曲靖市艺术研究所2023年部门预算编制说明

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曲靖市艺术研究所2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市艺术研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市艺术研究所2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市艺术研究所2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 曲靖市艺术研究所

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市艺术研究所财政全额拨款一类公益性事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育工作的方针、政策和法律法规，指导、创作曲靖市艺术事业、协助策划、编创、运作市级大型文化活动。掌握全国、全省文艺创作动态，为领导提供决策。

（二）机构设置情况

曲靖市艺术研究所共设置5个内设机构，包括：音乐、戏剧、舞蹈、创研、办公室。

本单位为曲靖市文化和旅游局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.举办市级活动

（1）2023年农村文艺汇演暨第九届新剧（节）目展演。

（2）艺术创作培训会。

（3）完成乡村振兴歌曲专辑（10首）出版发行。

2.启动曲靖文化艺术素材库数字化建设。

工作目标：利用三年时间，建设完成“曲靖文化艺术素材库”，为曲靖文化艺术搭建资料汇集平台，展现曲靖文化艺术。

工作措施：搜集相关类别的文化资源，做相应研究，达到集文字、图片、视频为一体的展现模式。通过平台建设，对接中华文化素材库，建立完整的曲靖文化艺术数字模块，丰富国家文化艺术库内容。

3.业务工作

（1）研究工作。完成本土艺术研究《马龙民族音乐概述》（著作），责任人：林知稳；启动曲靖市《曲靖音乐发展史》（1949年以来），责任人：林知稳、夏关锐。

（2）创作工作。剧本：花灯剧《桂涛声》责任人：夏关锐；小品小戏4-6个，情景剧1个，责任人：夏关锐、王琳；

（3）音乐：创作2首歌曲，计划再次到师宗高良采风，创作一首瑶族歌曲；创作一首主旋律歌曲。责任人：夏关锐。

（4）舞蹈：完成大、中型剧（节）目的创作、改编、和整理；创作大、中型作品一至二件参加省、市各类展演、汇演；按照上一届创作会上专家所提出的作品修改要求，认真做好自己所创作的作品修改、调整等工作。责任人：王益平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。实有在编人员少于编制数，原因是存在空编4个。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入112.31万元，其中：一般公共预算收入102.31万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。

与上年对比，减少41.09万元，下降26.79%，主要原因一是2022年预算单位自有资金20.00万元，市财政项目资金10.00万元，2023年预算单位自有资金10.00万元，市财政项目资金6.00万元；二是2023年在职人员调出2人导致基本支出工资福利支出和公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入102.31万元，其中:本年收入102.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.31万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少31.09万元，下降23.31%，主要原因一是2022年市财政项目预算资金10.00万元；二是2023年在职人员调出2人导致基本支出工资福利支出和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出112.31万元。财政拨款安排支出 102.31万元，其中：基本支出96.31万元，与上年对比，减少27.09万元，下降21.95%，主要原因是2023年在职人员调出2人导致基本支出工资福利支出和公用经费减少；项目支出6.00万元，与上年对比，减少9.00万元，下降60.00%，主要原因是2022年市财政资金“杜鹃花奖”舞台艺术活动补助经费10.00万元，市财政项目资金曲靖市乡村振兴系列歌曲专辑（10首）专项经费5.00万元，2023年预算市财政项目资金曲靖市乡村振兴系列歌曲专辑（10首）专项经费6.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070111文化旅游体育与传媒（类）支出-文化和旅游-文化创作与保护67.39万元，主要用于艺术表演团体及其他文化体育与传媒方面的支出；

 2.2080502社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.08万元。主要用于事业单位离退休方面的支出；

 3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.30万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出方面的支出；

4.2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.56万元。主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出；           

5.2101102卫生健康（类）支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗5.43万元。主要用于事业单位医疗健康等方面的支出； 

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.64万元。主要用于其他行政事业单位医疗健康等方面的支出； 

7.2210201住房保障（类）支出-住房改革支出-住房公积金11.92元。主要用于住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资20.37万元（其中：基本支出20.37万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴8.15万元（其中：基本支出8.15万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出—奖金1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0.00万元）；

4.30107工资福利支出—绩效工资25.92万元（其中：基本支出25.92万元，项目支出0.00万元）；

5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费15.92 万元（其中：基本支出15.92万元，项目支出0.00万元）；

6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费5.43万元（其中：基本支出5.43万元，项目支出0.00万元）；

