曲靖市科学技术局2022年度部门决算

监督索引号53030006030601000

曲靖市科学技术局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党中央、省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实国家和省、市科技法律、法规、规章、政策。

2.拟订全市创新驱动发展战略规划政策，统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革；拟订科技普及和科学传播规划、政策。

3.编制市级科技经费预决算；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策措施和建议；推动科技投入体系建设，促进科技资源优化配置、科研条件保障建设、科技资源共享开放；协调推进区域创新发展和协同创新能力建设，促进科技与金融有机结合。

4.制定全市科技项目规划并组织实施；统筹推进基础研究和应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头协调重大技术攻关和应用示范；参与实施有关大科学计划和大科学工程。

5.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；开展重点领域技术发展需求分析，提出研发任务并组织实施。

6.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并组织实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7.承担科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

8.拟订全市科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作和科技人才交流；拟订全市引进国内外智力规划、政策、措施并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。

9.组织拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

10.完成省科技厅和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，曲靖市科技局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，围绕省委、省政府曲靖“四个定位”和构建“3+6+2”（3个千亿级产业、6个百亿级产业和2个特色产业）现代产业体系的要求，深入实施创新驱动发展战略，科技创新对全市经济社会高质量跨越式发展的支撑作用日益凸显。标志性的成果有：一是全社会研发投入持续增加，2021年全社会R&D经费投入总量达到43.8亿元，同比增长45.5%，占全省的比重为15.54%，投入强度达到1.29%，比上年提高0.27个百分点。二是科技赋能产业发展更加有力，积极主动对接国家、省科技发展方向和支持重点，争取国家和省重点科技计划项目支持，突破产业重大关键技术20余项，有力支持了新能源、硅光伏、液态金属新材料等重点产业产品技术研发和推广应用。三是创新平台建设实质推进，云南省光伏与能源材料产业研究院、云南省光电建筑研究院等7个创新平台加快建设，云南梓靖“高性能超薄锂电铜箔工程实验室”建成投用，曲靖电磁波环境云南省野外科学观测研究站通过省级认定，磷酸盐系电池材料、锌资源绿色高值利用、有机硅绿色制造3个省级工程技术研究中心获批，新增认定国家级孵化器1家、国家级众创空间1家、省级众创空间1家。四是创新主体培育实现突破，实施高企“三倍增”行动计划，新培育认定国家级高新技术企业41户，有效期内高新技术企业112户，备案入库省级以上科技型中小企业77户。五是科技合作交流打开新局面，与北京科学技术研究院、上海科技交流中心、云南省农科院、昆明理工大学等高校科研院所开展产学研深度合作，签订5个科技创新合作协议。成功举办第六届云南国际人才交流会·曲靖“智汇珠源”招才引智活动，签约重点合作项目12项，引进企业5家、高层次人才20名、资金22亿元。五是科技惠民务实高效，聚焦服务乡村振兴，选派科技特派团3个、科技特派员57人、“三区人才”64人，科技服务“三农”工作进一步加强。广泛开展科技活动周等系列活动，高质量完成全国人大常委会《科普法》执法检查，各项工作得到充分肯定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市科学技术局内设6个科室，包括：办公室、工业与高新技术发展科、科技合作科、社会发展科技科、农村科技科、创新发展科。

本单位为一级单位，所属单位2个，分别是：

1.科技情报研究所

2.科技培训中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市科学技术局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市科学技术局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市科学技术局2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。超编原因：2017-2019年安置军转干部。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.曲靖市科学技术局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.曲靖市科学技术局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市科学技术局部门2022年度收入合计14,832,300.9元。其中：财政拨款收入14,814,281.97元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入18,018.93元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加1,490,129.54元，增长11.17%。其中：财政拨款收入增加1,472,110.61元，增长11.03%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加18,018.93元，增长0.001%。主要原因是财政加大对科技经费的投入支持。

二、支出决算情况说明

曲靖市科学技术局部门2022年度支出合计14,814,281.97元。其中：基本支出10,142,820.09元，占总支出的68.47%；项目支出4,671,461.88元，占总支出的31.53%；上缴上级支出0.00；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加1,401,610.61元，增长10.45%。其中：基本支出减少281,932.18元，下降2.7%；项目支出增加1,683,542.79元，增长56.34%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是财政科技投入增加，支出相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,142,820.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,056,011.56元，占基本支出的89.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,086,808.53元，占基本支出的10.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务、事业发展目标及专项业务工作的经费支出4,671,461.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

