曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2023年部门预算编制说明

监督索引号53030006035700100000

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护

传承展演中心2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护

传承展演中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党的文艺方针政策；保护、传承、展演和发展滇剧、花灯剧地方剧种；创作、培育民族歌舞，整理加工优秀舞台艺术作品；挖掘、整理、开发民族民间文艺作品；开展公益性演出和送戏下乡活动；组织开展表演、器乐等各种艺术人才培训；指导基层文化工作等。

（二）机构设置情况

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心共设置8个内设机构，包括：中心办公室、人事科、财务科、创作室、花灯团、乐团、滇剧团、技术部。

本单位为曲靖市文化和旅游局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年，曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心将不断推进惠民演出，积极打造艺术精品，弘扬优秀传统文化，积极参加各类比赛和艺术活动，圆满完成各项临时任务。

1.打造艺术精品，争取更大光荣

紧紧围绕出精品、出人才、出效益的总体目标，着力打造一台舞台艺术精品剧（节）目参加两年一届的“云南省新剧（节）目展演”；培养锻造一至两名优秀舞台艺术表演人才参加2023年度云南戏剧“山茶花”表演艺术展演。力争以崭新的精神面貌、专业的艺术水准、完美的舞台表现获得认可，并取得荣誉。

2.推动“六进”工作，提升惠民服务

（1）进农村。积极组织开展“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出活动，以学习宣传贯彻党的二十大、全面建设社会主义现代化国家新征程为主题，坚持以人民为中心的创作导向，深入基层、服务群众，不断满足人民群众对文化生活的新需求、新期待，让人民群众共享文化建设的发展成果。2023 年，中心计划完成惠民演出活动60场。

（2）进景区。把握重要重大时间节点适时开展“戏曲进景区”文艺演出，推动文化和旅游融合发展,以文促旅、以旅彰文，通过地方传统戏曲文化升华旅游体验内容深度，促进旅游的提质升级，为旅游体验增添故事与温度，同时，通过旅游体验作为地方传统戏曲文化传播传承发展的载体，有效普及传统戏曲文化的艺术魅力，从而实现本土传统戏曲文化和旅游的协同发展、深度融合。2023年，中心计划开展“戏曲进景区”文艺演出10场。

（3）进社区。围绕丰富城市社区群众精神文化生活，适时组织开展“文化进万家”惠民文艺演出，把党的政府的方针政策宣传到千家万户。营造邻里幸福安祥、温馨和谐社区环境的良好氛围，为构建和谐社区建设奠定思想文化基础。2023年，中心计划开展“文化进万家”专场文艺演出10场。

（4）进厂矿。以基本满足农民工、劳务派遣工的文化需求为重点，在农民工、劳务派遣工集中的工业园区、厂矿等，组织开展“送戏进厂矿”惠民文艺演出。以丰富多彩的文艺节目将党和政府的关怀传递到农民工、劳务派遣工身边，不断满足工人对文化生活的新需求、新期待，全面提升工人群众的获得感，幸福感。2023年，中心计划开展“送戏进厂矿”文艺演出10场。

（5）进军营。围绕军民共建军营文化，重要节日庆典，开展文化进军营活动，加强军民合作，丰富军营文化生活。唱响双拥文化主旋律，不断巩固和发展军民团结。2023年，中心计划开展“进军营”文艺演出6场。

（6）进学校。结合年度“创文”工作安排，围绕教育引导青少年树立正确的社会主义核心价值观，推进学校传统戏曲艺术教育普及推广，丰富校园文化生活，增强青少年“文化自信”。2023年，中心计划开展“戏曲进校园”10场。

3.守正创新，谋发展

（1）内部管理。以艺术生产为牵引，不断优化选题、创作、排演各环节，秉持精益求精的匠心精神，积极打造更多艺术精品，固化城市文化名片、不断拓宽文化市场，激发内生活力，增强发展动力。

（2）艺术创作。健全完善艺委会制度，建立重大关键剧目创作审查机制，优化创作题材结构，提升创作质量。防止闭门造车，认真听取业内专家学者的建议，真正把适合自身的题材选好、选准。

