曲靖市商务局2023年部门预算编制说明

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曲靖市商务局2023年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市商务局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市商务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖市商务局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市商务局为曲靖市人民政府的组成部门，正处级，根据市委、市政府印发的文件，曲靖市商务局的主要职责是：

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规;拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，分析经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

2.推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议;负责推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展;提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施;指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.建立生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，开展预测预警和信息引导;按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

5.推动商务领域信用体系建设，指导商业信用销售;按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理;承担药品流通行业相关管理工作。

6.贯彻执行国家进出口商品管理政策，拟订全市对外贸易发展战略、中长期规划、政策措施和工作目标并组织实施；负责加工贸易管理、货物进出口配额和许可证申领的组织协调工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

8.牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.贯彻执行国家和省对东盟国家的对外贸易政策并组织实施;会同有关部门拟订全市对东盟国家经济技术合作项目的管理细则和措施并组织实施。

10.承担全市指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制；配合国家和省组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调国外对曲靖市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

11.负责全市外商投资工作，分析研究全市外商投资情况，依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案;监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况；指导国家级经济技术开发区的有关业务工作。

12.负责全市对外经济技术合作工作，负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责境外罂粟替代发展工作。

13.负责会展业促进与管理工作。

14.完成省商务厅和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市商务局共设置12个内设机构，包括：办公室、综合科、市场秩序科、商贸流通科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、外国投资管理科、对外经济合作科、会展经济科、电子商务和信息化科、机关党委（人事科）。

本单位为一级单位，曲靖市商务局无下属单位。

（三）重点工作概述

深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实奋进新征程推动新跨越三年行动要求，聚集构建开放发展高地三年行动计划，加快构建区域性消费中心城市，推进现代商贸流通体系更加完善；加快对内对外全方位开放，推进开放型经济规模质量效益全面提升；统筹推进疫情防控和稳外贸、稳外资、促消费、重点项目建设、电商发展、市场主体培育、优化营商环境等工作，全力推动商务事业高质量发展。

主要目标：社会消费品零售总额增长10%以上，外贸进出口总额增长18%以上。

1.加快构建区域性消费中心城市，推进现代商贸流通体系更加完善。强化项目引领商贸工作，推进商贸流通体系重点项目建设，持续促进消费复苏，培育商贸市场主体，推进电子商务发展。

2.加快对内对外全方位开放，推进开放型经济规模质量效益全面提升。聚焦RCEP贸易规则深化贸易合作，创建国家和省外贸转型升级基地，推进联动创新区建设，加快发展外贸综合服务平台，推进外资投资落地见效，推进对外经济合作。

3.加快构建开放发展高地，推进重点项目取得新突破。做好“一个会议、一个计划、一个项目表”，推动构建开放发展高地有序开展。做实“一月一调度、一月一跟办、一季一督查”，强化统筹协调、跟踪督办推动任务落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 35人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。实有人员少编原因是职工退休减员。

离退休人员 81人，其中：离休 13人，退休 68人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆（账面保有数3辆，财政供养在编2辆，不在编1辆，不在编车辆在曲靖市公务用车平台管理使用）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,111.77万元，其中：一般公共预算收入2,011.77万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入100.00万元。

与上年对比，减少3,981.50万元，下降65.34%，主要原因是中央及省级补助专项资金预算减少4,000.00万。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2,011.77万元，其中:本年收入 2,011.77万元，上年结转收入 0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,011.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少3,681.50万元，下降64.66%，主要原因是中央及省级补助专项资金预算减少4,000.00万。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2,111.77万元。财政拨款安排支出 2,011.77万元，其中：基本支出1,038.77万元，与上年对比，增加6.10万元，增长0.59%，主要原因是职工晋级晋档，统一调整基本工资；项目支出973万元，与上年对比，减少3,687.60万元，下降79.12%，主要原因是中央及省级补助专项资金预算减少4,000.00万。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301一般公共服务支出－商贸事务－行政运行587.56万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。

2.2011302一般公共服务支出－商贸事务－一般行政管理事务支出778.00万元，主要用于参加省内外各类交易会、博览会、洽谈会和开展新世纪大厦管理维护、商贸系统党建、创建文明城市、乡村振兴、商贸小区日常管理等工作。

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休162.18万元，主要用于发放机关离休人员离休费、补助费等支出。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出64.94万元，主要用于缴纳职工养老保险。

5.2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出51.84万元，主要用于发放代管商贸企业离退休人员财政承担离退休费、生活费、补助费等支出。

6.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤21.66万元，主要用于市商务局机关及商贸企业离退休死亡人员的遗属生活费发放。

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗92.87万元，主要用于机关及代管商贸企业离退休人员的按照规定标准缴纳的基本医疗保险、离休医疗统筹费。8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助38.76万元，主要用于机关公务员医疗补助缴费。

