曲靖市商务局2022年度部门决算

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曲靖市商务局2022年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 曲靖市商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市商务局为曲靖市人民政府的组成部门，正处级，根据市委、市政府印发的文件，曲靖市商务局的主要职责是：

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规;拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，分析经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

2.推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议;负责推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展;提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施;指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.建立生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，开展预测预警和信息引导;按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

5.推动商务领域信用体系建设，指导商业信用销售;按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理;承担药品流通行业相关管理工作。

6.贯彻执行国家进出口商品管理政策，拟订全市对外贸易发展战略、中长期规划、政策措施和工作目标并组织实施;负责加工贸易管理、货物进出口配额和许可证申领的组织协调工作;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口管理。

8.牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.贯彻执行国家和省对东盟国家的对外贸易政策并组织实施;会同有关部门拟订全市对东盟国家经济技术合作项目的管理细则和措施并组织实施。

10.承担全市指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制；配合国家和省组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调国外对曲靖市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

11.负责全市外商投资工作，分析研究全市外商投资情况，依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案;监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况;指导国家级经济技术开发区的有关业务工作。

12.负责全市对外经济技术合作工作，负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)；负责境外罌粟替代发展工作。

13.负责会展业促进与管理工作。

14.完成省商务厅和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，全市商务系统紧紧围绕商务经济和构建开放发展高地三年行动目标任务，加快开放型经济和商贸流通发展，主要经济指标完成较好，各项重点工作均有新的亮点。

1.构建开放发展的流通体系，有新成效。一是曲靖市列入全国第二批一刻钟便民生活圈试点城市；二是曲靖市获批国家县域商业体系建设行动城市；三是曲靖9个项目进入2022年云南省农产品供应链冷链物流建设第一批支持企业名单；四是持续推动打造区域高端商业综合体和特色商业街；五是工业贸易专业化新模式在全省推广；六是电子商务加快发展，组织5个国家电子商务进农村示范项目省级全面评估工作，陆良县综合示范项目按计划推进项目建设；七是开展形式多样的促消费活动，全面促进消费成效明显。

2.推进开放型经济发展，有新突破。一是曲靖荣膺“中国投资热点城市”称号；二是自贸区联动创新区创新管理模式，复制推广全国自贸区试点经验59条；三是曲靖经开区“硅光伏”获批省级外贸转型升级基地；四是“稳外贸”稳中提质，培育壮大外贸主体，积极申报2022年度中央外经贸资金促进外贸稳中提质项目；五是“稳外资”成效显著，加大对存量企业和新增企业的跟踪服务力度；六是全面对接RCEP行动计划。

3.构建开放发展高地三年行动起步较好，有新提升。市构建开放发展高地专项工作组办公室（市商务局）围绕“在构建开放发展高地上取得新突破”工作要求，强化顶层设计、突出工作重点，有序推进各项工作目标任务落实，全市构建开放发展高地三年行动起步较好。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市商务局共设置12个内设机构，包括：办公室、综合科、市场秩序科、商贸流通科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、外国投资管理科、对外经济合作科、会展经济科、电子商务和信息化科、机关党委（人事科）。

本单位为一级单位，曲靖市商务局无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市商务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：曲靖市商务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市商务局2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计13人（离休13人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。（账面保有数3辆，财政供养在编2辆，不在编1辆，不在编车辆在曲靖市公务用车平台管理使用）。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市商务局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市商务局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市商务局部门2022年度收入合计28,226,531.86元。其中：财政拨款收入28,226,531.86元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元（含教育收费0.00元），经营收入0.00元，附属单位缴款收入0.00元，其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少2,620,132.71元，下降8.49%。其中：财政拨款收入减少2,620,132.71元，下降8.49%。上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。减少原因主要是基本支出减少，一是机关离休死亡2人，代管商贸企业离休死亡2人，退休死亡1人，机关退休3人，调出1人，外派出国1人工资暂停发放，以上人员减少导致基本支出经费减少；二是2022年退休人员统筹外部分退休费由财政直接拨付社保发放，不再由单位发放。

二、支出决算情况说明

曲靖市商务局部门2022年度支出合计28,226,531.86元。其中：基本支出12,501,170.06元，占总支出的44.29%；项目支出15,725,361.80元，占总支出的55.71%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少2,674,554.71元，下降8.66%。其中：基本支出减少2,517,194.51元，下降16.76%；项目支出减少157,360.20元，下降0.99%。上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。减少原因主要是基本支出减少，一是机关离休死亡2人，代管商贸企业离休死亡2人，退休死亡1人，机关退休3人，调出1人，外派出国1人工资暂停发放，以上人员减少导致基本支出经费减少；二是2022年退休人员统筹外部分退休费由财政直接拨付社保发放，不再由单位发放。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,501,170.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,204,122.69元，占基本支出的89.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,297,047.37元，占基本支出的10.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,725,361.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.参加省内外参加各种交易会、博览会、洽谈会项目500,000.00元，主要用于曲靖市组团参加省内外各类展会，2022年组织参加了西洽会，厦洽会和进博会，参展企业达110家，展出商品类别11个，嘉宾满意度达96%，贸易签约增长率达10%以上。

