曲靖市公安局2022年度部门决算

监督索引号53030018031201000

曲靖市公安局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安厅领导下履行职责并开展公安业务工作，具体职责为：贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策和法律、法规。开展反恐怖斗争，防范和处理邪教犯罪，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱，查处影响社会稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；查处危害社会秩序的行为，查处刑事案件、经济犯罪案件和其他案件，管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。管理入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务，管理集会、游行、示威活动，管理拘押收教场所，维护社会稳定；组织实施全局性业务工作和重大警务活动，组织开展禁种、禁吸毒品工作，执行依法承担的刑罚，开展刑事、行政执法监督和行政复议，监督管理计算机信息系统的安全打击信息网络犯罪，指导和监督治安防范、安全保卫工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，全市公安机关以夏季治安打击整治“百日行动”和防事故防诈骗防恶性案件“三防”专项行动为载体，紧紧围绕全市工作大局，忠诚履行新时代职责使命，牢牢把握平安建设的使命任务，严厉打击各类违法犯罪，确保全市社会大局持续安全稳定。一是严厉严打各类刑事犯罪；二是整治突出治安问题；三是严打电信网络诈骗案件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市公安局共设置23个内设机构，包括：警令部、政治部、审计处、警务保障处、信访处、禁毒支队、警卫支队、警察协会秘书处、特警支队、三分局、出入境管理处、警务督察支队、法制支队（直属分局）、科技信息化支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、监所管理支队、环食药侦支队以及不向社会公开部门4个。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市公安局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市公安局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），在职人员人数及分布情况涉密不公开。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员178人（离休0人，退休178人）。

实有车辆编制88辆，在编实有车辆88辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市公安局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局2022年度收入合计286,358,104.57元。其中：财政拨款收入282,462,142.28元，占总收入的98.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,895,962.29元，占总收入的1.36%。

曲靖市公安局2022年度收入与上年对比增加908,207.74元，增长0.32%，其中：财政拨款收入增加343，836.14元，增长0.12%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加564,371.60元，增长16.94%。增加的主要原因是：省公安厅2022年拨入办案业务费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局2022年度支出合计290,621,983.48元，其中：基本支出205,745,330.95元，占总支出的70.79％；项目支出84,876,652.53元，占总支出的29.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

曲靖市公安局2022年度支出与上年对比减少20,855,231.20元，下降6.70%。其中：基本支出增加2,824,934.81元，增长1.39%，增加的主要原因：人员经费增加；项目支出减少23,680,166.01元，下降21.81%，减少的主要原因：一是公安基础设施建设支出同比大幅减少，二是办案（业务）支出同比减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市公安局正常运转的日常支出205,745,330.95元。与上年对比增加2,824,934.81元，增长1.39%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出185,996,405.20元，占基本支出的90.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,748,925.75元，占基本支出的9.60％。基本支出增加的主要原因是工资标准调整，人员经费支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,876,652.53元。与上年对比减少23,680,166.01元，下降21.81%，减少的主要原因：一是公安基础设施建设支出同比大幅减少，二是办案（业务）支出同比减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.从优待警专项经费支出1,300,000.00元，用于全市公安机关和民警个人实施表彰奖励支出、购买执法意外伤害保险和健康体检支出以及看望慰问支出等。

2.公安机关业务用房及附属设施运行维护支出2,100,000.00元，主要用于维持业务办公区正常运转，具体包括水电、物管、维修维护方面支出。

3.公安基础设施建设专项经费项目支出2,530,000.00,元，用于市人民警察训练基地建设支出。

4.综合治理（平安云南建设）专项资金支出160,000.00元，用于化解矛盾纠纷，综治中心网格化服务管理一体化实战化运行支出。

5.司法救助专项资金支出250,000.00元，用于涉法涉诉困难人员救助支出。

6.涉法涉诉救助资金支出300,000.00元，用于涉法涉诉困难人员救助支出。

7.其他项目属上级保密部门认定为涉及国家秘密内容，具体项目及内容不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出285,769,994.05元,占本年支出合计的98.33%。与上年相比减少13,080,034.47元，下降4.38%,减少的主要原因：一是公安基础设施建设支出同比大幅减少，二是办案（业务）支出同比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务支出300,000.00元，用于涉法涉诉救助工作；

