好侨胞意识形态工作。

二是深化组织建设。对照《曲靖市侨联关于新时代加强全市基层组织建设的实施方案》，加强各项工作措施的贯彻落实，通过创新工作思路，转变工作方式，逐步在全市构建系统完备、规范合理、运行有效的组织体系。进一步拓展“侨胞之家”建设范围，继续探索在各县（市）区、相关行业部门、校园社区成立“侨胞之家”。

三是做实做细做好华侨事务项目。创新工作方式，利用互联网技术和新媒体，努力加强与海外重点华侨华人、侨商侨团侨社的联系交往。积极争取“寻根之旅”夏令营实体营或网络营项目，让更多的海外华裔青少年参加中华传统文化的交流学习。建设好归侨侨眷“法律服务站”和“侨法宣传角”。努力发挥侨界代表人士在人大、政协中的参政议政职能，为我市经济社会发展提出高质量的意见建议和提案。深入了解归侨侨眷工作生活状况，为困难归侨侨眷排忧解难，关心帮助侨界留守儿童、空巢老人，推动各项保障措施和民生政策的具体落实。办好“侨爱心工程”，积极争取省侨联华侨事务项目资金，让更多需要帮助和扶持的归侨侨眷受惠。

二、预算单位基本情况

曲靖市归国华侨联合会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中:行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中:财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超过编制1人的原因是：1人为中共曲靖市委领导下的党组书记，按照市委组织部相关规定，不占单位编制。

离退休人员6人，其中:离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年曲靖市归国华侨联合会财务总收入208.31万元，其中：一般公共预算收入208.31万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少52.93万元，下降20.26%，主要原因是：1.本年度上级补助收入预算减少；2.本年度其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年曲靖市归国华侨联合会财政拨款收入208.31万元，其中:本年收入208.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.31万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少52.93万元，下降20.26%，主要原因是：1.本年度市本级项目预算减少；2.本年度上级补助收入预算减少；3.本年度其他收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门曲靖市归国华侨联合会预算总支出208.31万元。财政拨款安排支出208.31万元，其中：基本支出180.31万元，与上年对比，增加39.70万元，增长28.23%，主要原因是：1.本年度项目支出安排的编外人员经费放在基本支出；2.本年度职工绩效奖纳入基本支出预算安排，上年未纳入；3.本年度绩效奖加在工资中致使本年度职工计提社会保障缴费及住房公积金相应增加。项目支出28.00万元，与上年对比，减少72.60万元，下降72.17%，主要原因是：1.本年度市本级项目预算减少；2.本年度上级补助收入预算减少；3.本年度其他收入预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行费137.74万元,主要用于本单位的工资福利等基本支出；

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务28.00万元，其中：（1）国内工作项目经费23.00万元，主要用于本单位具体开展维护侨益工作、公益事业工作、群众工作、参政议政工作、侨联基层组织工作。（2）海外联谊经费5.00万元，主要用于开展与海外华侨华人社团的联谊，积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进我市对外经贸合作和科技交流，举办“亲情中华”夏令营；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.24万元，主要用于退休人员公用经费、福利费、工会经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.91万元，主要用于本单位在职在编人员的养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.23万元，主要用于本单位在职在编人员的基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.79万元，主要用于本单位在职在编人员的公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事单位业医疗支出1.04万元，主要用于本单位在职在编人员工伤保险、生育保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金13.36万元，主要用于本单位在职在编人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资37.96万元（其中：基本支出37.96万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴49.07万元（其中：基本支出49.07万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金16.28万元（其中：基本支出16.28万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出12万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位职工基本养老保险缴费14.91万元（其中：基本支出14.91万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费5.23万元（其中：基本支出5.23万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费5.79万元（其中：基本支出5.79万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金缴费13.36万元（其中：基本支出13.36万元，项目支出0.00万元；

30201商品和服务支出—办公费12.18万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出9.00万元）；

30205商品和服务支出—水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出—电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费0.60元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费2.68万元（其中：基本支出2.68万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费9.57万元（其中：基本支出9.57万元，项目支出0.00万元）；

31003资本性支出—办公设备购置费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出208.31万元，与上年对比，减少52.93万元，下降20.26%，主要原因是：1.本年度市本级项目预算减少；2.本年度上级补助收入预算减少；3.本年度其他收入预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比,无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市归国华侨联合会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市归国华侨联合会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市归国华侨联合会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市归国华侨联合会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市归国华侨联合会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市归国华侨联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市归国华侨联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.84万元，较上年减少0.21万元，下降4.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市归国华侨联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市归国华侨联合会2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少0.06万元，下降2.91%，国内公务预接待批次为26次，预计接待240人次。