（3）创作导向。新创剧目要根据内容、规模、主题等进行合理定位，重大题材的制作定位于提升院团的知名度和影响力，而表现形式活泼、内容紧贴生活、观众喜闻乐见的观赏性剧目要瞄准市场，积极抢占市场、培养受众。

（4）强化全链条传播思维。一是从院团的每一个人、每一件事、每一场演出着手，形成完整的传播链条，整体塑造承担文化使命的国有文艺院团的品牌形象。二是进一步完善已有微博、微信公众号、门户网站、院团APP，汇集图片、视频、文字、动图等多种内容，拓展宣传渠道、艺术评论等功能，增加用户黏性；三是有策划地对日常排练、创作研讨、节目片段等进行直播、录播，在剧场演出外开展网络演出。四是积极借助外力，实现大格局、全方位、跨领域传播。推动中心艺术生产与媒体的深度合作，综合运用报刊、电视台、新闻网站、抖音、影视制作等新媒体、大数据科技手段，融合戏曲特有的艺术元素，积极传播高雅艺术，不断扩大品牌、人才、作品影响力，充分彰显中华优秀传统文化的艺术魅力，扩大曲靖地域文化的影响力和开放度。

（5）庭院式剧场演出

突出政治性、思想性、时代性、艺术性。把握时代脉络，紧跟主旋律，创排经典和时代需要，讲好中国故事，讲好本地故事。以订单式为主，根据不同需要更变主题，紧密跟各级党委政府机关、社区、企业合作。以探索市场为辅，跟社会前沿不断触碰，总结经验，培育受众，争取经济效益和社会效益双赢。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制123人。在职实有112人，其中：财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。实有在编人员少于编制数，原因是存在空编11个。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,026.01万元，其中：一般公共预算收入2,016.01万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。

与上年对比，减少244.20万元，下降10.76%，主要原因是2022年预算了其他收入单位自有资金往来结算300.00万元，2023年预算其他收入单位自有资金往来结算10.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,016.01万元，其中:本年收入2,016.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,016.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加53.80万元，增长2.74%，主要原因是基本支出正常工资晋升及社保费调增增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,026.01万元。财政拨款安排支出2,016.01万元，其中：基本支出1,978.01万元，与上年对比，增加73.80万元，增长3.88%，主要原因是基本支出正常工资晋升及社保费调增增长；项目支出38.00万元，与上年对比，减少20.00万元，下降34.48%，主要原因2023年财政预算安排项目经费减少，2023年只安排了参加云南省新剧节目展演补助经费专项经费30.00万；非税收入8.00万元。2022年财政预算安排了“送戏下乡”演出活动专项经费30.00万；参加云南省滇剧花灯艺术周活动专项经费10.00万；参加云南省青年演员比赛活动专项经费10.00万；非税收入返还专项经费8.00万。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070107文化旅游体育与传媒（类）支出-文化和旅游-艺术表演团体1,548.80万元，主要用于艺术表演团体及其他文化体育与传媒方面的支出；

2.2080502社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24.71万元。主要用于事业单位离退休方面的支出；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出185.87万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出方面的支出；

4.2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7.80万元。主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出；

5.2101102卫生健康（类）支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗75.75万元。主要用于事业单位医疗健康等方面的支出；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.48万元。主要用于其他行政事业单位医疗健康等方面的支出；

7.2210201住房保障（类）支出-住房改革支出-住房公积金163.60元。主要用于住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资572.61万元（其中：基本支出572.61万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴232.20万元（其中：基本支出232.20万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出—奖金47.72万元（其中：基本支出47.72万元，项目支出0.00万元）；

4.30107工资福利支出—绩效工资511.03万元（其中：基本支出511.03万元，项目支出0.00万元）；

5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费185.87万元（其中：基本支出185.87万元，项目支出0.00万元）；

6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费75.75 万元（其中：基本支出75.75万元，项目支出0.00万元）；

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费17.28万元（其中：基本支出17.28万元，项目支出0.00万元）；

8.30113工资福利支出—住房公积金163.60万元（其中：基本支出163.60万元，项目支出0.00万元）；

9.30201商品和服务支出—办公费64.66万元（其中：基本支出59.66万元，项目支出5.00万元）；

10.30211商品和服务支出—差旅费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；

11.30214商品和服务支出—租赁费6.00万元（其中基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