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）；

8.30113工资福利支出—住房公积金11.92万元（其中：基本支出11.92万元，项目支出0.00万元）；

9.30201商品和服务支出—办公费3.45万元（其中：基本支出3.45万元，项目支出0.00万元）；

10.30214商品和服务支出—租赁费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

11.30216商品和服务支出—培训费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0.00万元）；

12.30217商品和服务支出—公务接待费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0.00万元）；

13.30227商品和服务支出—委托业务费4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）；

14.30228商品和服务支出—工会经费2.08万元（其中：基本支出2.08万元，项目支出0.00万元）；

15.30229商品和服务支出—福利费2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出102.31万元，与上年对比，减少31.09万元，下降23.31%，主要原因是2023年在职人员调出2人导致基本支出工资福利支出和公用经费减少, 2023年市财政项目资金曲靖市乡村振兴系列歌曲专辑（10首）专项经费6.00万元，2022年项目经费曲靖市乡村振兴系列歌曲专辑（10首）专项经费10.00万元，2023年项目经费比2022年项目经费减少4.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市艺术研究所2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市艺术研究所2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市艺术研究所2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市艺术研究所2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市艺术研究所2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市艺术研究所财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市艺术研究所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市艺术研究所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

曲靖市艺术研究所部门2023年公务接待费预算为0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5.56%，国内公务接待批次为6次，共计接待28人次。

增减变化原因：严格执行厉行节约原则，每年至少销减3.00%以上。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市艺术研究所2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年具体项目有：曲靖市农村文艺汇演暨新剧（节）目展演和乡村振兴系列歌曲专辑与舞台艺术创作专项资金6.00万元；艺术研究所往来款项自有资金专项经费10.00万元，绩效目标详见：预算05—2项目支出绩效目标表（本次下达）。

2023年我单位无重点项目

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指曲靖市自然资源和规划局提供其他一般公共服务的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖市交通科学研究所用于行政事业单位离退休方面的支出。

（1）事业单位离退休（项）：指曲靖市交通科学研究所用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于其他社会保障和就业支出；

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市交通科学研究所用于机关、事业单位医疗方面的支出。

（1）事业单位医疗（项）：指曲靖市交通科学研究所用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

（2）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市交通科学研究所用于其他行政事业单位的医疗支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指曲靖市交通科学研究所用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。

12.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

13.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市艺术研究所2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年相比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市艺术研究所资产总额20.24万元（净值11.12万元），其中，流动资产10.74万元，固定资产8.13万元、净值0.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.37万元、净值0.25万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.81万元，主要是流动资产货币资金减少2.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市艺术研究所

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市农村文艺汇演暨新剧（节）目展演和乡村振兴系列歌曲专辑与舞台艺术创作专项资金；艺术研究所往来款项自有资金专项经费。

二、立项依据

2023年是乡村振兴第二年，为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴任务需求，加大宣传引导，充分挖掘典型事迹，在全社会营造振兴乡村、热爱农村、关心农民的良好氛围，用音乐和文学艺术的表现形式，歌颂人民群众对美好生活的向往，表现乡村的新风貌，新气象，新时尚。

三、项目实施单位

曲靖市艺术研究所

四、项目基本概况

全面推进乡村振兴任务需求，加大宣传引导，充分挖掘典型事迹，在全社会营造振兴乡村、热爱农村、关心农民的良好氛围，用音乐和文学艺术的表现形式，歌颂人民群众对美好生活的向往，表现乡村的新风貌，新气象，新时尚。

五、项目实施内容

在全市范围内筛选一批讴歌乡村振兴，弘扬时代旋律，充分展演农村发展新面貌的歌曲，通过项目策划、创作、录音、筛选、专辑制作、宣传等过程，用音乐和文学艺术的表现形式，歌颂人民群众对美好生活的向往，表现乡村的新风貌，新气象，新时尚。

六、资金安排情况

曲靖市农村文艺汇演暨新剧（节）目展演和乡村振兴系列歌曲专辑与舞台艺术创作专项资金一般公共预算资金6.00万元；艺术研究所往来款项自有资金专项经费安排单位自有资金10.00万元。

七、项目实施计划

我单位计划在全市范围内筛选一批讴歌乡村振兴，弘扬时代旋律，充分展现我国农村发展新面貌的作品，也为曲靖市参加国家级、云南省重大艺术赛事提供艺术作品支持。

八、项目实施成效

着力挖掘、培养、锻炼我市优秀舞台艺术创作、表演的青年艺术人才，不断发展全市文化艺术人才队伍；也为曲靖市参加国家级、云南省重大艺术赛事提供艺术作品支持。

曲靖市艺术研究所2023年部门预算表

（附件：曲靖市艺术研究所2023年部门预算公开表）

 

监督索引号53030006035700600111