减少原因是：严格贯彻执行中央、省、市文件精神，厉行节约，减少接待批次控制接待所致。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市归国华侨联合会2023年公务用车购置及运行维护费为2.84万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比，无变化；公务用车运行维护费2.84万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：严格执行财政刚性压缩，绿色出行，单位加强控制公务车辆的使用，规范公车出行，降低车辆消耗。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市归国华侨联合会无市委、市政府重点项目预算安排，因此未设置重点项目绩效指标。设置市本级部门项目绩效指标，共涉及财政预算项目2个，财政安排预算金额28.00万元，分别是：国内工作项目经费预算金额23.00万元、海外联谊经费，预算金额5.00万元。曲靖市归国华侨联合会对纳入预算安排的市本级项目绩效全部实现了“同步申报、同步审批、同步下达、同步公开”。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核、符合要求、相关内容完整。详细情况见项目支出绩效目标表05—2表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公经费”：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市归国华侨联合会2023年机关运行经费安排24.67万元，与上年对比，增加0.96万元，增长4.05%，具体明细如下：

办公费3.18万元，与上年对比减少3.12万元，下降49.52%，减少的原因是2023年办公费中未包含水费和电费，所以办公费减少；

水费0.30万元，与上年对比增加0.30万元，增长100.00%，增加的原因是2022年的水费预算安排在办公费中；

电费0.50万元，与上年对比增加0.50万元，增长100.00%，增加的原因是2022年的水费预算安排在办公费中；

培训费0.60万元，与上年对比增加0.08万元，增长15.38%，增加的原因是2023年增加公务员培训支出；

公务接待费2.00万元，与上年对比增加2.00万元，增长100.00%，增加原因是2023公务接待费预算安排在基本支出；

工会经费2.68万元，与上年对比增加0.16万元，增长6.35%，增加的原因是人员工资增加，随之计提的工会经费增加；

福利费3.00万元，与上年对比增加0.20万元，增长7.14%，增加的原因是人员工资增加，随之计提的福利费增加；

公务用车运行维护费2.84万元，与上年对比减少0.15万元，下降5.01%，减少的原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

其他交通费用6.57万元，与上年对比增加0.99万元，增长11.53%，增加的原因是职工职务变动，增加了公务交通补贴。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市归国华侨联合会资产总额53.06万元（净值25.82万元），其中，流动资产14.69万元，固定资产原值30.39万元、净值10.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产原值7.98万元、净值0.23万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少11.02万元，其中：固定资产、无形资产无增减变化，货币资金减少11.02万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市归国华侨联合会2023年

部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

海外联谊经费

二、立项依据

曲靖市归国华侨联合会海外联谊实施方案

三、项目实施单位

曲靖市归国华侨联合会

四、项目基本概况

海外联谊是侨联基本职能之一。曲靖市侨联高度重视海外联谊工作。一是在曲靖举办夏令营，邀请海外华裔青少年到曲靖交流学习。二是参加南博会、东盟华商会等，大力宣传曲靖，推介项目。三是邀请有关海外华侨到曲靖考察、访问、投资。

五、项目实施内容

（一）举办寻根之旅夏令营

1.方式：在曲靖举办夏令营，邀请海外华裔青少年到曲靖交流学习。

2.责任科室：综合科。

3.工作要求：认真做好夏令营筹备工作，高质量办营。

（二）参加南博会、东盟华商会等

1.方式：参加南博会、东盟华商会等，大力宣传曲靖，推介项目。

2.责任科室：综合科。

3.工作要求：做好有关准备工作。

（三）邀请华侨华人到曲靖考察投资

1.方式：邀请有关海外华侨到曲靖考察、访问、投资。

2.责任科室：综合科。

3.工作要求：做好联络、接待等工作。

六、资金安排情况

资金来源为一般公共预算本级财力安排海外联谊经费金额5万元。

七、项目实施计划

2023年举办寻根之旅夏令营费用1万元；参加南博会、东盟华商会等费用2万元；邀请华侨华人到曲靖考察投资费用2万元。

八、项目实施成效

在疫情防控常态化背景下，通过网络新媒体、新举措，扩大与海外友好华侨华人、侨社侨团的联谊交往，主动做好联络工作，有重点地结识更多有影响力的侨商侨领侨团，宣传、推介曲靖特色人文风情、招商引资引智优惠政策，做好牵线搭桥工作，为他们回国考察、探亲访友、公益捐赠、学习交流提供更为便捷的服务。利用省侨联和相关部门对外交流平台，充分参与对外文化交流活动，传播弘扬中华文化，办好亲情中华夏令营。在与海外华侨华人、侨团侨社、侨商侨领交往中，讲好曲靖故事、传播曲靖声音、展示曲靖形象，增进友谊、扩大互信。

 

曲靖市归国华侨联合会2023年部门预算表

（附件：曲靖市归国华侨联合会2023年部门预算公开表）

 

 

监督索引号53030018077100111