中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年度部门决算

第一部分  中国共产党曲靖市委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党曲靖市委员会宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1.负责组织全市贯彻落实党中央、省委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划。

2.统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3.统筹负责规划组织全市思想政治工作，分析研判和引导社会舆论，指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。

4.拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务；组织指导协调全市“扫黄打非”工作、全市软件正版化工作。

5.负责统筹指导全市精神文明建设工作，全市农村精神文明建设工作、全市思想道德建设工作、未成年人思想道德建设工作、诚信体系建设工作和全市志愿服务工作。

6.对全市广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策建议，负责管理电影行政事务，指导协调推动群众文化建设。

7.统筹协调全市对外宣传工作，拟定全市重大问题对外宣传口径。统筹指导全市舆情信息工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

8.完成省委宣传部和市委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

中国共产党曲靖市委员会宣传部落实落细意识形态工作责任制，围绕中心服务大局，抓实理论宣讲，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入。聚焦中心工作，围绕做好“六稳”、落实“六保”、乡村振兴、疫情防控和经济社会发展，做大做强正面宣传，推进媒体融合发展。

持续巩固提升全国文明城市创建成果。做好育新人树新风工作，全面提升公民文明素质和社会文明程度。开展各级文明单位、文明村、文明社区、文明校园、文明家庭创建活动。组织开展思想道德建设主题活动。

坚持兴文化、强自信，推进文化强市建设，提升文化区域影响力、辐射力，确保群众精神文化生活供给源源不断。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、理论科、新闻科、宣传科、文化科、出版版权科（市“扫黄打非”领导小组办公室）、文明办综合科、文明办创建科、干部科，所属单位4个，分别是：

1.未成年人思想道德建设委员会办公室

2.志愿者服务中心

3.基层党校教研室

4.电影管理站。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中共曲靖市委宣传部（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制28人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员28人（含参公管理事业人员14人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年度收入合计26,499,760.86元。其中：财政拨款收入26,472,696.55元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入27,064.31元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计减少8,743,502.23元，下降24.81%。其中：财政拨款收入减少8,664,417.96元，下降24.66%；其他收入减少79,084.27元，下降74.5%。主要原因为项目数量减少，对应经费开支减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年度支出合计26,598,807.55元。其中：基本支出12,606,268.58元，占总支出的47.39%；项目支出13,992,538.97元，占总支出的52.61%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少15,736,953.51元，下降37.17%。其中：基本支出增加901,334.88元，增长7.70%；项目支出减少16,638,288.39元，下降54.32%。主要原因分析：1.人员增加，人员经费及日常公用经费开支增加；2.项目数量减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,606,268.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,175,512元，占基本支出的88.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,430,756.58元，占基本支出的11.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,992,538.97元，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.巩固提升全国文明城市成果工作经费3625357.31元，主要用于文明城市创建、巩固提升创建成果，以文明城市金字招牌推进曲靖经济社会发展。

2.对外宣传工作经费800039.45元，主要用于开展对外宣传工作，提升城市知名度，促进曲靖市社会经济发展。

3.曲靖市农村电影放映场次补助经费2685000.00元，主要用于农村文化站点电影放映补助，满足丰富群众基本文化需求。

4.精神文明建设经费661610.83元，主要用于以文明家庭创建活动为载体，促进家庭和睦、社会和谐。

5.理论宣传学习993080.30元，主要用于开展党委理论学习中心组学习，提升党政领导干部理论素养，开展群众性理论宣讲活动，提升理论、政策的普及度和知晓率。

6.党史学习教育经费113767.16元，主要用于开展党史学习教育，进一步密切与群众联系。

7.扫黄打非工作经费388344.66元，主要用于通过多形式、多角度开展主题宣传活动，稳步推进扫黄打非工作。

8.思想道德建设经费414923.26元，主要用于广泛开展社会主义核心价值观活动，全面提升我市公民道德建设水平。

9.新媒体维护运营经费950000.00元，主要用于建设、维护宣传部新媒体平台，积极开展新媒体宣传活动，提升城市知名度。

10.舆情信息工作经费44505.00元，主要用于加强和改进新时代舆情信息工作，开展舆情信息处置培训、舆情信息报送。

11.曲靖市“纪录小康工程”数据库运维经费80000.00元，主要用于做好市、县两级“纪录小康工程”数据库运行维护工作。

12.高层次人才特殊生活补贴及工作经费17500.00元，主要用于通过高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。

13.2022年曲靖市创新型人才培养专项经费52800.00元，主要用于对珠源系列人才培养对象发放生活补贴，年度生活补贴及培养工作。

14.办公室房租经费78800.00元，主要用于保障市委宣传部办公用房，特与市委市政府机关后勤管理服务中心签订办公室租赁合同。

15.2023年度春节慰问道德模范经费95000.00元，主要用于市委、市政府、市文明办在2023年春节期间慰问全市道德模范等典型代表。

16.2022年课题经费29611.00元，主要用于课题调研活动支出，进一步丰富和发展党的创新理论在实践工作的指导。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出26,567,696.55元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比减少8,687,327.36元，下降24.64%，主要原因分析项目减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21,067,730.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.30%。主要用于单位正常运转发生的差旅费、办公费、会议费等和项目经费支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出2,685,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于农村电影放映项目支出；

3.社会保障和就业（类）支出1,078,372.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于缴纳行政事业单位人员的养老保险、工伤保险、离退休费等支出；

4.卫生健康（类）支出773,618.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于缴纳行政事业单位人员的医疗保险、公务员医疗补助、大病补助等支出；

5.住房保障（类）支出962,975.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于缴纳住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,285.40元，支出决算为93,062.00元，完成年初预算的46.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算80,171元，占总支出决算的86.15%；公务接待费支出决算12,891元，占总支出决算的13.85%，具体是国内接待费支出决算12,891元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200285.40元，支出决算为93,062.00元，完成年初预算的46.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为80,171元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为12,891元，完成年初预算的10.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格遵守公车使用制度，健全财经纪律，明确支出限额标准，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少61,263.00元，下降39.70%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少917.00元，下降1.13%；公务接待费支出决算减少60,346.00元，下降82.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格遵守公车使用制度，健全财经纪律，明确支出限额标准，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于市委宣传部应急通信车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他州市创文工作交流及宣传文化发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年机关运行经费支出1,429,256.58元，比上年增加569,773.67元，增长66.29%,主要原因是单位编制人数增加，机关运行开支增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市委员会宣传部资产总额4,912,445.95元，其中，流动资产969,770.55元，固定资产3,520,875.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产421,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少91,250.21元，其中固定资产减少94,461.89元，无形资产减少84,882.96。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党曲靖市委员会宣传部政府采购支出总额356,411.2元，其中：政府采购货物支出204,736.8元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出151,674.4元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

1、中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）

2、中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年度部门决算公开表（绩效自评部分）

3、中国共产党曲靖市委员会宣传部2022年度部门决算公开表（决算报表部分）

监督索引号53030006073201111