2.曲靖新世纪大厦维护管理、商贸系统综合工作项目2,292,400.00元，2022年市商务局收取租金11,401,652.00元，缴清各项税费后全额上缴财政，市财政下达2,292,400.00元作为专项经费使用。市商务局严格按照收支计划、资金适用范围和工作目标开展各项工作，主要用于缴纳税金、大厦日常维护管理、商贸系统党建、综治维稳、信访、安全等目标责任制考核，离退休老干部专项管理、干部教育、商贸小区管理维护、脱贫攻坚等开支。实现了国有资产的保值增值，充分发挥资产效率。

3.县域商业体系建设行动项目方案编制经费150,000.00元，主要用于编制《县域商业体系建设行动项目方案》，进行县域商业建设行动项目申报工作。

4.曲靖市中心城市市场专线规划经费200,000.00元，根据云南省商务厅关于统筹做好云南商务“十四五”规划编制和曲靖市人民政府办公室关于做好“十四五”市级专项规划编制的工作要求，以上经费主要用于编制《曲靖市中心城市市场专项规划》。

5.云南省网络销售竞赛支持资金1,100,000.00元，专项用于奖励网络销售竞赛成绩突出的企业。

6.应急保供调运企业补助资金250,000.00元，专项用于补助应急保供调运企业。

7.限额以上企业培育促消费第二批奖补资金4,000,000.00元，专项用于开展2022年“彩云曲靖消费券”发放活动。

8.千企冲刺销售竞赛第一批奖补资金4,600,000.00元，专项用于限上企业培育促消费，用于对2021年“千企冲刺”销售竞赛企业奖补。

9.2021年中央外经贸发展专项资金支持鼓励高质量吸引外资事项805,145.80元，主要用于组织在曲靖投资的重点外商投资企业召开稳外资座谈交流会，摸清外资企业投资意愿，有针对性地做好服务工作；对曲靖市的外资工作人员、外资代表企业开展政策宣讲、外资业务培训等，持续优化外资投资环境；制作曲靖市外资宣传片和宣传手册等。

10.2021年度中央外经贸资金支持促进外贸稳中提质项目1,126,416.00元，主要用于对符合条件的企业发放进博会参会补助及出口信用保险等。

11.2022年度中央外经贸资金支持促进外贸稳中提质项目301,400.00元，主要用于支持中小企业国际市场开拓及支持参加进博会。

12.2022年第二批商贸进出口专项经费支持外贸稳增长项目400,000.00元，用于对曲靖市外贸发展综合贡献百强企业进行奖补。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市商务局2022年度一般公共预算财政拨款支出28,226,531.86元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少2,674,554.71元，下降8.66%，主要原因是基本支出减少，一是机关离休死亡2人，代管商贸企业离休死亡2人，退休死亡1人，机关退休3人，调出1人，外派出国1人工资暂停发放，以上人员减少导致人员经费减少；二是2022年退休人员统筹外部分退休费由财政直接拨付社保发放，不再由单位发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,499,327.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.66%。主要用于机关运行、人员工资和项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出4,039,776.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.31%。主要用于单位离退休人员和代管商贸企业离退休干部经费、离退休死亡人员丧葬抚恤费、机关在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出1,587,208.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于单位在职人员及离退休人员医疗补助缴费等支出；

4.商业服务业等（类）支出12,582,961.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.58%。主要用于商业流通事务和涉外发展服务支出等相关项目经费；

5.住房保障（类）支出517,257.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为184,850.00元，支出决算为84,850.00元，完成年初预算的45.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算59,850.00元，占总支出决算的70.54%；公务接待费支出决算25,000.00元，占总支出决算的29.46%，具体是国内接待费支出决算25,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市商务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为184,850.00元，支出决算为84,850.00元，完成年初预算的45.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出决算为59,850.00元，完成年初预算的74.95%；公务接待费支出决算为25,000.00元，完成年初预算的45.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是受疫情影响，外来客商及公务活动减少，公务接待及公车出行减少,二是积极贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，严格按照“三公”经费遵循只减不增的原则，压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少38,150.00元，下降31.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少3,150.00元，下降5.00%；公务接待费支出决算减少35,000.00元，下降58.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是受疫情影响，外来客商及公务活动减少，公务接待及公车出行减少,二是积极贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，严格按照“三公”经费遵循只减不增的原则，压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于曲靖市商务局机关及离退休老干部开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次518人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待对口业务单位、相关部门检查指导、国内客商等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市商务局2022年机关运行经费支出1,297,047.37元，比上年减少76,355.12元，下降5.56%，主要原因是在职人员及离退休人员减少，相应公用经费减少。部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、福利费、公务用车运行经费、其他交通费用、办公设备购置及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市商务局资产总额7,455,223.59元，其中，流动资产3,315,120.20元，固定资产3,888,608.96元，无形资产251,494.43元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,822,065.41元，其中固定资产增加58,700.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入11,401,652.00元，出租房屋麒麟南路144号新世纪大厦房屋及土地产权于2020年已移交曲靖市国有资产委员会，但资产实际由市商务局管理，因此有房屋租金收入，无出租房屋面积及账面原值。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额58,700.00元，其中：政府采购货物支出58,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件：

1、曲靖市商务局2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）

2、曲靖市商务局2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）

3、曲靖市商务局2022年度部门决算公开表（决算报表部分）

 

监督索引号53030022200101111