12.30216商品和服务支出—培训费9.10万元（其中：基本支9.10万元，项目支出0.00万元）；

13.30217商品和服务支出—公务接待费6.49万元（其中：基本支出6.49万元，项目支出0.00万元）；

14.30218商品和服务支出—专用材料费7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）；

15.30228商品和服务支出—工会经费32.50万元（其中基本支出32.50万元，项目支出0.00万元）；

16.30229商品和服务支出—福利费35.61万元（其中：基本支出35.61万元，项目支出0.00万元）；

17.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.90万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出0.00万元）；

18.31002资本性支出— 办公设备购置25.69万元（其中：基本支出25.69万元，项目支出0.00万元）。 

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,016.01万元，与上年对比，增加53.80万元，增长2.74%，主要原因是基本支出正常工资晋升及社保费调增增长。

（四）政府性基金预算支出情况

我单位2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

我单位2023年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额25.69万元，其中：政府采购货物预算25.69万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.39万元，较上年减少0.30万元，下降3.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2023年公务接待费预算为6.49万元，较上年减少0.20万元，下降3.18%，国内公务接待批次为98次，共计接待679人次。

增减变化原因：严格执行厉行节约原则，每年至少消减3.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，较上年减少0.10万元，下降3.57%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.90万元，较上年减少0.10万元，下降3.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：严格执行厉行节约原则，每年至少消减3.00%。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年具体项目有：剧目创作排练演出专项资金8.00万元；市级院团创作排演业务及精品剧目打造参加云南省新剧节目展演专项资金30.00万元；绩效目标详见：预算5—2项目支出绩效目标表（本次下达）。

2023年我单位无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指曲靖市规划局提供其他一般公共服务的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖市交通科学研究所用于行政事业单位离退休方面的支出。

（1）事业单位离退休（项）：指曲靖市交通科学研究所用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于其他社会保障和就业支出；

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市交通科学研究所用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（1）事业单位医疗（项）：指曲靖市交通科学研究所用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（2）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市交通科学研究所用于其他行政事业单位的医疗支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指曲靖市交通科学研究所用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。

12.结余分配：指事业单位按照会计制规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

13.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心部门2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变动，主要原因曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心是财政拨款的全额一类公益事业单位，所以无机关运行经费支出。部门2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心部门资产总额726.69万元（净值167.83万元），其中，流动资产77.23万元，固定资产647.03万元、净值89.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.43万元、净值0.63万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加22.88万元，主要是流动资产-货币资金增加22.88万元，主要原因是2022年收到曲靖市公安局交通警察支队拨来工作经费4.90万元，中共曲靖市委宣传部拨来工作经费1.00万元，曲靖市总工会拨来工作经费12.00万元，收到其他应付款3.68万元，以上经费计划在2023在实施列支。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2023年预算

财政项目文本公开

一、项目名称

剧目创作排练演出专项资金；市级院团创作排演业务及精品剧目打造参加云南省新剧节目展演专项资金。

二、立项依据

深入开展文化体制改革，丰富曲靖人民的文化生活，推广曲靖地方戏，以政府采购的形式开展常态化公益性演出活动，2021—2023年，每年在曲靖市各县市区乡镇、农村演出60场，服务广大人民群众，提高人民群众文化生活水平。

三、项目实施单位

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

四、项目基本概况

以政府采购的形式开展常态化公益性演出活，2021—2023年，每年在曲靖市各县市区乡镇、农村演出60场，服务广大人民群众，提高人民群众文化生活水平。

五、项目实施内容

每年在曲靖市各县市区乡镇、农村演出60场，服务广大人民群众，提高人民群众文化生活水平。

六、资金安排情况

剧目创作排练演出专项资金安排非税收入8.00万元；市级院团创作排演业务及精品剧目打造参加云南省新剧节目展演专项资金安排一般公共预算资金30.00万元。

七、项目实施计划

上半年和下半年分两批在曲靖市各县市区乡镇、农村演出60场，服务广大人民群众，提高人民群众文化生活水平。

八、项目实施成效

深入开展文化体制改革，丰富曲靖人民的文化生活，推广曲靖地方戏。

 

曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心部门2023年部门预算表

（附件：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2023年部门预算公开表）

监督索引号53030006035700100111