曲靖市残疾人联合会2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

曲靖市残联具有“代表、服务、管理”职能，在市委、市政府的领导下，代表全市残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。曲靖市残联为一级预算单位，机关为参公管理事业单位，下属全额拨款事业单位有2个，一个是曲靖市残疾人就业服务中心，一个是曲靖市残疾人康复服务中心，下属事业单位财务未单独核算。单位在职人员编制19人，其中：行政编制11人，事业编制8人。在职实有22人，机关参公人员14人，全额拨款事业人员8人，退休 13人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

市残联绩效目标主要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以巩固脱贫攻坚及乡村振兴为重点，围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平，加强残疾人服务体系建设，提高为残疾人服务的能力和水平，建立完善残疾人社会保障体系和服务体系建设的体制机制三个履职目标，扎实推进残疾人康复、教育（助学）、就业、社会保障、文化体育、无障碍改造和残疾预防等工作设立。

具体包括：1.康复绩效目标：完善康复服务体系建设，重点做好残疾人精准康复服务，服务有需求的残疾儿童和持证残疾人，为残疾儿童免费康复救助，初步实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。2.就业绩效目标：重点抓好残疾人技能培训、就业创业扶持、推荐就业等工作，促进残疾人就业增收，培育扶持残疾人创业就业示范户、示范点、示范基地建设，辐射带动农村残疾人稳定增收脱贫；加大职业技能培训和就业岗位开发力度，稳定和扩大残疾人就业，建立和规范残疾人就业服务体系；保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训。

（三）部门整体收支情况

残联部门预算批复收支情况：2022年市残联部门预算批复资金1357.96万元，其中：一般公共预算财政拨款1005.464万元，政府性基金预算300万元，其他资金安排52.50万元，实际支出1389.65万元，其中：一般公共预算财政拨款1381.95万元，政府性基金预算财政拨款8万元。  

（四）部门预算管理制度建设情况

根据《曲靖市残疾人联合会财务管理制度》，建立健全市残联内部预算管理制度，做到有支出、有预算，全口径预算；确保预算资金符合国家法律法规和财务管理制度规定。定期开展内部审计工作，相关制度在市残联得以严格贯彻落实。市残联按市财政局要求按时在门户网站公开本部门的预决算情况 。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评指标体系

 为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合市残联工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，（详见部门整体支出绩效自评表）。采用自评自查方式进行。

（三）自评组织过程

1.前期准备

材料收集、整理、通知各业务科室。

2.组织实施

2022年11月29日，市残联理事长保春英同志组织康复科、教育就业科、维权科、办公室、市残疾人就业服务中心、市残疾人康复中心召开了2022年度市残联绩效评价工作会议。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）评价情况分析

2022年市残联共19个项目全部纳入部门绩效自评工作，项目资金到位及时，全额从财政下达到各县（区）或市残联。项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要包括机构设置、监管措施、严格执行相关管理制度。

1.残疾人康复资金57.50万元（残疾儿童康复救助资金50万元，残疾人心理健康咨询服务费7.50万元），实际使用57.50万元，绩效目标完成较好。中央、省、市累计投入残疾儿童康复救助资金570万元，为883名视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复救助，超额完成全年目标任务。残疾儿童康复评估、训练建档率达100%，训练有效率≥85%，家长对儿童康复训练的满意率≥90%，家长培训率达100%。加强残疾人心理健康咨询服务。通过购买服务，为残疾人、残疾人亲友、残疾人工作者提供心理健康咨询与辅导服务，完成心理健康咨询个案服务105人1104人次，完成心理健康讲座和团体心理辅导25场1184人次。截至2022年9月，共为有康复服务需求的31035人提供康复服务，康复服务率达99.99%；为农村低收入残疾人提供康复服务13998人，康复服务率100%；为重度残疾人提供康复服务16916人，康复服务率100%。

2.残疾人创业户、创业示范点、就业示范基地省、市补助预算经费250万元，实际使用250万元，绩效目标完成较好。2022年全市共创建残疾人创业示范户176户，补助资金176万元，新增残疾人创业就业176人；创建省级残疾人创业示范点5个，补助资金25万元，新增残疾人就业20余人，辐射带动上百户残疾人就业增收；创建残疾人就业示范基地4个，补助资金40万元，对3名残疾人创业就业示范领军人进行补助，实现40多名盲人集中就业，得到了中国残联、省残联的充分肯定；打破了社会认为智力残疾人是被照顾的对象，以及他们是没有价值的这样的一种社会定位，充分体现了他们能融入社会、平等参与社会生活。通过创建残疾人示范户、示范点、示范基地，有效促进了广大残疾人自主创业，调动了残疾人创业就业、自食其力的积极性，帮助残疾人实现了人生价值、创业增收。建成省“乡村振兴”残疾人帮扶基地1个，完成陆良、师宗残疾人就业服务机构规范化改造。

3.盲人培训经费3.5万元，实际使用3.5万元，“助盲脱贫”成效显著。一是2022年新增完成7家盲人按摩机构规范化建设并实施量化分级，同时对2022年以前已量化分级的按摩机构年审，年审合格机构62个。二是组织盲人医疗按摩人员参加继续教育培训。组织了25名盲人医疗按摩人员参加中国盲人按摩学会——盲人医疗按摩继续教育平台开办的网络远程培训班，25名学员学完全部课时，取得国家级、省级继续教育学分，进一步提高了医疗按摩技术水平。