研究与试验发展经费投入统计调查专项经费381,907.89元，主要用于研究与试验发展投入统计调查工作。

高新技术企业培育认定补助经费291,400元，主要用于高新技术企业培育认定。

科技入滇暨科技入曲专项经费298,737元，主要用于科技入滇暨科技入曲工作。

科学技术普及专项经费200,000元，主要用于科学技术普及相关工作。

网络建设及运行维护专项经费200,000元，主要用于科技信息网络建设及运行维护。

科技文献共享服务平台建设及维护专项经费99,990元，主要用于科技文献共享服务平台建设及维护。

创新创业大赛专项经费292,000元，主要用于曲靖市创新创业大赛。

创新平台建设专项经费180,000元，主要用于创新平台建设补助。

曲靖市重大科技项目储备库建设专项经费89,860元，主要用于曲靖市重大科技项目储备库建设。

曲靖市科技局三区人才对下转移支付专项资金142,100元，主要用于三区人才工作经费。

创建国家级高新技术产业开发区专项经费292,386.08元，主要用于创建国家级高新区。

曲靖市区域创新能力提升专项资金272,080.91元，主要用于推动地方科技事业发展，全力支持创新型云南建设。

科技成果转化项目补助经费81,000元，主要用于科技成果转化项目补助。

乡村振兴科技示范村建设专项经费100,000元，主要用于乡村振兴科技示范村建设补助。

中药材现代化科技产业基地建设专项经费100,000元，主要用于中药材现代化科技产业基地建设补助。

市级院士专家工作站建设补助经费1,200,000元，主要用于市级院士专家工作站建设补助。

高新区战略规划和产业规划编制服务经费450,000元，主要用于高新区战略规划和产业规划编制。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,814,281.97元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,401,610.61元，增长10.45%，主要原因是财政科技经费支持投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出11,978,775.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.86%。主要用于完成特定的行政工作任务或专项业务工作，推动地方科技事业发展，全力支持创新型云南建设完成特定的行政工作任务或专项业务工作。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,394,845.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于行政离休人员工资，离退休人员公用经费、福利费、工会费、在职人员养老保险、失业保险、遗属补助费用等支出。

9.卫生健康（类）支出706,582.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于医疗、公务员医疗补助、工伤、生育、附加商业险等社会保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出734,079.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,925元，支出决算为144,522元，完成年初预算的92.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算128,425元，占总支出决算的88.86%；公务接待费支出决算16,097元，占总支出决算的11.14%，具体是国内接待费支出决算16,097元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算16,097元。明细情况如下：2022年开展国内公务接待6批次，接待人次合计61人次。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,925元，支出决算为144,522元，完成年初预算的92.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为128,425元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为16,097元，完成年初预算的58.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格贯彻落实中央八项规定相关要求，严格控制公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加29,270.93元，增长25.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加18,753.93元，增长17.1%；公务接待费支出决算增加10,517元，增长188.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老旧化严重，车辆里程已超过75万公里，维修、保养、油费均增加；接待费增加是因为与上年度相比接待人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省厅及其他地区到曲调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市科学技术局部门2022年机关运行经费支出1,086,808.53元，比上年增加321,590.8元，增长42.03%,主要原因人员经费增加。部门机关运行经费主要用于单位日常办公开支，其中：办公费398,403.11元、会议费2,400元、培训费10,030元、工会经费141,918.41元、福利费159,180.01元、公务用车运行维护费29,925元、其他交通费344,952元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市科学技术局部门资产总额13,591,391.83元，其中，流动资产8,619,091.97元，固定资产4,920,597.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产51,702元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加71,617.33元，其中流动资产减少30,803.24元，固定资产增加85,920.57元，无形资产增加16,500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额500,000元，其中：政府采购货物支出500,000元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

《国有资产占用情况表》中固定资产和无形资产反映原值情况，与资产年报的相关数值不一致（资产年报反映净值情况）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算

各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、科学技术支出科目

（一）科学技术管理事务：反映市科学技术局科学技术管理事务方面的支出。

（二）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

（三）应用技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

（四）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

（五）科学技术普及：反映用于科技活动周等科学技术普及方面的支出。

（六）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出。

（七）科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

（八）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

附件：

1、曲靖市科学技术局2022年度决算公开表

2、曲靖市科学技术局2022年度国有资产使用情况表

3、曲靖市科学技术局2022年度绩效自评报表

监督索引号53030006030601111