曲靖市搬迁安置办公室2022年度部门决算

监督索引号53030005043601000

曲靖市搬迁安置办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 曲靖市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的法律法规和政策；

2.负责大中型水利水电工程移民安置和移民后期扶持的管理、监督、协调和服务工作，落实兑现移民后期扶持政策；

3.负责中型水利水电工程移民安置规划的初审工作，承担下级搬迁安置办公室对大中型水利水电工程移民安置规划组织实施的监督管理工作，负责组织移民安置工程的初验工作；

4.编制大中型水利水电工程移民后期扶持年度规划、中长期规划；

5.负责监督管理大中型水库库区基础设施和移民安置区基础设施的项目建设工作；

6.负责移民项目资金监管工作；

7.承担大中型水库库区和移民安置区的信访稳定工作；

8.承办曲靖市政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，市搬迁安置办着力推动高质量发展，以创新引领发展、以项目带动发展，全周期全过程服务、督查项目可行性研究阶段、实施阶段、后期扶持阶段，坚持人民至上、问题导向、系统观念、共建共治共享的立场观点方法，先建机制后建项目。取得了一个第一（通过后扶项目竞争性立项，争取到省级补助资金8,190.00万元实施9个移民新村项目和1个移民产业开发项目，争取的省级专项补助资金额度占全省的15%，名列全省16个州（市）第一名）、两个典型（阿岗水库、车马碧水库入选了水利部水利工程移民安置高质量发展全国24件实践典型案例）、三个超额（白鹤滩水电站完成移民投资45,399.36万元，超出计划任务0.9个百分点；移民专项资金项目完成投资20,862.58万元，超出省下达年度计划任务23.85个百分点；建设“美丽家园·移民新村”34个，超出省下达年度计划任务88.89个百分点，建设重点产业项目9个，超出省下达年度计划任务80个百分点）、四个认可（实现“到京非接待场所人员”和“到省集体上访”为零，无恶性群体性上访事件、个人极端事件和负面舆论炒作事件；全省“美丽家园·移民新村”、移民后期扶持产业现场观摩会9月在曲靖召开，“曲靖经验”在全省推广；全省首个“美丽家园·移民新村”整县推进示范县落户曲靖市麒麟区；成功创建市级三星级模范机关）的好成绩。

1.以项目带动发展，全周期全过程服务、督查项目推进，竞争性立项名列前茅，超额完成建设投资。截至2022年12月，大中型水利水电项目移民搬迁安置及水库移民后期扶持完成投资89,483.92万元，搬迁安置移民1306人，实施后期扶持项目73个。其中，水利工程完成移民投资20,000.00万元，搬迁安置移民600人。水电工程（白鹤滩水电站）完成移民投资45,356.28万元，搬迁安置移民人口206人，万家口子电站完成移民500人。下拨移民后期扶持直补资金7,366.98万元，完成移民专项资金项目投资28.543.53万元。建设“美丽家园.移民新村”37个，受益移民达18449人，建设重点产业项目10个，受益移民达13815人，开展移民培训6238人。通过后扶项目竞争性立项，争取到省级补助资金8,190.00万元实施9个移民新村项目和1个移民产业开发项目，争取的省级专项补助资金额度占全省的15%，名列全省16个州（市）第一名。白鹤滩水电站完成移民投资45,356.28万元，超出计划任务0.9个百分点；移民专项资金项目完成投资28,453.53万元，超出省下达年度计划任务69个百分点；建设“美丽家园.移民新村”37个，超出省下达年度计划任务105个百分点，建设重点产业项目10个，超出省下达年度计划任务100个百分点。

