曲靖市科学技术局2022年部门预算财政支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.贯彻党中央、省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实国家和省、市科技法律、法规、规章、政策。

2.拟订全市创新驱动发展战略规划政策，统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革；拟订科技普及和科学传播规划、政策。

3.编制市级科技经费预决算；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策措施和建议；推动科技投入体系建设，促进科技资源优化配置、科研条件保障建设、科技资源共享开放；协调推进区域创新发展和协同创新能力建设，促进科技与金融有机结合。

4.制定全市科技项目规划并组织实施；统筹推进基础研究和应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头协调重大技术攻关和应用示范；参与实施有关大科学计划和大科学工程。

5.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；开展重点领域技术发展需求分析，提出研发任务并组织实施。

6.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并组织实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7.承担科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

8.拟订全市科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作和科技人才交流；拟订全市引进国内外智力规划、政策、措施并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。

9.组织拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

10.完成省科技厅和市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的完成情况

2022年，全市科技局紧紧围绕省委、省政府对曲靖的“四个定位”和市委、市政府“3+6+2”现代产业体系，用科技赋能产业发展，攻坚克难、砥砺前行，科技创新工作对高质量发展的引领作用不断提升。

一是积极谋划争取科技项目。坚持把科技项目作为服务企业、助推产业发展的重要抓手，认真研究对接国家、省科技发展方向和支持重点，精心谋划储备项目。已争取重点科技计划项目15项、项目资金7280万元；现已谋划入库科技项目62项、总投资14.87亿元，拟争取省级项目资金共计4.46亿元，有力支持了硅光伏、新能源等重点产业产品技术研发和推广应用。

二是精心引导做好全社会研发投入。引导以企业为主的各类创新主体开展研发活动，2021年，全市全社会R&D经费投入总量达到43.8亿元，比上年增加13.7亿元，增长45.5%，居全省第2位，占全省全社会R&D经费投入总量的比重为15.54%，比重高于位居第三的红河州5.77个百分点，为全省研发经费增长作出了重要贡献。投入强度达到1.29%，比上年提高0.27个百分点，居全省第2位，较上年提高两位，比全省平均水平高0.25个百分点，有力支撑经济社会高质量发展，实现了“十四五”良好开局。

三是大力推进创新平台建设。围绕全市重点产业，根据企业发展科技需求，完成了云能硅材、58-赫里欧新能源、云南梓靖等全市重点产业相关企业自建6个创新平台和昆明理工大学、国电投云南国际2个与曲靖市共建创新平台方案，作为2022年重点推荐申报对象，涉及绿色硅光伏、新能源电池和有机硅新材料3个产业，力争年内取得实质性进展。曲靖电磁波环境云南省野外科学观测研究站被认定为云南省野外科学观测研究站。

四是全力抓好创新主体培育。围绕高企“三倍增”行动计划，成立市科技局高新技术企业培育认定工作领导小组，组织高新技术企业“一企一策”培育培训班，对全市100余户具有培育潜力的企业开展了一对一服务。组织46家企业申报国家高新技术企业，41户通过初评，预计2022年末有效期内高新技术企业达112户；新增认定国家级孵化器2家，国家级众创空间1家，备案入库省级以上科技型中小企业67户。2021年曲靖市高新技术企业营业收入725.8亿元（省级任务目标692.88亿元）；高新技术企业产品（服务）收入574.27亿元（省级任务目标553.64亿元）。

五是加强科技创新合作。深入推进科技合作交流，推动与北京科学技术研究院、昆明理工大学、云南省农科院、上海科技交流中心等科研院所的合作共建，形成《云南省光伏与能源材料产业技术创新中心共建协议》等5个科技交流合作协议，谋划和组织实施好一批科技合作事项，推进科技创新与产业发展深度融合。

六是加大科技人才培引力度。组织申报一般外国专家项目5个、组织申报云南省“兴滇英才支持计划”科技领军人才1人、高端外国专家2人、创新团队4个，待省科技厅评审；组织申报云南省中青年学术和技术带头人后备人才5人、云南省技术创新人才培养对象4人，申报省级专家工作站22个，待省科技厅评审。认真筹备第六届国际人才交流会曲靖专场活动，拟于11月中旬开展1个启动仪式和8个专项活动，各项工作有序推进。

七是广泛开展科技惠民活动。坚持以人民为中心的理念，广泛开展科技为民系列活动，组织“走进科技、你我同行”为主题的2022年科技活动周系列活动，开展科技下乡、科普进社区和科普进校园等各项活动19场次，高标准迎接好全国人大常委会《科普法》执法检查，各项工作受到充分肯定。聚焦服务乡村振兴主战场，选派科技特派团3个、科技特派员57人、“三区人才”64人，科技服务“三农”工作进一步加强。统筹抓好技术合同认定登记，1-9月，完成技术合同认定登记91项，技术合同成交额8.72亿元，同比增长720.06%；技术交易额3.05亿元，同比增长535.28%，超额完成省下达4.8亿元的任务。

八是抓实科技成果奖励申报。组织到市内高校、科研机构以及围绕“3+6+2”产业布局的部分重点企业开展调研，加强科技奖励政策宣传，帮助解决省科技奖申报中存在的问题，选择恰当的时机、与成果匹配的奖种和等级进行申报，提名8项科技成果申报省科技奖。

（三）部门整体收支情况

2022年度收入合计2056.38万元。其中：财政拨款收入1451.38万元，占总收入70.58%，其他收入605万元，占总收入29.42%。2022年度支出合计1481.43万元。其中：基本支出1014.28万元，占总支出的68.5%。项目支出467.15万元，占总支出的31.5%。

（四）部门预算管理制度建设情况

预算制度的建立和完善是预算执行的基础，部门预算编制采用“两上两下”的方法进行，体现了预算部门、预算单位上下协调相结合的原则，部门支出预算，按照预算年度内所有因素和事项的轻重缓急测算每一项目的支出需要，个人的工资性支出，按照编制内实有人数和工资标准。公用经费，根据定额标准编制。项目支出预算，按照轻重缓急原则建立项目库。

（五）严控“三公经费”支出情况

2022年“三公”经费支出合计14.45万元，其中；因公出国（境）费0万元，公务接待费1.61万元，公务用车购置及运行维护费12.84万元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）自评组织过程

1.前期准备。组织成立项目绩效评价领导小组，设立绩效评价办公室，协调相关科室收集整理与绩效目标相关的支撑材料和数据。

2.组织实施。根据设定的绩效目标，结合各科室实际工作，对相关绩效目标进行打分评价，汇总整理2022年绩效目标评价结果，填报2022年项目支出绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

在细化内部管理方面已经取得了一定的成效的基础上，2022年进一步出台相关细化的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批，成效显著。

四、存在的问题和整改情况

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

（三）预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

（四）加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。

五、绩效自评结果应用

充分利用业务科室的主要工作，将现有工作效用最大化，保障项目绩效指标的跟踪和落实，结合现阶段科技项目实施情况，适当调整相关指标情况，提高绩效目标效用。为下一年度预算绩效目标修改设定提供可参考依据。

六、主要经验及做法

按照项目预算执行进度要求，按时保质完成预算执行进度，保障了项目完成的及时性。严格根据项目发挥的效益来掌握和控制项目经费支出在相关政策以及规定制度的规范下，项目达到标准额质量管理水平。

七、其他需说明的情况

无

 

附件：1.曲靖市科学技术局2022年度部门整体支出绩效自评情况

2.曲靖市科学技术局2022年度部门整体支出绩效自评表

3.曲靖市科学技术局2022年度部门项目支出绩效自评