一、绩效目标分解下达情况
根据《曲靖市财政局关于做好2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(曲财绩〔2023〕3号)要求,2022年曲靖市煤层气抽采利用量目标1499万立方米、下达财政补贴资金61.43万元。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入、管理情况分析
曲靖市根据《财政部关于印发〈清洁能源发展专项资金管理暂行办法〉的通知》(财建〔2020〕190号)和煤矿实际煤层气利用量计算煤层气奖补气量并下拨财政补贴资金。
(二)总体绩效目标完成情况分析
2022年曲靖市煤层气抽采利用量目标1499万立方米,下达资金61.43万元。2022年实际利用量为2024.43万立方米,实际分配资金61.43万元,剩余资金0万元。
各煤矿分配资金情况如下:富源县兴路煤矿实际利用量552.2万立方米,应分配资金20.35万元;欣欣煤矿实际利用量479万立方米,应分配资金11.38万元;戛达煤矿实际利用量794万立方米,应分配资金21.84万元;麒麟区大山煤矿实际利用量6.4万立方米,应分配资金0.38万元;莲花冲岔沟煤矿实际利用量192.03万立方米,应分配资金7.48万元。
(三)绩效指标完成情况分析
1.数量指标
(1)非常规天然气开采利用量
曲靖市2022年非常规天然气开采利用量实际为2024.43万立方米,超过目标值525.43万立方米。
(2)取暖季非常规天然气利用量736.79万立方米,占全年比例为36.4%,超过取暖季非常规天然气利用量占比30%的目标值。
2.质量指标
(1)非常规天然气抽采设备质量稳定、安全可靠。
(2)财政资金合理有效运用。
(3)能做到增加能源供应、减少安全事故。
(4)补贴计算分配符合政策。
3.时效指标。非常规天然气项目设备更新维护及时有效。
4.生态效益指标。减少温室气体排放。
5.服务对象满意度指标
(1)实施项目公示率100%。
(2)实施项目公示无异议率100%。
(3)项目实施地周边群众满意度大于90%。
附件:曲靖市清洁能源发展专项资金(煤层气)绩效目标自评表(2022年度)
曲靖市能源局
2023年4月25日