2.以创新引领移民后期扶持工作高质量发展，“曲靖经验”在全省推广，全省首个“美丽家园·移民新村”整县推进示范县落户曲靖。一是实施“主导产业培育工程、利益联结巩固工程、住房安居保障工程、基础设施改造工程、公共服务提质工程、人居环境整治工程、自治效能提升工程、文化传承保护工程、职业技能培训工程、平安库区创建工程”十大工程，增强乡村发展承载能力。2022年全省首个“美丽家园·移民新村”整县推进示范县落户曲靖市麒麟区，投入资金4.3亿元，规划建设“美丽家园·移民新村”38个。二是提升三个建设内涵（守住乡土气息、提高居住品质、强化“房屋、厕所、污水、垃圾、缆线、绿化”专项治理），书写乡村美丽画卷。一个“绿树、池塘、荷花；小桥、流水、农家、小院；粉墙、黛瓦、篱笆；蔬菜、瓜果、鸡鸭”的美好环境成为全市“美丽家园·移民新村”的真实写照，赋予“美丽家园·移民新村”新的时代内涵。三是探索一个联合发展模式，提高产业扶持绩效。以利益联结为导向丰富移民产业化联合实践载体，引导推介组建大中型水利水电项目“移民户+移民村+政府平台公司+社会资本”后扶产业发展联合体。以激励为导向巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，力争后扶产业类项目年收益率>移民资产总额的9%、正向激励年均收入低于1万元及“三类监测对象”移民增收致富。以撬动为导向建立“政银企移”风险分担机制，引导金融机构开发支持移民后扶产业发展的金融产品，探索以移民集体资产折资入股量化收益占比60%+企业出资占比40%，共同设立风险补偿资金，进行移民集体增信增股，银行独立办贷，按照移民集体风险补偿资金总额放大5倍给予支持，有效将政府、银行、企业、移民户联结在一起共谋发展。集聚集约发展，整县推进移民后期扶持产业兴旺示范发展，综合运用直接补助、贷款贴息、以奖代补、农业保险补助、资产收益帮扶、项目资金投入等方式对移民产业业态进行“饱合式”扶持。全市“美丽家园·移民新村”建设和产业发展更加优化均衡，后期扶持产业发展质量不断提升。全市后期扶持工作走在全省前列，得到云南省搬迁安置办公室和各州（市）的充分认可和好评，经验做法在全省推广。2022年9月，全省“美丽家园·移民新村”、移民后期扶持产业现场观摩会在曲靖召开。

3.坚持运用人民至上、问题导向、系统观念、共建共治共享的立场观点方法指导移民搬迁安置工作实践，先建机制后建项目，开创了全国水利工程移民安置高质量发展的两个典型案例、创建了移民满意的平安库区。阿岗水库移民安置区“统规联建”模式成为全国首创，车马碧水库移民搬迁安置工作提前于水库主体工程1年完成，开创“曲靖移民搬迁安置速度”。争取资金1,600.00万元改善库区群众的生产生活条件，为牛栏江堰塞湖整治工程竣工验收奠定了坚实基础。高标准完成金沙江白鹤滩水电站会泽县王家山滑坡体处理工程。全力以赴做好全市移民安置区住房安全排查。高质量完成黑滩河水库工程移民搬迁安置前期工作，项目顺利开工。围绕“满意更多”，全力以赴保稳定，实现“到京非接待场所人员”和“到省集体上访”为零，无恶性群体性上访事件、个人极端事件和负面舆论炒作事件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、监督检查科、法规信访科、计划财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市搬迁安置办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市搬迁安置办公室2022年年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员19人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市搬迁安置办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市搬迁安置办公室2022年度收入合计6,859,634.29元。其中：财政拨款收入5,758,551.82元，占总收入的83.95%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入1,101,082.47元,占总收入的16.05%。与上年相比，收入合计增加1,258,920.83元，增长22.48%。其中：财政拨款收入增加157,838.36元，增长2.81%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加1,101,082.47元，增长100%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加57,838.36元；政府性基金预算财政拨款收入增加100,000.00元；曲靖市搬迁安置办公室市管水利水电项目实施管理费1,101,082.47元转入非财政资金专户列入2022年收入支出，2021年未列入决算。

二、支出决算情况说明

曲靖市搬迁安置办公室2022年度支出合计6,618,530.49元。其中：基本支出4,758,551.82元，占总支出的71.90%；项目支出1,859,978.67万元（含政府性基金支出200,000.00元,单位自有资金支出859,890.45元），占总支出的28.10%，上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少1,732,317.35元，下降20.74%。其中：基本支出增加129,838.36元，增长2.81%；项目支出减少1,862,155.71元，下降50.03%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：一是基本支出增加129,838.36元主要是社会保障和就业支出增加；二是项目支出减少1,862,155.71万元，主要是政府性基金减少2,600,000.00元，一般公共项目支出减72,000.00元，其他农水支出减50,046.16元，单位自有资金增加859,890.45元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市搬迁安置办公室机关正常运转的日常支出4,758,551.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,190,764.04元，占基本支出的88.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费567,787.78元，占基本支出的11.93%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市搬迁安置办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,859,978.67元（含政府性基金支出200,000.00元，其他资金结转88.22元）。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.大中小型水库移民安置前期工作经费和后期扶持项目审查经费800,000.00元，主要用于开展曲靖市大中小型水库移民后期扶持项目评审、验收、移民资金稽查等相关工作。

