中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

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中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年部门预算公开目录

 

 

第一部分中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党曲靖市委员会党史研究室是市委、市政府的工作部门，负责曲靖党史资料的征集研究、党史正本的编辑出版、党史的管理和普及宣传教育，曲靖各类地情书籍等的组织编纂和管理工作。主要负责《曲靖年鉴》、《曲靖市委执政纪要》、《曲靖简史》、《曲靖史志》等书籍的编撰、出版、发行工作，属参工管理单位，实行一套班子，两块牌子合署办公，采用政府会计制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、年鉴编辑部、执政纪要编辑部、期刊编辑部、地方志编研科、党史科。

中国共产党曲靖市委员会党史研究室为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

本部门负责曲靖党史资料的征集研究、党史正本的编辑出版、党史书籍、资料的管理和普及宣传教育；曲靖各类地情书籍的组织编纂、管理和指导工作。主要负责《曲靖年鉴》《曲靖市委执政纪要》《曲靖简史》《曲靖史志》《中国共产党曲靖市组织史》等书籍的编撰、出版、发行工作和市委、市政府要求的相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员20人，其中：离休2人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入630.23万元，其中：一般公共预算收入630.23万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加67.69万元，增长12.03%，主要原因分析 ：2022年度基础性绩效没有纳入预算和2023年度人员职级变动，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入630.23万元，其中:本年收入630.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款630.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加67.69万元，增长12.03%，主要原因分析：2022年度基础性绩效没有纳入预算和2023年度人员职级变动等人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出630.23万元。财政拨款安排支出630.23万元，其中：基本支出520.98万元，与上年对比，增加73.44万元，增长16.41%，主要原因是基础性绩效和人员职级变动，人员经费增加；项目支出109.25万元，与上年对比，减少5.75万元，下降5.00%，主要原因为本年填报口径发生变化，聘用人员工资5.75万元为基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行355.41万元，主要用于在职人员工资、津贴、第十三个月工资和公务用车运行维护费以及日常办公经费等商品和服务支出。

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务109.25万元，主要用于《曲靖年鉴》《曲靖市委执政纪要》《曲靖史志》的编撰、出版、印刷、劳务等费用。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休41.79万元，主要用于对离退休人员的对个人和家庭的生活补助，即离休费以及离退休人员的生活补助以及办公经费等。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险42.16万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.78万元，主要用于职工医疗保障缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.34万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.97万元，主要用于其他行政事业单位医疗保障支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.53万元，主要用于在职人员的住房公积金补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资105.21万元（其中：基本支出105.21万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴140.72万元（其中：基本支出140.72万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金46.12万元（其中：基本支出46.12万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费42.16万元（其中：基本支出42.16万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费14.78万元（其中：基本支出14.78万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费15.34万元（其中：基本支出15.34万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.97万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金38.53万元（其中：基本支出38.53万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出5.75万元（其中：基本支出5.75万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费57.12万元（其中：基本支出14.12万元，项目支出43.00万元）。

30202商品和服务支出-印刷费24.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出24.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）。

30215商品和服务支出-会议费1.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出1.00万元）。

30216商品和服务支出-培训费4.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出3.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费4.26万元（其中：基本支出4.26万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出-劳务费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

30227商品和服务支出-委托业务费7.25万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.25万元）。

30228商品和服务支出-工会经费8.16万元（其中：基本支出8.16万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费9.31万元（其中：基本支出9.31万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用24.68万元（其中：基本支出24.68万元，项目支出0.00万元）。

30301对个人和家庭的补助-离休费28.71万元（其中：基本支出28.71万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0.00万元）。

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

31002资本性支出-办公设备购置3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出630.23万元，与上年对比，增加67.69万元，增长12.03%，主要原因分析：2022年基础性绩效没有纳入预算和人员职级变动，人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国共产党曲靖市委员会党史研究室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.10万元，较上年减少0.28万元，下降3.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年公务接待费预算为4.26万元，较上年减少0.13万元，下降2.96%，国内公务接待批次为70次，共计接待150人次。

公务接待费减少原因是：严格遵守中央八项规定和本着厉行节约的原则，根据2022年支出情况下调预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费为2.84万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.84万元，较上年减少0.15万元，下降5.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因是车辆费用严格控制。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年无重点项目。

所有项目均编制了项目绩效目标，详见表“05-2项目支出绩效目标表（本级下达）”。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.项目《曲靖年鉴》是指每年本部门收集各政府部门上年度的主要工作情况而编辑、出版、发行的书籍，每年一刊。

2.项目《曲靖市委执政纪要》是指本部门为收集市委每年度的重要工作和决策而编辑、出版、发行的书籍，每年一刊。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年机关运行经费安排23.74万元，与上年对比，减少4.30万元，下降15.34%，主要是减少办公费4.30万元,原因为我单位调出一人，退休一人，办公经费按人员测算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市委员会党史研究室资产总额130.88万元（净值63.53万元），其中，流动资产38.81万元，固定资产92.07万元、净值24.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加11.14万元，主要是流动资产增加11.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

《曲靖年鉴》2023年专项资金。

二、立项依据

《曲靖年鉴》是地方综合性年鉴，创办于1991年，由地委、行署主办，每年一鉴，逐年公开出版，至今已经连续出版22部，曲靖撤地设市后由市委、市政府主办，曲靖市政府地方志办公室编辑，是大型资料性工具书。

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市委员会党史研究室。

四、项目基本概况

《曲靖年鉴》是地方综合性年鉴，创办于1991年，由地委、行署主办，每年一鉴，逐年公开出版，至今已经连续出版22部，曲靖撤地设市后由市委、市政府主办，曲靖市政府地方志办公室编辑，是大型资料性工具书。

五、项目实施内容

《曲靖年鉴》每年由各承撰单位明确一位分管领导和至少一具体承担供稿任务的撰稿员，按照方案要求认真做好此项工作，在3月份以前把稿子提供给负责编辑的年鉴编辑部，年鉴编辑部负责编辑校对后出版发行。

六、资金安排情况

2023年预算资金44.25万元。

七、项目实施计划

全年完成1000本出版任务。

八、项目实施成效

完成记载每年政府部门的大事、要事。

 

中国共产党曲靖市委员会党史研究室

2023年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年部门预算表）

 

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