4.残疾学生助学项目专项资金50万元，实际执行50万元，绩效目标完成。完成大学残疾新生助学109人，高中残疾在校学生助学422人，残疾学生稳定就学率达95%。

5.残疾体育运动会经费预算100万元，追加了90余万元，实际使用150余万元，绩效目标完成较好。9月3日至9日，云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会在玉溪市举办，曲靖市共派出40名运动员参赛。各运动员秉持“强健体魄，团结拼搏，超越自我，自信绽放”的理念，共拿下34枚金牌、33枚银牌、14枚铜牌，取得团体总分545分的好成绩，获得“体育道德风尚奖”荣誉称号，充分展现了曲靖残疾人体育运动事业蓬勃发展的良好形象。

（二）综合评价结论

综合评价结论：根据《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（曲财绩〔2018〕85号）和《曲靖市财政局关于组织2022年度预算绩效管理考核的通知》（曲财绩〔2022〕13号）要求，2022年度曲靖市残联整体支出绩效评价自评分100分，等级为“优”。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：残疾人事业经费投入不能满足残疾人事业发展需求。目前，我市有持证残疾人20余万人，各类残疾人服务需求量还非常大，相当数量的低收入残疾人家庭生活还比较困难，家庭人均收入与社会平均水平相比还存在不小差距。残疾人就业质量还不高，就业困难重重。康复、教育等基本公共服务还不能满足残疾人的需求，残疾人事业城乡区域发展还很不平衡，基层为残疾人服务的能力尤其薄弱，专业服务人才相当匮乏。残疾人平等参与社会生活还面临不少困难和障碍。残疾人仍然是全面建成小康社会的难中之难、困中之困。

下步打算：加大与财政部门的沟通，积极争取上级资金，充分发挥残联“代表、服务、管理”职能作用，以残疾人的需求为导向，全力做好残疾人康复、教育、就业、维权等各项工作，加强财政资金绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，市残联将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

六、主要经验及做法

2022年曲靖市残疾人联合会在市委、市政府的坚强领导下，在省残联的精心指导下，在市政府残工委各职能部门的共同努力和社会各界的积极支持下，通过全市残联系统和广大残疾人朋友的砥砺奋进，我市的残疾人事业继续保持了良好的发展势头，各项工作取得了新的成绩，主要特点可以归纳为：

1.康复服务精准高效。为有康复服务需求的30877人全部提供康复服务，为有辅具需求的6021名残疾人提供辅具适配服务，投入资金570万元救助残疾儿童930人；为残疾人及亲友提供心理健康咨询个案服务1104人次，完成心理健康讲座和团体心理辅导25场。

2.竞技体育勇创佳绩。3月杨洪琼代表国家参加冬奥会勇夺三金，市残联被中国残联评为北京冬奥会先进集体。9月选派运动员参加省残运会暨特奥会，拿下34金、33银、14铜和团体总分545分的好成绩，获得体育道德风尚奖。

3.残疾人证核发更加规范。5月组织残疾评定培训班，10月底完成第三代残疾人证发放工作，对720名智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴。

4.教育帮扶更加有力。资助残疾人子女高在校生和大学以上学历430人（1000元/人）；资助残疾人高中、中职在校生422人（1000元/人），残疾人大学新生109人（本科4000元，专科3000元）。

5.社会保障更加夯实。审核残疾人两项补贴10672.477万元，惠及1490561人次；对1853名残疾人开展托养服务，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴26.49万元，完成1100户残疾人家庭无障碍改造。6.维护残疾人合法权益。认真做好信访接访工作，落实领导干部接访等四项制度，继续聘请专业律师开展残疾人法律维权服务。完成900户以上重度残疾人家庭无障碍改造任务。指导发放好残疾人机动轮椅车燃油补贴。

6.权益保障渠道更加畅通。走访、调研残疾人工作50余场次，开展领导接访、律师坐班13次，接待残疾人47人次。接访办理残疾群众来信、来电、来访以及12345市长热线等46人次。筹措经费10.5万元，看望救助因疫情导致的困难残疾人246户。落实670辆残疾人机动车免停政策。认真开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理工作。

7.残疾人就业更加充分。走访服务残疾人家庭494户，举办招聘11场，帮助218名残疾人实现就业，完成技能技术培训3176人。挑选残疾人参加省职业技能竞赛，获得团体第三名的好成绩。完成945家单位就业年审，本级残保金征收入库2593万元。完成农村残疾人省内转移就业248人，发放补助124000元，省外转移就业72人，发放补助72000元。对残疾人创业就业示范户、省级示范点、示范基地、示范领军人补助250万元。建成省“乡村振兴”残疾人帮扶基地1个，完成陆良、师宗残疾人就业服务机构规范化改造。

七、其他需说明的情况

无。

                           

 曲靖市残疾人联合会

                     2023年3月30日  

附件：曲靖市残疾人联合会2022年度项目支出绩效自评情况表