2.移民维稳工作经费100,000.00元，主要用于维护库区移民安置区移民社会稳定工作。

3.移民监测评估费100,000.00元。

项目经费保证了曲靖市搬迁安置办公室顺利完成2022年各项工作任务，2022年曲靖市搬迁安置办公室在云南省系统综合考核中获一等次第二名，在曲靖市委、市政府年度工作考核中获良好等次。

4.其他农林水支出88.22元。该项支出由累计盈余弥补2022年工作经费不足。

5.其他支出859,890.45元为单位自有资金，2022年新增编入决算。2022年依据财政对单位自有资金管理规定，曲靖市搬迁安置办公室将市管水利水电项目实施管理费支出1,101,082.47元转入非财政资金专户编入2022年决算。主要用于市管水利水电项目工作经费支出（该经费为水利水电项目业主为该项目搬迁安置移民工作规划工作经费，市级财政不承担该项业务工作经费）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出5,558,551.82元,占本年支出合计的83.99%。与上年相比增加57,838.36元，增长1.05%。主要原因分析：基本支出较2021年增加129,838.36元，项目经费减少72,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出474,038.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于单位承担部分在职人员养老保险缴费和退休人员社保基金统筹外退休费。

2.卫生健康（类）支出296,265.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于在职和退休人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险等缴费支出。

3.农林水（类）支出3,642,884.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.93%。主要用于在职人员工资支出，维持机关正常运转的一般商品和服务支出。

4.住房保障（类）支出345,363.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%，主要用于在职人员住房公积金补助支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,500.00元，支出决算为32,272.66元，完成年初预算的96.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算28,672.66元，占总支出决算的88.85%；公务接待费支出决算3,600.00元，占总支出决算的11.15%，具体是国内接待费支出决算3,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33,500.00元，支出决算为32,272.66元，完成年初预算的96.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为28,672.86万元，完成年初预算的95.90%；公务接待费支出决算为3,600.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是加强“三公”经费管理，规范“三公”审批程序,勤俭节约，二是利用电话、视频、网络等现代沟通方式减少了人员往来。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少2,538.97元，下降7.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少2,461.97元，下降7.90%；公务接待费支出决算减少77.00元，下降2.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因：加强公务用车运行费用管理，利用网络、视频等新型沟通方式，减少人员往来，有效控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于曲靖市搬迁安置办公室完成2022年移民搬迁安置、后期扶持、移民资金监督、管理，移民维稳等工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县（市、区）搬迁安置办公室工作人员到曲靖市搬迁安置办公室汇报、协商移民后扶工作、报送后扶项目申报材料等产生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市搬迁安置办公室2022年机关运行经费支出567,787.78元，比上年增加140,112.23元，增长32.76%。主要原因分析：一是2022年调整人员工资导致人员经费及以人员经费计提的工会、福利费等费用增加。二是机关工作中其他交通费用增加，人员职务变动和车辆租赁费用增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市搬迁安置办公室资产总额1,033,385.84元，其中：流动资产280,757.84元，固定资产账面原值752,628.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加304,864.25元，其中固定资产增加156,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产61项，账面原值88,150.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，曲靖市搬迁安置办公室政府采购支出总额155,600.00元，其中：政府采购货物支出155,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额155,600.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

曲靖市搬迁安置办公室根据预算绩效管理要求，认真开展部门整体绩效和项目绩效评价工作，就资金使用社会效益、经济效益、成本效益等进行绩效评价。财政支出绩效自评包括曲靖市搬迁安置办公室部门整体支出绩效自评和3个项目支出绩效自评。详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市搬迁安置办公室2022年预算公开中其他收入支出是指水利水电移民搬迁安置规划独立费中的实施管理费。独立费用包括项目建设管理费、移民安置实施阶段科研和综合设计费，以及其他税费等。建设征地移民安置管理费包括实施管理费，实施管理费是指各级地方移民机构为保证建设征地移民安置实施工作的正常进行，发生的开办费、人员经常费和其他管理性费用。2022年度其他收入年初预算数2,050,000.00元，决算数1,101,082.47元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.农林水支出－大中型水库库区基金安排的支出－其他大中型水库库区基金支出，反映曲靖市搬迁安置办公室用于曲靖市大中型移民后期扶持项目支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付曲靖市搬迁安置办公室的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

附件：曲靖市搬迁安置办公室2022年度部门决算表（含国有资产占有使用情况表）

监督索引号53030005043601000