2.公共安全（类）支出250,623,657.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.70%。主要用于保障机关正常运转的人员经费、公用经费（见“基本支出情况”）；公安办案业务及装备购置支出；公安基础设施建设支出；

（1）公安－行政运行170,898,993.97元，主要用于在职人员、警务辅助人员、市委和市政府机关保卫大队保安、在押人员支出和日常公用经费支出。

（2）公安－一般行政管理事务3,400,000.00元，主要用于以下方面：一是表彰奖励支出；二是购买执法意外伤害保险和健康体检支出；三是警犬训养支出；四是教育培训支出；五是维持业务办公区正常运转支出。

（3）公安－信息化建设17,123,429.77元，主要用于以下方面：一是信息网络购及软件购置更新支出；二是信息网络运行维护支出。

（4）公安－执法办案34,641,533.33元，其中：用于基础保障建设2,530,000.00元，其他内容涉密不公开。

（5）公安－特别业务4,040,000.00元，具体内容涉密不公开。

（6）公安—特勤业务4,430,000.00元，具体内容涉密不公开。

（7） 公安－其他公安支出15,929,700.00元，主要用于公安宣传、警服购置及应急物资储备等其他公安业务支出。

（8）公共安全支出—其他公共安全支出160,000.00元，主要用于综合治理、平安云南建设支出。

3.社会保障和就业（类）支出15,038,056.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于离退休人员经费、基本养老保障缴交、职业年金缴交等支出，其中：

（1）行政事业单位离退休－行政单位离退休1,079,906.97元，用于离退休人员支出。

（2）行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出11,295,064.10元，用于基本养老保险缴费支出。

（3）行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出964,297.74元，用于职业年金缴费支出。

（4）行政事业单位抚恤－死亡抚恤1,698,787.68元，用于死亡抚恤支出。

4.卫生健康（类）支出9,292,626.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于离退休人员医疗费及在职人员医疗保险缴交支出，其中：

（1）行政事业单位医疗－行政单位医疗5,219,025.43元，用于医疗保险缴交支出。

（2）行政事业单位医疗－公务员医疗补助3,323,314.65元，用于公务员医疗缴交支出。

（3）行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出750,286.58元，用于工伤保险、生育保险和商业附加险缴交支出。

5.住房保障（类）支出10,515,653.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于住房公积金缴交支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为801,000.00元，支出决算为669,680.00元，完成年初预算的83.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算469,680.00元，占总支出决算的70.13%；公务接待费支出决算200,000.00元，占总支出决算的29.87%，具体是国内接待费支出决算200,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公安局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为801,000.00元，支出决算为669,680.00元，完成年初预算的83.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为469,680.00元，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出决算为200,000.00元，完成年初预算的62.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待审批程序，压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少144,919.85元，下降17.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少14,919.85元，下降3.08%；公务接待费支出决算减少130,000.00元，下降39.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是: 一是2022年未发生因公出国（境）费，因公出国（境）费大幅减少；二是严格按照厉行节约的基本原则，努力降低行政成本，2022年公务接待费比上年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为88辆。主要用于日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。根据公安机关财务管理办法相关规定，办案用车消耗的燃料、维修、过路过桥等费用，归口公安办案（业务）费“专用材料费”科目核算管理，未纳入“三公”经费决算。

3.安排国内公务接待282批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查指导以及联系协调业务工作所开支的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公安局2022年机关运行经费支出19,748,925.75元，比上年减少5,312,870.50元，下降21.20%,机关运行经费减少的主要是从基本支出开支的物管费、维修（护）费同比减少。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的办公经费、水电费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市公安局资产总额836,268,042.08元，其中，流动资产111,464,087.71元，固定资产655,696,289.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程55,876,441.03元，无形资产13,231,224.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76,019,829.34元，其中固定资产增加12,616,418.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值270,000.00元；报废报损资产216.00项，账面原值7,331,595.00元，实现资产处置收入124,700元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额39,855,183.80元，其中：政府采购货物支出26,984,543.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,870,640.80元。授予中小企业合同金额29,023,167.80元，占政府采购支出总额的72.82%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14-7）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国家司法救助：指国家向无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临急迫困难的当事人、证人（限于自然人）等即时支付救助金。

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1、曲靖市公安局2022年度部门决算公开表（决算报表部分）

2、曲靖市公安局2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）

3、曲靖市公安局2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）

监督索引号53030018031201111