曲靖市文化市场综合行政执法支队2023年部门预算编制说明

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曲靖市文化市场综合行政执法支队2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市文化市场综合行政执法支队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市文化市场综合行政执法支队2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市文化市场综合行政执法支队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市文化市场综合行政执法支队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市文化市场综合行政执法支队基本职责和管辖范围如下:开展文化（文物）、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）行政执法工作和重大专项行动;负责文化娱乐、演出、网吧、电子游戏、美术品、互联网文化、文物、体育活动及场馆、卫星电视广播地面接收设施、电影、音像制品、书报刊、出版印刷、动漫和网络游戏等重大案件的查处工作;负责文化市场技术监控平台的建设和管理工作;加强文化市场法律、法规、政策的宣传工作;做好文化市场执法人员、经营场所管理人员的培训教育工作;组织开展文化市场"扫黄打非"工作;指导县（市）区文化市场综合行政执法工作;承办曲靖市文化体育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、文化（文物）市场执法大队、广播影视体育执法大队、新闻出版（版权）执法大队。

本单位为曲靖市文化和旅游局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年，市文化执法支队执法工作以守牢文化旅游市场安全底线为目标，以大力整治社会文化环境为重点，在持续做好常规的互联网上网服务营业场所、娱乐场所、演出场所、出版物经营场所及影院等传统文化市场监管的同时，结合互联网时代文旅市场发展的新趋势、新变化，加大部门协作，强化网络文化市场监管，狠抓关键环节，积极督促各文化和旅游市场经营单位严格落实各项管控措施，强化市场诚信经营引导，各项工作稳步推进，市场稳步发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。实有在编人员少于编制数，原因是存在空编1个。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。特别说明：因业务需要，经市政府同意，我单位向公车平台借用1辆车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入283.71万元，其中：一般公共预算收入283.71万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少28.45万元，下降9.11%，主要原因是2022年预算了单位自有资金40.00万元，2023年没有预算单位自有资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入283.71万元，其中:本年收入283.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.71万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加11.55万元，增长4.24%，主要原因是正常工资晋升及社保费增资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出283.71万元。财政拨款安排支出283.71万元，其中：基本支出260.71万元，与上年对比，增加16.55万元，增长6.78%，主要原因是正常工资晋升及社保费增资；项目支出23.00万元，与上年对比，减少5.00万元，下降17.86%，主要原因是2023年文化市场综合行政执法专项资金预算了15.00万元，文化市场综合执法非税收入返还补助资金预算了8.00万元，2022年文化市场综合行政执法专项资金预算了20.00万元，文化市场综合执法非税收入返还补助资金预算了8.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070112文化旅游体育与传媒（类）支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理220.08万元。主要用于艺术表演团体及其他文化体育与传媒方面的支出；

2.2080501社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.33万元。主要用于事业单位离退休方面的支出；

3.2080505社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.06万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.2101101卫生健康（类）支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.47万元。主要用于事业单位医疗健康等方面的支出；

5.2101103卫生健康（类）支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.97万元。主要用于事业单位医疗健康等方面的支出；

6.2101199卫生健康（类）支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.57万元。主要用于事业单位医疗健康等方面的支出；

7.2210201住房保障（类）支出-住房改革支出-住房公积金21.23元。主要用于住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资58.85万元（其中：基本支出58.85万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴81.67万元（其中：基本支出81.67万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出—奖金25.88万元（其中：基本支出25.88万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费24.06万元（其中：基本支出24.06万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费8.47万元（其中：基本支出8.47万元，项目支出0.00万元）；

6.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费6.97万元（其中：基本支出6.97万元，项目支出0.00万元）；

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.57万元（其中：基本支出1.57万元，项目支出0.00万元）；

8.30113工资福利支出—住房公积金21.23万元（其中：基本支出21.23万元，项目支出0.00万元）；

9.30201商品和服务支出—办公费25.85万元（其中基本支出7.85万元，项目支出18.00万元）；

10.30216商品和服务支出—培训费0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0.00万元）；

11.30217商品和服务支出—公务接待费0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0.00万元）；

12.30228商品和服务支出—工会经费3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0.00万元）；