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.85万元，主要用于机关工伤保险、生育保险等缴费。

10.2160299商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出150.00万元，主要用于曲靖市一刻钟便民生活圈试点建设和中央省级外经贸内贸专项项目开展。

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金58.11万元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出683.66万元（其中：基本支出683.66万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—基本工资164.38万元（其中：基本支出164.38万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—津贴补贴214.18万元（其中：基本支出214.18万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—奖金69.57万元（其中：基本支出69.57万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费64.94万元（其中：基本支出64.94万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费22.87万元（其中：基本支出22.87万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—公务员医疗补助缴费38.76万元（其中：基本支出38.76万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—其他社会保障缴费5.85万元（其中：基本支出5.85万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—住房公积金58.11万元（其中：基本支出58.11万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出—其他工资福利支出45.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出45.00万元）。

2.商品和服务支出1,054.20万元（其中：基本支出126.20万元，项目支出928.00万元）。

商品和服务支出—办公915.66万元（其中：基本支出20.66万元，项目支出895.00万元）。

商品和服务支出—邮电费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出—物业管理16.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.00万元）。

商品和服务支出—差旅费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出—会议费1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出—培训费2.62万元（其中：基本支出2.62万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出—公务接待费5.00万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出—委托业务费17.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出17.00万元）。

商品和服务支出—工会经费19.30万元（其中：基本支出19.30万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出—福利费21.67万元（其中：基本支出21.67万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出—公务用车运行维护费5.68万元（其中：基本支出5.68万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出—其他交通费用37.95万元（其中：基本支出37.95万元，项目支出0.00万元）。

3.对个人和家庭的补助273.91万元（其中：基本支出273.91万元，项目支出0.00万元）。

对个人和家庭的补助—离休费158.63万元（其中：基本支出158.63万元，项目支出0.00万元）。

对个人和家庭的补助—退休费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0.00万元）。

对个人和家庭的补助—生活补助45.06万元（其中：基本支出45.06万元，项目支出0.00万元）。

对个人和家庭的补助—医疗费补助70.00万元（其中：基本支出70.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,011.77万元，与上年对比，减少3,681.50万元，下降64.66%，主要原因是中央及省级补助专项资金预算减少4,000.00万。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市商务局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市商务局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市商务局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市商务局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市商务局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市商务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额45.00万元，其中：政府采购货物预算45.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市商务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.68万元，较上年减少7.81万元，下降42.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市商务局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因主要是2023年市商务局无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

曲靖市商务局2023年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少0.50万元，下降9.09%，国内公务接待批次为42次，共计接待518人次。

减少原因：我单位严格按照“三公”经费遵循只减不增的原则，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市商务局2023年公务用车购置及运行维护费为5.68万元，较上年减少2.31万元，下降28.91%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.68万元，较上年减少2.31万元，下降28.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：我单位严格按照“三公”经费遵循只减不增的原则，压缩公务用车购置及运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年曲靖市商务局无重点项目。

2023年曲靖市商务局财政项目有4个，项目预算金额为1,073.00万元，分别是：

1.参加各类交易会、博览会、洽谈会专项资金160.00万，该笔专项资金用于参加省内外各类商品交易会、博览会，借此平台宣传曲靖，展示曲靖建设成效、宣传曲靖品牌商品和企业。同时通过会期的交流、推介活动深入了解国际市场情况，力争建立起有效的联络渠道和信息渠道，为我市企业开展国际营销活动、进行国际交流合作创造条件。力争每年贸易签约增长率、邀请客商增长率、宣传册发放数增长率大于10%。

2.新世纪大厦管理维护、商贸系统综合工作经费663.00元，该笔资金主要用于办公大楼的日常维护管理、商贸系统党建、综治维稳、信访、安全等、干部教育、精神文明建设、聘用人员工资发放、商贸小区日常管理、乡村振兴等开支。绩效目标围绕大楼安全运行、乡村振兴成效明显、党建、综治维稳工作开展等目标设置。

3.一刻钟便民生活圈建设试点专项资金150万，主要用于第二批试点建设6个生活圈。按照《商务部等12部门关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》，在中心城区开展一刻钟便民生活圈建设试点。绩效目标围绕试点建设数量、质量，服务对象满意度等目标设置。

4.自有经费100.00万，主要用于中央或云南省外经贸内贸相关专项项目推进，推动服务贸易规模和商贸物流体系继续扩大，服务进出口稳定增长，加强服务贸易主体培育，加强服务贸易品牌建设，加快推进区域商贸中心和区域物流枢纽建设，绩效目标围绕资金使用成效，服务对象满意度等目标设置。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市商务局2023年机关运行经费安排126.20万元，与上年对比，减少6.39万元，下降4.82%，具体明细如下：

