曲靖市残疾人联合会2022年度中央一般公共预算转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年度中央转移支付一般公共预算下达曲靖市残联681.39万元。按区域来分，麒麟区138.06万元，沾益区56.30万元,马龙区43.80万元，陆良县73.43万元，师宗县71.59万元，罗平县64.21万元，富源县86.06万元，会泽县121.44万元，经开区26.50万元，资金指标全部按时间节点分配下达到各县（市、区），设定了具体可行的绩效目标，通过项目实施，将提高残疾人的生产生活水平及能力，提高残疾人生活自理和社会参与能力，节约残疾人出行成本，减轻残疾人家庭经济负担。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

曲靖市残联2022年度中央转移支付一般公共预算下达681.39万元，执行644.356万元，由于财政困难，其中33.79万元财政未拨款，3.244万元年底额度被财政收回。按区域来看，下达麒麟区138.06万元，执行137.962万元，其中燃油补贴应发放41名，实际发放人数37名，剩余人数为不符合发放人数，剩余额度0.098万元被麒麟区财政收回；下达沾益区56.30万元,执行56.30万元；下达马龙区43.80万元，执行43.80万元；下达陆良县73.43万元，执行72.18万元，其中燃油补贴应发放258名，实际发放人数180名，剩余人数为不符合发放人数，剩余额度1.25万元被陆良县财政收回；下达师宗县71.59万元，执行70.134万元，其中燃油补贴应发放140名，实际发放人数84名，剩余人数为不符合发放人数，剩余额度1.456万元被师宗县财政收回；下达罗平县64.21万元，执行60.21万元，其中因财政资金困难，残疾人康复服务资金3.95万元未拨付，经核实应发放残疾人机动轮椅车燃油补贴87人，实际完成发放85人次，2人改电动车，结余资金0.05万元被罗平县财政收回；下达富源县86.06万元，执行56.22万元，由于财政困难，其中阳光家园计划项目29.84万元财政未拨款；下达会泽县121.44万元，执行121.05万元，其中燃油补贴应发放113名，实际发放人数98名，剩余人数为不符合发放人数，剩余额度0.39万元被会泽县财政收回；下达经开区26.50万元，执行26.50万元。2022年度中央转移支付一般公共预算资金主要用于残疾人康复、农村贫困残疾人实用技术培训、阳光家园计划、残疾人机动轮椅车燃油补贴等项目。

（二）资金管理情况分析

各项目指标根据残疾人比例、各县残疾人数据、残疾人需求等因素，再结合实际情况做出科学合理分配，在规定的时限内分配下达，拨付程序合规，资金使用规范，专款专用，资金使用部门按照执行进度要求，及时兑付到残疾人手中。资金使用过程中进行全程预算绩效管理，事前进行绩效目标设定，中期进行预算绩效监控，项目完成后进行绩效评价。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.残疾人康复

为残疾儿童、持证残疾人为重点，持续开展精准康复服务，扩大康复服务供给，为有康复服务需求的残疾人提供个性化的康复服务,推动实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。

2.农村贫困残疾人实用技术培训

通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。

3.阳光家园计划

开展残疾人居家托养服务工作。实施“阳光家园计划”政府购买残疾人托养服务项目，为精神、智力和重度肢体残疾人提供居家托养服务。

4.残疾人机动轮椅车燃油补贴

为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：财政下达的数量指标全部完成。

（2）质量指标：财政下达任务指标完成的同时，注重质量，根据跟踪调查，群众认可度和满意度较高，基本达到了90%以上。

（3）时效指标：全部按要求、按时限完成。

（4）成本指标:财政下达资金681.39万元，执行644.356万元，由于财政困难，其中33.79万元财政未拨款，3.244万元年底额度被财政收回。拨付资金全部投入到专项任务指标中，并严格把关。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益：经济效益较好，为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻了残疾人家庭经济负担。

（2）社会效益：社会认可度高，群众满意度高，公众支持并积极参与。

（3）可持续影响：中央下达的专项指标任务，一方面极大地改善了残疾人的生产生活条件，另一方面鼓励残疾人积极参与到社会发展和实践中，减轻了残疾人家庭负担。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度：受助残疾人或残疾人家属满意度较高，均达到了80%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评工作的开展，市残联将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。自评工作结束以后，及时将绩效自评结果在曲靖市政府门户网站上进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

 

 

曲靖市残疾人联合会

2023年4月23日