曲靖市搬迁安置办公室2022年部门预算财政支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

曲靖市搬迁安置办公室工作职责:负责曲靖市水利水电工程建设征地补偿和移民搬迁安置工作和对已搬迁安置的12.06万名移民人口进行后期的生产生活扶持等工作。

曲靖市搬迁安置办公室属参公管理事业单位。曲靖市财政一级预算单位，实行政府会计制度。

曲靖市搬迁安置办公室现有事业编制20人，内设机构6个，车辆编制1辆。2022年末实有人员19人，退休6人，车辆1辆。

（二）2022年预算绩效目标的设立情况

根据部门履职情况及年度工作计划、省搬迁安置办业务工作部署、市委、市政府具体工作要求，围绕开展搬迁安置业务工作情况设定2022年部门预算绩效目标：

1.围绕黑滩河水库开工建设，补木水库、扯卓河水库等的前期工作；推动陆良下河沿水库、小撒卜龙水库征地移民安置工作顺利推进；推进白鹤滩水电站曲靖库区剩余工作和推进阿岗水库、车马碧水库、白鹤滩水电站、龙潭河水库、岔河水库、石城河水库等下闸蓄水后的相关工作的扫尾。计划完成移民投资6.25亿元以上；安置移民1256人。

2.切实把“123456”的思路贯穿到“十四五”后期扶持工作中，着力提升后期扶持工作水平。强化年度计划的管理工作。对照2022年度计划和省级竞争性立项工作计划时间表，着力抓好“美丽家园 移民新村”建设和产业转型升级发展两个重点，切实把好年度计划质量关，确保项目和资金投向符合后期扶持政策要求。计划争取后期扶持资金2.7亿元，实施后期扶持项目88个总投资3.2亿元。抓好后期扶持项目实施工作。充分汲取往年稽查审计、监测评估和绩效评价工作中被通报扣分的经验教训，严控项目周期，提高项目产出，督促各县（市、区）及时完成项目建设，及时开展决算、审计、竣工验收、移交等。

3.强化移民资金监管。计划2022年对宣威市、会泽县2019-2021年大中型水库移民后期扶持政策实施情况开展监督检查工作。

4.制订和实施八五普法规划，按照依法行政的要求，严格搬迁安置条例和后期扶持政策开展搬迁安置、后期扶持的规划、评审评估、验收等各项工作。以信访人息访和维护库区和搬迁安置区稳定为目标，严格按照《信访条例》和搬迁安置法规政策的立法本意，做好信访工作。

（三）部门整体收支情况

2022年收入支出预算安排：1.曲靖市搬迁安置办公室2022年度财政拨款预算收入496.21万元（其中：基本支出396.21万元，项目支出100万元）;非财政拨款预算收入200.5万元。2.2022年财政拨款支出575.86万元（其中：基本支出475.86万元，项目支出100万元）;非财政拨款支出86.48万元。

（四）2022年“三公经费”支出情况

曲靖市搬迁安置办公室2022年“三公”支出3.35万元，其中公务用车运行维护费用2.99万元，公务接待费0.36万元，无出国出境支出。较上年减5%。

二、2022年预算绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对部门职责履行、履职产生的效益、预算绩效申报、预算执行、预算管理等情况自评，了解部门履职目标是否实现、履职效益是否明显、预算编制是否科学、预算执行是否合理、预算管理是否规范，找出存在的问题，分析产生问题的原因，制定改进措施，完善预算管理，提高部门整体支出绩效管理水平。通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解项目资金使用是否达到了预期目标、项目资金管理是否规范、项目资金使用是否有效，检验项目资金支出效率和效果，分析存在的问题及产生问题的原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备:及时抽调业务能力强、素质过硬的业务骨干组成工作组，对照文件要求、工作细则及各项自评指标逐一开展自评，积极准备绩效评价自评表及绩效评价佐证材料，为绩效自评工作顺利进行奠定坚实基础。

曲靖市搬迁安置办公室2022年财政支出绩效自评范围：一是部门整体支出绩效自评；二是项目支出绩效自评。

2.组织实施：围绕部门整体支出绩效自评体系，采用审阅资料、现场调研、实地评价相结合的方式，根据2022年全市搬迁安置工作总结，结合业务部门工作台账、部门预算、部门决算、财务管理制度、会计账簿、会计报表等资料，从职责履行情况、预算执行情况、绩效目标任务完成情况、绩效指标完成情况等方面实事求是开展自评，得出部门整体支出绩效自评结论。围绕项目绩效自评体系，结合业务部门工作台账、项目预算等材料，从项目管理、项目执行、项目绩效目标完成情况对项目绩效进行自评。

三、2022年部门整体支出绩效评价

曲靖市搬迁安置办公室对部门整体支出绩效开展自评，分别对目标项目：职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范五个绩效目标开展了逐项自评，无论是绩效设立，绩效跟踪管理、绩效完成都达到年初目标。2022年财政资金部门整体支出绩效自评得分98分，自评等级为优。

四、2022年部门项目支出绩效评价

2022年度曲靖市搬迁安置办公室申报12个项目绩效目标，其中本级实施3个，对下转移支付9个。2022年曲靖市小型水库专项资金项目因政策调整未实施，未开展绩效自评。实际开展项目绩效自评11个。自评等级均为优。

五、存在问题和今后工作整改方向

（一）预算执行中项目支出和年初预算有调整。将加强部门内部财政资金使用情况跟踪工作力度，做好财政资金执行进度提醒工作，提高预算执行率。

（二）各县（市、区）都不同程度存在移民资金滞留，不能及时拨付到位，未按时限要求兑现直补资金、项目决算审计滞后、项目建设进度迟缓等问题。

（三）更加注重年初预算编制，细化绩效指标，加强绩效指标数据收集工作，总结上年绩效评价工作情况，将往年因绩效工作扣分项进行分析，找出扣分的原因，强化对弱项的补救措施，进一步抓好项目前期工作和全过程管理，做到“当年项目上年审批、当年实施”和“当年资金当年使用”，坚决杜绝“资金等项目”，切实加快项目实施进度，确保后期扶持项目按照规划设计落地落实。

六、绩效自评结果应用

（一）坚持把预算绩效管理和评价的结果作为使用移民资金实施项目主要评价指标，把绩效管理与移民资金的安排紧密结合，对移民资金项目实施严重滞后的县（市、区）作出通报批评，并作为安排下一年度移民资金重要参考依据。

（二）加大对国家、省、市重点项目水利水电移民搬迁安置工作的资金绩效考核评价，加大移民资金绩效跟踪管理，多方式、多渠道运用绩效管理结果，确保资金安全。

（三）认真落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。

 

附件：1.2022年曲靖市搬迁安置办公室部门整体支出绩效自评情况及自评表

      2.2022年曲靖市搬迁安置办公室部门项目支出绩效自评表