办公费20.66万元，与上年对比减少2.04万元，下降8.99%，减少的原因是人员减少，办公费减少；

差旅费8.00万元，与上年对比减少2.00万元，下降20.00%，减少的原因是部分差旅费从项目经费列支；

邮电费4.00万元，与上年对比减少2.00万元，下降33.33%，减少的原因是部分邮电费从项目经费列支；

会议费1.32万元，与上年对比减少0.04万元，下降2.94%，减少的原因是在职人员减少，相应核算的会议费减少；

培训费2.62万元，与上年对比增加0.03万元，增长1.16%，增加的原因是人员工资增加，随之计提的培训费增加；

公务接待费5.00万元，与上年对比增加2.50万元，增加100%，增加的原因是上年度在项目经费中列支公务接待费3.00万元，本年度公务接待费全部在机关运行经费中列支，2023年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少0.50万元，下降9.09%，减少原因：我单位严格按照“三公”经费遵循只减不增的原则，压缩公务接待费支出。

工会经费19.30万元，与上年对比增加0.38万元，增长2.01%，增加的原因是人员工资增加，随之计提的工会经费增加；

福利费21.67万元，与上年对比增加0.13万元，增长0.60%，增加的原因是人员工资增加，随之计提的福利费增加；

公务用车运行维护费5.68万元，与上年对比减少0.31万元，下降5.18%，减少的原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

其他交通费用37.95万元，与上年对比减少3.04万元，下降7.42%，减少的原因是在职人员减少，随之计提的其他交通费用减少；

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市商务局资产总额745.52万元（净值379.71万元），其中，流动资产331.51万元，固定资产388.86万元、净值39.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产25.15万元、净值8.28万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加208.69万元，主要是货币资金增加198.47万元，其他应收款增加4.35万元、固定资产原值增加5.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入1,137.91元，其中出租资产11,935.95平方米，资产出租收入1,137.91万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市商务局2023年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

一刻钟便民生活圈建设试点专项资金

二、立项依据

2022年，曲靖市进一步申报国家级试点城市， 根据《商务部等12部门关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》，曲靖市获批二批国家级试点城市，在中心城区选定龙潭社区、鼓楼社区等6个不同类型生活圈作为首批试点社区。

三、项目实施单位

曲靖市商务局

四、项目基本概况

一刻钟便民生活圈是以社区居民为服务对象，服务半径为步行15分钟左右的范围内，以满足居民日常生活基本消费和品质消费等为目标，以多业态集聚形成的社区商圈。建设便民生活圈，是贯彻以人民为中心发展思想的具体实践，有助于激发居民消费内生动力和市场潜力，是促进消费升级、更好满足人民美好生活需要的重要举措。

曲靖市从2021年开始便积极申报城市一刻钟便民生活圈试点城市，2021年曲靖成功申报为第一批城市一刻钟便民生活圈省级试点城市，2022年曲靖市成功获批二批国家级试点城市。

五、项目实施内容

曲靖市将按照“两年试点、三年推广”的基本要求，采取试点先行、以点带面、逐步推开的方式，以社区为试点主体，推动社区商业科学优化布局、补齐设施短板、丰富商业业态、壮大市场主体、创新服务能力、引导规范经营，提高服务便利化、标准化、智慧化、品质化水平，推动形成商业设施与公共设施联动、商业运营与社区治理贯通、业态发展与居民需求匹配的良好环境，打造一批网点聚集、布局合理、业态齐备、品质优良、价格实惠、服务有序的集聚式、街区式、分散式一刻钟便民生活圈。

六、资金安排情况

曲靖市智慧商圈建设工作经费140.00万元、一刻钟便民生活圈建设业务专项培训经费10.00万元。

七、项目实施计划

2022年在中心城区选定龙潭社区、鼓楼社区等6个不同类型生活圈进行首批试点，年底前完成6个社区的42个改善提升或建设项目任务。到2023年底，全面完成6个社区试点建设任务，至2026年，完成100个以上城市一刻钟便民生活圈建设提升。

八、项目实施成效

2022年，曲靖市已启动6个一刻钟便民生活圈试点建设，并完成6个社区的42个改善提升或建设项目任务。按照2022年项目完成情况，形成《曲靖市一刻钟便民生活圈建设试点方案》，并设定2023—2026年工作目标，2023年全面完成6个一刻钟便民生活圈改善提升或建设任务，总结试点建设经验并推广;全市新增完成12个以上一刻钟便民生活圈的改善提升任务。2024年，全市新增完成22个以上一刻钟便民生活圈的改善提升或建设任务，形成常态化的建设任务。2025年，全市新增完成30个以上一刻钟便民生活圈的改善提升或建设任务，形成常态化的建设任务。2026年，全市新增完成30个以上一刻钟便民生活圈的改善提升或建设任务，形成常态化的建设任务。

 

曲靖市商务局2023年部门预算公开表

（附件：曲靖市商务局2023年部门预算公开表）

 

监督索引号53030022200100111