13.30229商品和服务支出—福利费3.75万元（其中：基本支出3.75万元，项目支出0.00万元）；

14.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0.00万元）；

15.30239商品和服务支出—其他交通费13.2万元（其中：基本支出13.2万元，项目支出0.00万元）；

16.50306 资本性支出—办公设备购置5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出283.71万元,与上年对比,增加11.55万元，增长4.24%，主要原因是正常工资晋升及社保费增资。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市文化市场综合行政执法支队2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市文化市场综合行政执法支队2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市文化市场综合行政执法支队2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市文化市场综合行政执法支队2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市文化市场综合行政执法支队2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市文化市场综合行政执法支队财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市文化市场综合行政执法支队部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市文化市场综合行政执法支队2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市文化市场综合行政执法支队部门2023年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3.00%，国内公务接待批次为19次，共计接待120人次。

增减变化原因：严格执行厉行节约原则，每年消减3.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市文化市场综合行政执法支队部门2023年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，因业务需要，经市政府同意向公车平台借用1辆车。

增减变化原因：严格执行厉行节约原则，每年制度规定缴纳3.00%。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位具体项目有：文化市场综合行政执法专项资金15.00万元；文化市场综合行政执法办案能力提升专项资金8.00万元；具体绩效目标详见：预算05—2项目支出绩效目标表（本级下达）。

2023年我单位无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指曲靖市自然资源和规划局提供其他一般公共服务的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖市交通科学研究所用于行政事业单位离退休方面的支出。

（1）事业单位离退休（项）：指曲靖市交通科学研究所用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于其他社会保障和就业支出；

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市交通科学研究所用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（1）事业单位医疗（项）：指曲靖市交通科学研究所用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（2）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市交通科学研究所用于其他行政事业单位的医疗支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指曲靖市交通科学研究所用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。

12.结余分配：指事业单位按照会计制规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

13.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市文化市场综合行政执法支队2023年机关运行经费安排18.12万元，与上年对比，减少0.95万元，下降4.98%，主要原因2023年所有人员工作经费整体调减了5.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市文化市场综合行政执法支队资产总额144.82万元（净值56.31万元），其中，流动资产3.26万元，固定资产126.08万元、净值43.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产15.48万元、净值10.03万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.53万元，主要是2023年因执法办案需求购置了执法设备固定资产增加5.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

曲靖市文化市场综合行政执法支队2023年预算财政项目文本公开

一、项目名称

文化市场综合行政执法专项资金；文化市场综合行政执法办案能力提升专项资金；

二、立项依据

云文执法﹝2011﹞1号关于加强文化市场综合行政执法装备配备工作的指导意见，依法行使文化市场综合行政执法权，开展文化（文物）、广播电影电视、新闻出版（版权）行政执法工作和重大专项行动。

三、项目实施单位

曲靖市文化市场综合行政执法支队

四、项目基本概况

开展文化（文物）、新闻出版（版权）、广播电影电视等文化市场领域的监督检查、行政处罚、行政强制等行政执法工作和重大专项行动；负责文化娱乐、演出、网吧、电子游戏、美术品、互联网文化、文物、卫星电视广播地面接收设施、电影、音像制品、书报刊、出版印刷、动漫和网络游戏等重大案件的查处工作；组织开展文化市场“扫黄打非”工作；负责文化市场技术监控平台的建设和管理；培训教育文化市场执法人员、经营场所管理人员；指导县（市、区）文化市场综合行政执法工作并做好文化市场法律法规政策的宣传。

五、项目实施内容

主要内容为：查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规规章及本级政府赋予的其他职责。

六、资金安排情况

文化市场综合行政执法专项资金安排一般公共预算资金15.00万元；文化市场综合行政执法办案能力提升专项资金安排非税收入8.00万元；

七、项目实施计划

严格履行文化市场监管职责，每月对市场的日常检查不少于4次，每次检查不少于5个场所，每月午间或夜间检查不少于1次；落实“双随机、一公开”、暗访抽查巡查制度。每季度“双随机、一公开”不少于1次、暗访抽查不少于1次，覆盖范围不少于2个县（市、区），经营单位不少于6家，随机抽查事项达到文化市场监管执法事项的100%；

八、项目实施成效

各执法大队全年办案数量须达到本大队实有人数5倍以上，其中：文化（文物）执法大队每年办结网络文化案件1件以上；新闻出版（版权）执法大队、广电体育执法大队每年办结禁止内容案件1件以上。

 

曲靖市文化市场综合行政执法支队2023年部门预算表

（附件：曲靖市文化市场综合行政执法支队2023年部门预算公开表）

监督索引号53030006035700800111